目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
植物检疫职能：
1、负责全县植物及植物产品的产地检疫、国内调运检疫、市场检疫；负责组织开展农作物检疫性、危险性有害生物的普查、植物检疫性有害生物实验室检测检验或送检。
2、负责全县农作物重大病虫害的综合治理技术研究、示范和推广应用指导工作；承担解决农业生产控害减灾技术问题；参与制定全县病虫测报发展规划和农业有害生物防治技术预案并实施；负责开展病虫信息监测，发布长、中、短期预报。
3、负责全县新农药的引进、试验、示范及推广应用工作；承担全县农药使用中的有关问题调查和农药经营人员培训；参与农药生产、销售等方面的监督和农药药害事件查处工作。
二、机构设置
宣汉县植物检疫站隶属宣汉县农业农村局，是二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计293.85万元。与2023年相比，收、支总计各增加4.64万元，增加1.6%。主要变动原因是：本单位人员工资增加了。
二、收入决算情况说明
2024年本年收入合计293.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入293.85万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年本年支出合计293.85万元，其中：基本支出280.85万元，占95.58%；项目支出13万元，占4.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年财政拨款收、支总计293.85万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加4.64万元，增加1.6%。主要变动原因是：本单位人员工资增加了。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年一般公共预算财政拨款支出293.85万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.64万元，增加1.6%。主要变动原因是：本单位人员工资增加了。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年一般公共预算财政拨款支出293.85万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）支出221.03万元，占75.22%；社会保障和就业（类）支出40.61万元，占13.82%；卫生健康（类）支出10.25万元，占3.49%；住房保障（类）支出21.96万元，占7.47%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年一般公共预算支出决算数为293.85万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为208.03万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为27.51万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为13.1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为10.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为21.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为13万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款基本支出280.85万元，其中：
人员经费264.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费16.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算为0.1万元，完成预算100%，较上年增加/减少0万元，增长/下降0%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.1万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是没有出国境人员。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是单位没有公车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于公务用车购置支出。截至2024年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：
国内公务接待支出0.1万元，主要用于(执行公务用餐费等)。国内公务接待3批次，21人次（不包括陪同人员），共计支出0.1万元，具体内容包括：接待省市县大春小春病虫防治工作检查等。
外事接待支出0万元，主要是单位没有外事接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年，植物检疫站机关运行经费支出0万元，比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本单位无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2024年，植物检疫站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，植物检疫站共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，植物检疫站在年初预算编制阶段，组织对《2024年宣汉县植物检疫站病虫害控制项目》《2024年宣汉县植物检疫站检疫性有害生物监测阻击与防控项目》等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位日常工作运转经费支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映农业农村事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
14.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件1
宣汉县植物检疫站预算绩效评价报告
一、单位基本情况
（一）机构组成
2024年植物检疫站属财政补助拨款事业单位1个，独立核算机构1个。
（二）机构职能
植物保护：负责全县农作物主要病虫草害监测技术研究；掌握全县农作物主要病虫草害发生发展动态；及时发布全县农作物主要病虫草害长、中短期发生信息；制定防治规划和实施措施；组织实施重大病虫害的应急控制；总结推广农作物病虫草害防治技术。
植物检疫：负责全县植物及植物产品的产地检疫、国内调运检疫、市场检疫；负责组织开展贯彻国家、省、市植物检疫法律法规宣传、农作物检疫性、危险性有害生物的普查、植物检疫性有害生物实验室检测检验或送检。并承担上级交办的相关工作。
农药监督管理：负责全县新农药的引进、试验、示范和推广应用工作；承担全县农药使用中的有关问题调查和农药经营人员培训工作；参与农药生产、销售等方面的监督管理和农药药害事故处理工作；承担上级交办的相关工作。
（三）人员概况
截至2024年末，宣汉县植物检疫站共有事业编制18人。2024年末实有人数16人，其中:在职职工16人，退休职工9人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
宣汉县植物检疫站2024年一般公共预算财政拨款收入年初预算数为274.97万元，本年决算总收入为293.85万元，年度执行中增加了18.88万元，主要原因是：本单位人员工资增加了。
（二）支出情况
宣汉县植物检疫站2024年度财政拨款收入支出293.85万元，其中基本支出共计280.85万元，包括工资福利支出249.92万元,商品服务支出16.13万元,对个人和家庭的补助14.8万元，项目支出13万元，全部用于商品服务支出。预算支出完成率100%。
宣汉县植物检疫站2024年年初预算支出总额为274.97万元，本年决算支出为293.85万元，增加18.88万元，增幅达6.87%。主要是人员工资增加了。
宣汉县植物检疫站2024年财政拨款支出293.85万元，其中：
事业单位医疗10.25万元，占总支出的3.49%；
‚住房公积金21.96万元，占总支出的7.47%；
ƒ农林水支出221.03万元，占总支出的75.22%；
„社会保障和就业支出40.61万元，占总支出的13.82%。
（三）结余分配和结转结余情况
宣汉县植物检疫站2024年决算报表结转结余0元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能
本单位在绩效目标编制上要数比较完整，绩效指标进行了细化量化，部门整体支出绩效目标设立3个一级指标，分别为产出指标、效益指标和满意度指标。其中，产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标和成本指标；效益指标分为经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响；满意度指标主要是提升服务对象的满意度，并且在单位集体会议上研究决策各项开支情况。
（1）数量指标完成情况。全年防治总面积337.823万亩次，其中病虫害防治287.993万亩次，农田草害防治44.43万亩次，农田鼠害防治4.5万亩次，农田螺害防治0.9万亩次，病虫总损失率为1.49%。在君塘、大成、丰城、柏树、下八等乡镇开展水稻、大豆、落花生制种产地检疫30余次21116亩，出动专职检疫员100人次，开展种苗基地、两杂种子销售门店种子种苗检疫检查30场次。共检疫合格水稻种子157860公斤，大豆种子2070000公斤，落花生种子100000公斤，烟叶160000公斤，开展技术指导50人次。
（2）质量指标完成情况。全年开展农作物病虫害专业化统防统治共计104.523万亩次，占全县占病虫防治面积191.413万亩次的54.61%，全面完成了省、市下达的农业发展目标任务，推动了我县专业化统防统治开展。在君塘、大成等乡镇开展稻水象甲专业化统防统治社会化服务3845.2亩，带动农户进行稻水象甲阻截防控，实现了植物疫防控处置率100%。
（3）时效指标完成情况。2024年本单位的主要职能职责工作任务目标均按时完成。
2.预算管理
本单位在绩效目标编制上要数比较完整，绩效指标进行了细化量化，并且在单位集体会议上研究决策各项开支情况。在预算目标执行上，完成率是100%。
植物检疫站在日常公用经费及项目支出中的办公费、印刷费、水费、差旅费等科目的开支上严格按照预算数执行。
3.财务管理
结合本单位实际，重点建立和完善工作、纪律、财务、内控等基本制度，使我站业务建设、队伍建设、廉政建设、协作协调等各项工作有章可循。如制定了《财务管理制度》《内务管理制度》等制度，从而使干部自律与制度监管相结合，内部监督与外部监督相结合，学习教育与查处惩戒相结合，确保对全职工特别是领导干部监督落实到位。建立健全内部管理制度体系。健全集体领导和分工负责制度，坚持重大决策、重大项目安排、大额度资金使用集体研究，严格执行部门预算、国库集中支付、政府采购和“收支两条线”，坚决禁止“小金库”等财务管理制度。严控“三公”经费，坚决贯彻中央八项规定，切实降低“三公”经费开支。
4.资产管理
本单位严格按照《行政事业单位国有资产管理办法》进行资产管理，并制定了本单位的资产管理制度。实际管理中，制度得到有效执行，对实物资产贴记资产卡片标签，按照每年至少盘点一次的要求，定期对固定资产进行盘点。资产保存完整、使用合规、配置合理。资产账务管理合规，账实相符。无闲置资产，固定资产利用率为100%。
5.采购管理
为规范采购行为，提高资金使用效益。保障采购质量。依据《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规规定。对于单位的政府采购项目，凡单位购买属于政府采购范围内的货物，严格遵守政府采购相关法律法规的规定办理相关审批手续。
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额 13万元，分别为病虫害控制项目8万元，检疫性有害生物监测阻击与防控项目5万元。1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 0个，涉及预算总金额0元，1—12月预算执行总体进度为0 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策
坚持“预防为主、综合防治”的植保方针，深化“公共植保、绿色植保、科学植保、法治植保”理念，推进我县现代植保植检工作，扎实推进绿色防控和统防统治，不断提高我县农作物病虫害科学防控水平，促进农业绿色高质量发展。力争全县农作物病虫草鼠害总损失率控制在4%目标以下，确保全县农作物无重大病虫灾害损失。
2.项目执行
常年项目完成时效目标是2024年，实际项目于2024年完成，目标完成比例100%。
3.目标实现
2024年本单位整体支出绩效目标：确保流行性病害不扩散蔓延、迁飞性害虫不起飞危害、重大病虫不暴发成灾、阻截检疫性有害生物稻水象甲疫情在我县的蔓延扩散、规范我县农药市场经营秩序，全面完成了省、市下达的农业发展目标任务，推动了我县植保植检工作开展。我站按照年初制定目标依次开展各项工作，圆满完成本单位整体支出绩效各项目标任务。
产出指标。①数量指标：全年防治总面积337.823万亩次，其中病虫害防治287.993万亩次，农田草害防治44.43万亩次，农田鼠害防治4.5万亩次，农田螺害防治0.9万亩次，病虫总损失率为1.49%。②质量指标：全年开展农作物病虫害专业化统防统治共计104.523万亩次，占全县占病虫防治面积191.413万亩次的54.61%，全面完成了省、市下达的农业发展目标任务，推动了我县专业化统防统治开展。③时效指标：2024年我站全面完成了省、市、县重点监测对象25个，全年共计发布病虫情报20期、制作电视专题片和新闻片4期、利用省级平台发送植保短信息19条3.86万余人次，病虫监测准确率达95%以上，提高指导防治的时效性和准确性。
效益指标。①经济效益指标：全年全县共计挽回产量4.889万吨，新增纯收益13131.85余万元。②社会效益指标：加强了我县现代植保体系建设，转变了农业发展方式，实现了全县粮经作物“高产、优质、高效、生态、安全”的生产目标。③生态效益指标：我县实现了专业化统防统治与绿色防控融合示范新植保模式，升级绿色防控内核，极大改变了农民群众施药观念和防控方式，减少了农药施用的盲目性，实现了农药用量负增长目标。④可持续影响指标：全年农药使用商品量426吨，较上年减少0.89%，大大减少了农业面源污染，农业生产与环境得到了协调发展。
满意度指标。服务对象满意度指标：我县对受益对象满意度进行了调查，普遍反映防治效果好。共计对100余个种粮大户、专业合作社及部分农民的满意度测评显示，非常满意的95个占95.0%，基本满意的5个占5.0%，无不满意的。
成本指标。经济成本指标：本项目不超过年初预算安排13万元，全面完成了病虫害控制和检疫性有害生物监测阻击与防控工作。
2024年本单位预算项目资金未发现目标偏离等情况。
（三）绩效结果应用情况
本单位按要求将相关绩效信息随同预决算一起公开，在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
在2024年度部门整体支出绩效评价工作中，我站认真筹划，严密组织，以严谨、务实的态度，认真收集整理评价资料，全面真实反映年度经费使用管理情况，对照县植物检疫站2024年绩效目标评价指标体系进行综合评分，我站自评分89分，自评结果为“良”。
（二）存在问题
一是职工思想认识还有差距，对账务报销的严格要求有情绪。二是单位的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化单位经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。
（三）改进建议
1.加强队伍建设及相关业务知识，严格执行全过程预算绩效管理，提高预算编制的科学性及合理性,为资金管理及绩效评价工作开展创造好的条件。
2.严格按照绩效管理及考核相关规定，加强绩效管理，将绩效工作细化、量化，做准基本支出预算，做全项目支出预算。
附表1
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 | 51172223T000009341564-病虫害控制（部门专项） | |||||||
主管部门 | 宣汉县农业农村局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县植物检疫站 | |||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||
负责全县农作物主要病虫草害监测技术研究；掌握全县农作物主要病虫草害发生发展动态；及时发布全县农作物主要病虫草害长、中短期发生信息；制定防治规划和实施措施；组织实施重大病虫害的应急控制；总结推广农作物病虫草害防治技术。 | 1.印发《植保情报》20期以上，发出植保短信息19条3.86万余人次以上；2.病虫监测准确率90%以上；3.病虫害统防统治覆盖率45%以上；4.病虫害绿色防控覆盖率45%以上；5.综合损失率4%以下。 | |||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 全年共印发《植保情报》20期、利用省级平台发出植保短信息19条3.86万余人次，病虫监测准确率达95%，全年农作物病虫草鼠害共计发生216.954万亩次，属于偏重发生年份。全年防治总面积337.823万亩次（其中：病虫防治287.993万亩次、草害防治44.43万亩次、鼠害防治4.5万亩次、农田螺害防治0.9万亩次）；开展专业化统防统治面积104.523万亩次，占病虫防治面积191.413万亩次的54.61，推动了我县专业化统防统治开展。推广绿色防控技术20多项，开展主要粮食作物病虫害绿色防控面积53.521万亩次，占种植面积93.51万亩次的57.23%。全年共计挽回农作物损失4.889万吨，实际损失1.172万吨，综合损失率为1.491%，完全控制在4%目标以下。全年无农作物重大病虫灾害损失，防控工作成效显著，确保我县粮食安全。 | |||||||
预算执行情况 （10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后 预算数 | 预算执行数 | 预算 执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
总额 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| |
其中：财政资金 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00% | / | / | ||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 农作物防治面积，全面完成国家省市县重大病虫监测任务； | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |
质量指标 | 绿色防控专业化统防统治覆盖率达40%； | ≥ | 40 | % | 40 | 10 | 10 |
| ||
时效指标 | 及时发布病虫信息 | 定性 | 好坏 |
| 好 | 10 | 9 |
| ||
成本指标 | 确保大面积不发生病虫灾害、病虫害综合损失率控制在4%以内 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 确保不发生病虫灾害开展技术咨询与现场服务 | 定性 | 好坏 |
| 好 | 10 | 9 |
| |
社会效益指标 | 提高农民施药观念和防控方式，减少了农药施用的盲目性，提高了科学用药水平。 | 定性 | 优良中低差 |
| 良 | 10 | 9 |
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生态效益指标 | 大力推广绿色防控技术 | 定性 | 好坏 |
| 好 | 10 | 10 |
| ||
可持续发展指标 | 认真落实公共植保、绿色植保、科学植保理念 | 定性 | 好坏 |
| 好 | 10 | 9 |
| ||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 提高服务质量，提升群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 96 |
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评价结论 | 建立水稻、玉米、油菜、马铃薯等绿色防控示范面积5.2 万亩；开展绿色防控替代化学防治、生物农药替代化学农药、统防统治替代分户防治、科学安全用药培训、农药监测等5大行动；全年共计挽回农作物损失4.889万吨，实际损失1.172万吨，综合损失率为1.49%，完全控制在4%目标以下。全年无农作物重大病虫灾害损失，防控工作成效显著，确保了我县粮食安全。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：周宋伟 | 财务负责人：潘小梅 | |||||||||
附表2
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009341645-植物检疫性有害生物监测阻截与防控（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县农业农村局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县植物检疫站 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
负责全县植物及植物产品的产地检疫、国内调运检疫、市场检疫；负责组织开展贯彻国家、省、市植物检疫法律法规宣传、农作物检疫性、危险性有害生物的普查、植物检疫性有害生物实验室检测检验或送检。并承担上级交办的相关工作。 | 1.开展种子种苗检疫检查宣传15场次，2.开展产地检疫10余次，3.开展技术指导200人次，4.开展种子、种苗检疫监管专项检查行动，5.开展水稻稻水象甲示范防控1700亩，实现了植物疫防控处置率100%。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 在全县开展种苗基地、两杂种子销售门店种子种苗检疫检查宣传15场次，在君塘、南坝、胡家、普光等重点乡镇开展产地检疫10余次，开展技术指导200人次。深入制种基地田间联检3次，共检疫合格水稻种子244000公斤，大豆种子513000公斤，落花生种子160000公斤，开展水稻稻水象甲示范防控1700亩，实现了植物疫防控处置率100%。 | |||||||||
预算执行情况 （10分） | 年度预算数（万元） | 年初 预算 | 调整后 预算数 | 预算执行数 | 预算 执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 10 | 10 |
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其中：财政资金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位 资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他 资金 |
|
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标 性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量 指标 | 全面完成产地检疫凋运检疫疫情普查疫情处理任务 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |
质量 指标 | 按照检疫操作规程完成专项检疫任务 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| ||
时效指标 | 及时完成检疫各项工作 | 定性 | 好坏 |
| 好 | 10 | 9 |
| ||
成本指标 | 控制检疫工作成本 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 确保疫情不发生免费开展技术培训 | 定性 | 好坏 |
| 好 | 10 | 9 |
| |
社会效益指标 | 阻截疫情防止扩散 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 9 |
| ||
生态效益指标 | 大力推广疫情防控技术 | 定性 | 好坏 |
| 好 | 10 | 10 |
| ||
可持续发展指标 | 控制检疫性有害生物危害 | 定性 | 好坏 | % | 好 | 10 | 10 |
| ||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 提高服务质量，提升群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 97 |
| |||||||
评价结论 | 一是植物检疫有序开展。开展种子、种苗检疫监管专项检查行动，强化水稻细菌性条斑病、稻水象甲等监测防控、基地检疫、调运检疫等，出台了《稻水象甲防控技术方案》规范性文件，指导各辖区做好防控工作。在君塘、普光、东乡、红峰、老君、桃花等乡镇水稻、大豆、落花生制种产地检疫12458亩，组织专职检疫员14人次，深入制种基地田间联检3次，共检疫合格水稻种子244000公斤，大豆种子513000公斤，落花生种子160000公斤，确保了农业生产用种安全。二是病虫监测与防控成效显著。在君塘镇开展稻水象甲示范防控1700亩，带动大成镇、普光镇、胡家镇、毛坝镇开展阻截防控。实现了植物疫防控处置率100%，种子苗木生产、经营调入检疫抽查率30%。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：周宋伟 | 财务负责人：潘小梅 | |||||||||
附件2
专项预算项目绩效评价报告
（本单位不涉及此类项目）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（无预算）
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（无预算）
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（无预算）
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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四川省互联网不良与违法信息举报中心 
