2024年度宣汉县建筑勘察测绘队单位决算 - 政府部门

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、单位职责

1、宣传贯彻执行《中华人民共和国测绘法》《基础测绘条例》以及《四川省测绘管理条例》，以提高全民的测绘意识和法治观念，加强测绘成果保护。2、充分发挥测绘事业为经济建设、国防建设、社会建设的公益服务，按照测绘规范完成本行政区域1：500、1:1000、1:2000的基本比例尺地形图。3、充分发挥测绘为城市规划建设的保障作用，按要求完成规整范围内的地形测量、规划测量和市政工程测量等测量任务，同时做好市政道路、管线及房屋建筑等建设工程实施规划定位放线、规划验线、现场规划监督检查、竣工规划核实测量等规划监督测量，承担建设工程沉降观测、变形观测、灾害应急测量、土石方工程量测绘、计算及验收等业务工作。4、按照测量规范，保证测图质量，争创测量科技成果。5、承办省、市、县测绘主管部门和县住建局交办的测绘任务。

二、机构设置

宣汉县建筑勘察测绘队编制13名，聘用人员4名，股所级，属公益一类事业单位。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为598.03万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少60.4万元，下降9.2%。主要变动原因是本年度人员减少。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计598.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入458.03万元，占76.6%；政府性基金预算财政拨款收入140万元，占23.4%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。（注：仅罗列本部门涉及的收入）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计598.03万元，其中：基本支出260.39万元，占43.5%；项目支出337.64万元，占56.5%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。（注：仅罗列本部门涉及的支出）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为598.03万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少60.4万元，下降9.2%。主要变动原因是本年度人员减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出458.03万元，占本年支出合计的76.6%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少200.4万元，下降30.4%,主要变动原因是本年度政府性基金预算财政拨款收入增大。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图)

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出458.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出39.15万元，占8.5%；卫生健康支出9.03万元，占2%；城乡社区支出390.38万元，占85.2%；住房保障支出19.47万元，占4.3%。（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为458.03万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为8.65万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为22.97万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为7.54万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为8.62万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为0.41万元，完成预算100%。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为19.64万元，完成预算100%。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：支出决算为34万元，完成预算100%。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为306.73万元，完成预算100%。

9.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：支出决算为30万元，完成预算100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为19.47万元，完成预算100%。

（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出260.38万元，其中：

人员经费243.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金等。
　　公用经费17.2万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（注：仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.17万元，完成预算100%，较上年度减少0.93万元，下降30%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算2.07万元，占95.4%；公务接待费支出决算0.1万元，占4.6%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.07万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0.93万元，下降30%。主要原因是人员减少，财政收回指标。

其中：公务用车购置支出0万元。

截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出2.07万元。主要用于单位野外作业及办公所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算数跟2023年度持平。其中：

国内公务接待支出0.1万元，主要用于本单位开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，20人次（不包括陪同人员），共计支出0.1万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出140万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2024年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本单位2024年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于本单位日常公务及野外作业。本单位没有单价100万元（含）以上设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织、开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况自评。绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入主、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费、以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障和就业方面的支出；

20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出；

2080502事业单位离退休支出（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出；

21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出；

2101102事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.212城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区的事务支出；

21201城乡社区管理事务支出（款）：反映政府城乡社区管理事务支出；

2120199其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

12.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；

22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；

2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政事务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。