2024年度宣汉县房产管理局单位决算 - 政府部门

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、单位职责

宣汉县房产管理局依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国城市房地产管理法》《城市房地产开发经营管理条例》《公共租赁住房管理办法》《经济适用住房管理办法》《物业管理条例》《四川省专项维修资金管理细则》等法律法规履行下列职责：

（1）贯彻落实国家、省、市、县房地产领域法律、法规、政策，协助主管部门进行全县房产行业管理，维护房地产市场秩序，促进房地产业持续、健康发展；

（2）负责全县商品房、存量房交易服务管理，指导和规范房地产市场交易行为；

（3）负责全县房地产测绘单位资质申报初审、资质核验以及从业人员从业资格查核工作，审查、使用、归档房地产测绘成果。

（4）协助主管部门管理、规范、监督房地产经纪（中介）机构；

（5）协助主管部门宣传、贯彻、落实住房保障领域法律法规政策，制定并执行本地住房保障政策措施和保障性住房发展规划，建设、筹集各类保障性住房，负责管理范围内保障性住房运营、维护工作，指导、监督其他市场主体运营保障性住房；

（6）指导乡镇（街道）、社区住房保障工作，承担公租房、经济适用住房、租赁补贴等申请综合审查、实物配租（售）、租赁补贴发放、在保对象动态管理、“两张清单”建立更新完善；

（7）负责城区直管公房经营、管理和城区外直管公房经营管理指导工作；

（8）负责全县住宅专项维修资金归集、使用监督管理；

（9）协助主管部门备案管理房屋安全鉴定机构，开展资质许可范围内房屋安全鉴定服务；

（10）宣传、贯彻、落实国家、省、市、县城市新改扩建房屋白蚁预防、防治政策，指导、监督建设单位、防治企业按要求、技术规范开展白蚁防治工作。

二、机构设置

我局是公益一类管理的二级其他事业单位，内设机构为六股二室，即办公室、财会股、住房保障股、房产交易管理股、物业管理股、房产开发股（租赁股）、房产纠纷仲裁股（档案股）、信访室，挂牌单位两个：宣汉县白蚁防治所和宣汉县房屋安全鉴定办公室，下属公益二类管理的其他事业单位1个：宣汉县房地产交易中心。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为1276.42万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少16.82万元，下降1.3%。主要变动原因是2023年度公共租赁房改造项目等工程缺陷责任期满退还质保金导致工程资金支付较多，而且2024年度财政下达的重点项目（工程）建设资金减少。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1276.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1218.23万元，占95.4%；政府性基金预算财政拨款收入58.19万元，占4.6%。（注：仅罗列本部门涉及的收入）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1276.42万元，其中：基本支出490.27万元，占38.4%；项目支出786.15万元，占61.6%。（注：仅罗列本部门涉及的支出）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为1276.42万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少16.82万元，下降1.3%。主要变动原因是2023年度公共租赁房改造项目等工程缺陷责任期满退还质保金导致工程资金支付较多，而且2024年度财政下达的重点项目（工程）建设资金减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1218.23万元，占本年支出合计的95.4%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加35.82万元，增加3.8%。主要变动原因是我局新进人员4人，县内调入人员1人，导致人员类预算增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1218.23万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出95.24万元，占7.8%；卫生健康支出15.8万元，占1.3%；城乡社区支出436.24万元，占35.8%；住房保障支出670.95万元，占55.1%。（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1218.23万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为44.5万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为44.12万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为6.62万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为15.12万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为0.67万元，完成预算100%。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为13.92万元，完成预算100%。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为406.56万元，完成预算100%。

8.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为15.77万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：支出决算为3.17万元，完成预算3.5%。主要是因为该项年初预算由财政直接下达给我局，由我局直接支付给保障对象，但为规范资金使用，自第二季度，财政将预算下达至我局的主管单位，由主管单位再拨付至我局。年初下达给我局的剩余预算在2024年度末由财政收回。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为33.14万元，完成预算100%。

11.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：支出决算为634.63万元，完成预算99.9%。主要是有一人退房导致其不符合购房补贴发放条件。

（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出490.27万元，其中：

人员经费462.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费27.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（注：仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.61万元，完成预算100%，较上年度增加1.61万元，增长161%。决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.52万元，占96.6%；公务接待费支出决算0.09万元，占3.4%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.52万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加2.52万元，增长100%。主要原因是宣汉县房地产交易中心两辆车调入我局统一管理，导致公务用车运行维护费增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、特种技术专业用车1辆。

公务用车运行维护费支出2.52万元。主要用于日常办公出行等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.09万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.91万元，下降91%。主要原因是按照近年来“过紧日子”要求，我局公务接待活动逐年减少。其中：

国内公务接待支出0.09万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待1批次，6人次（不包括陪同人员），共计支出0.09万元，具体内容包括：因达州市开展保障性住房专项排查工作，我局接待市住建局、市公安局、市数据局等工作人员产生的用餐费用（含陪同人员共9人次）。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出58.19万元，占本年支出合计的4.6%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少61.45万元，下降51.4%。主要变动原因是2024年度财政下达的重点项目（工程）建设资金减少。

（注：支出数与上年持平可以不写原因）

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。

（注：支出数与上年持平可以不写原因）

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我局属于财政拨款的公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度，我局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我局共有车辆2辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于日常办公出行；特种专业技术用车1辆，特种专业技术用车主要是用于白蚁消杀。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，我局在2024年度预算编制阶段，组织对城乡房屋安全鉴定及房屋交易管理工作，住保工作及公租房、直管公房管理维修工作，城乡白蚁防治工作等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 208社会保障和就业支出（类）：指政府在社会保障与就业方面的支出。

20805行政事业单位养老支出（款）：指用于行政事业单位养老方面的支出。

2080502事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10. 210卫生健康支出（类）：指政府卫生健康方面的支出。

21011行政事业单位医疗（款）：指行政事业单位医疗方面的支出。

2101102事业单位医疗（项）：指财政部门事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2101199其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗的支出。

11. 212城乡社区支出（类）：指政府城乡社区事务支出。

21201城乡社区管理事务（款）：指城乡社区管理事务支出。

2120102一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2120199其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区方面的支出。

21203城乡社区公共设施（款）：指城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

2120399其他城乡社区公共设施支出（项）：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

12. 221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

22101保障性安居工程支出（款）：指保障性住房方面的支出。

2210107保障性住房租金补贴（项）：指各级政府向低收入住房保障家庭发放的租赁补贴资金支出

22102住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

2210201住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22103城乡社区住宅（款）：指城乡社区廉租房规划建设维护、住房制度改革、产权产籍管理、房地产市场监督等方面的支出。

2210399其他城乡社区住宅支出（项）：指用于其他城乡社区住宅方面的支出。

（注：解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2024年政府收支分类科目》增减内容）

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（注：名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容）

第四部分附件

附件1

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172223T000009342943-住保工作及公租房、直管公房管理维修工作经费（部门专项）
主管部门		宣汉县住房和城乡建设局					实施单位（盖章）	宣汉县房产管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		1.宣传和贯彻执行国家、省、市、县住房保障工作的方针、政策和法律、法规； 2.负责住房保障信息、档案、统计、报表和工作简报编制等工作； 3.完成租户的动态管理4502套（年度审核）；审核发放租赁补贴150户； 4.负责巴人大道等六个公租房小区的日常管理及维修和宣汉县人才公寓住宿楼修缮及日常管理等。					1.完成2024年度住房保障信息、档案、统计等工作； 2.已完成租户的动态管理4528套；审核发放租赁补贴155户； 3.公租房小区以及宣汉县人才公寓住宿楼的日常管理良好，维修及时到位。
	2.项目实施内容及过程概述	1.及时更新完善住房保障信息、档案、统计、报表和工作简报编制。 2.出台《宣汉县保障性租赁住房分配管理实施办法（试行）》，落实产权或运营主体责任，明确保障范围对象、申请受理审核、房源配租管理、租金标准等。 3.建立一般小额维修事项按“一批一报”原则集中申报分批次维修整治，重大维修整治事项按“一事一报”原则，即报即批组织实施的维护维修机制。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	40.00	39.87	39.87			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	40.00	39.87	39.87			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	核查申请户数	＞	4000	户	4528	10	10
			管理公租房小区个数	＝	6	个	6	10	10
		质量指标	审核公租房分配资格准确率及租住资格合格率	＞	99	%	100	10	10
			年度完成维修合格率	＝	100	%	100	5	5
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	7	7
	效益指标	社会效益指标	让全县中等收入住房困难家庭居住有保障	＝	5000	户	5000	10	10
			小区重大安全事故发生率	≤	1	%	0	5	5
			物业公司服务满意度	≥	95	%	98	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	各保障性住房小区管理、维修综合满意度	≥	95	%	100	5	5
			中低收入住房困难群众满意率	≥	95	%	98	5	5
	成本指标	经济成本指标	差旅费：住保工作及公租房、直管公房管理维修工作差旅费	≤	60000	元/年	60000	3	3
			水电费及保洁费：人才公寓	≤	10000	元/年	10000	3	3
			印刷费：档案资料打印装订及资料盒支出	≤	10000	元/年	10000	3	3
			劳务费：保障房小区聘管理人员巡查支出	≤	150000	元/年	150000	4	4
			其他商品服务支出	≤	170000	元/年	168700	5	5
合计								100	100
评价结论	目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理。公租房保障效率有所提高，实现了民生资源公平善用，提升了住房保障工作政策透明度、群众满意度、社会认可度。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杨之光、李晓林					财务负责人：谭金梅

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172223T000009342973-城乡房屋安全鉴定及房屋交易管理工作经费（部门专项）
主管部门		宣汉县住房和城乡建设局					实施单位（盖章）	宣汉县房产管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		1.贯彻执行《城市危险房屋管理规定》及相关政策法规；严格按照鉴定标准、规范和规程进行房屋安全鉴定； 2.加强房屋安全的监督检查，督促房屋所有权人对经鉴定危险房屋按照处理建议及时加固或修缮治理，在县政府统一领导下做好抢险救灾工作； 3. 负责房屋安全管理法规、政策的宣传、咨询、解释工作； 4.网签合同备案； 5.宣传房地产预售政策；开展房地产市场巡查、检查。					1.严格网签备案审查管理,办理商品房合同备案6915件，变更网签合同21件，注销网签合同54件。 2.累计办理存量房交易备案1698件、增量商品房交易备案4573件。 3.坚持房屋安全鉴定免费服务，共出具鉴定房屋文件103件，鉴定面积8.88万平方米。
	2.项目实施内容及过程概述	1.加强鉴定办组织领导，充实工作力量；强化社会房屋安全鉴定机构备案管理，积极推荐优秀鉴定机构在我县开展三方鉴定服务。 2.强监管优服务，加强房地产市场监管，建立巡查制度，及时纠正、处理违规违法行为；维护房地产市场秩序优化存量房交易服务管理，通过整合窗口力量、优化办事流程、方便办事群众、提高工作效率。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	21.20	21.20	21.20			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	21.20	21.20	21.20			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	办理增量、存量房交易	≥	6050	件	6271	8	8
			房屋安全鉴定面积	≥	13500	平方米	88000	10	10
		质量指标	房屋安全鉴定准确率	＝	100	%	100	8	8
			受理房产交易完成合格率	＝	100	%	100	8	8
		时效指标	项目完成时间	＝	12	月	12	8	8
	效益指标	经济效益指标	免费进行房屋安全鉴定	＝	100	%	100	5	5
		社会效益指标	让全县中低收入住房困难家庭居住有保障	≥	95	%	98	5	5
			及时发现和处理危险房屋	≥	95	%	100	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务质量，提升群众满意度	＝	100	%	100	8	8
	成本指标	经济成本指标	劳务费：交易管理窗口临聘人员费用	≤	40000	元/年	40000	5	5
			差旅费：房屋鉴定,房地产交易出现场及巡查支出	≤	50000	元/年	50000	5	5
			其他商品服务支出	≤	122000	元/年	120000	10	10
合计								100	100
评价结论	项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理。严格按照鉴定标准、规范和规程进行房屋安全鉴定，督促房屋所有权人对经鉴定危险房屋按照处理建议及时加固或修缮治理。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：王兴荣、徐春					财务负责人：谭金梅

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172223T000009343106-城乡白蚁防治工作经费（部门专项）
主管部门		宣汉县住房和城乡建设局					实施单位（盖章）	宣汉县房产管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		根据《城市房屋白蚁防治管理规定》（建设部第130号令）、《四川省城市房屋白蚁防治办法》（省政府第196号令）、川建房发〔2017〕745号文件的规定： 1.加强我县白蚁防治的宣传工作、普及白蚁防治知识； 2.配合住建局加强对白蚁防治工作的监督和管理，督促建设单位配合实施白蚁防治工作； 3.委托和监管白蚁防治公司实施防治工作，确保白蚁防治工作的落实。					1.较好完成白蚁防治的宣传工作、普及白蚁防治知识。 2.已配合住建局加强对白蚁防治工作的监督和管理，督促建设单位配合实施白蚁防治工作。 3.已委托和监管白蚁防治公司实施防治工作，确保白蚁防治工作的落实。
	2.项目实施内容及过程概述	宣传白蚁危害、有关政策和防治技术，加强白蚁防治企业监督管理。督促防治企业落实内部管理制度建设，白蚁防治现场监督管理，确保施药到位、施工安全，按工程时序落实城市新改扩建房屋白蚁防治工作。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	15.17	15.17			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	20.00	15.17	15.17			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	原有已防治出现白蚁的灭治	＝	100	%	100	10	10
			新建项目白蚁防治建筑面积	≥	90	万元/平方米	145.8	10	10
		质量指标	实施白蚁防治施药合格率	＝	100	%	100	10	10
			安全事故发生率	＝	0	%	0	10	10
	效益指标	社会效益指标	预防和控制白蚁危害	＝	100	%	100	5	5
		生态效益指标	减少白蚁危害	≥	98	%	100	10	10
		可持续影响指标	新建房屋白蚁预防包治期限	＝	15	年	15	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	原有已防治出现白蚁灭治满意度	≥	98	%	100	5	5
			新建房屋白蚁预防满意度	＝	100	%	100	5	5
	成本指标	经济成本指标	差旅费：全县白蚁防治工地监管支出	≤	50000	元/年	50000	4	4

（注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）”，该表格应作为附表予以公开）