目 录
第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
宣汉县水产局是负责本行政区域内的水产渔政工作。拟订水产发展规划、计划并指导实施；负责渔业生产、苗种生产许可管理、种苗体系建设、商品鱼基地建设、水域滩涂养殖管理、科技教育管理、水产技术推广体系建设和渔业统计工作；指导水产品加工流通和市场建设；负责水产品质量安全管理，水生动物的防疫、境内检疫以及渔药使用环节的监管工作；负责渔业防灾减灾工作；负责渔业行政执法管理；负责渔业资源、水生生物湿地、水生野生动植物和水产种质资源的保护以及保护区的管理工作；保护渔业生态环境，查处污染渔业水域案件；负责长江流域禁捕退捕相关工作，查处重大渔政案件，指导渔业安全生产和社会团体工作。
二、机构设置
宣汉县水产局属于一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计713.22万元。与2023年相比，收、支总计各增加8.41万元，增长1.18%。主要变动主要原因是在职职工每年正常晋升晋级基本工资增加。
二、收入决算情况说明
2024年本年收入合计713.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入713.22万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年本年支出合计713.22万元，其中：基本支出666.06万元，占93.39%；项目支出47.16万元，占6.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年财政拨款收、支总计713.22万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加8.41万元，增长1.18%。主要变动原因是在职职工按文件规定每年正常晋升晋级基本工资调资。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年一般公共预算财政拨款支出713.22万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.41万元，增长1.18%。主要变动原因本年度在职职工按文件规定每年正常晋升晋级基本工资调资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年一般公共预算财政拨款支出713.22万元，主要用于以下方面：农林水支出529.02万元，占74.17%；社会保障和就业支出112.38万元，占15.76%；卫生健康支出22.97万元，占3.22%；住房保障支出48.85万元，占6.85%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年一般公共预算支出决算数为713.22万元，完成预算100%。其中：
1.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为481.86万元，完成预算100%；
2.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：支出决算数为10.00万元，完成预算100%；
3.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：支出决算数为19.3万元，完成预算100%；
4.农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：支出决算数为10万元，完成预算100%；
5.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）：支出决算数为7.86万元，完成预算100%；
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：决算数支出数为11.41万元，完成预算100%；
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：决算数支出数为61.5万元，完成预算100%；
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：决算数支出数为32.25万元，完成预算100%；
9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：决算数支出数为7.22万元，完成预算100%；
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为22万元，完成预算100%；
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为0.97万元，完成预算100%；
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为48.85万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款基本支出666.06万元，其中：
人员经费606.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费59.51万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算为7万元，完成预算100%，较上年比无变化。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占85.71%；公务接待费支出决算1万元，占14.29%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出：本年度无因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费支出6万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年持平，无变化。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2024年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出6万元。主要用于渔政执法检查、处理渔政案件、水产品质量安全抽检等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2023年持平，无变化。其中：
国内公务接待支出1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待17批次，145人次（不包括陪同人员），共计支出1万元，具体内容包括迎接省市领导来宣进行渔政安全工作检查，调研稻渔综合种养，水产品质量安全检查、水生动物防疫检疫检查共计接待费1万元。
外事接待支出：本年度无外事接待预算支出
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年，宣汉县水产局为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2024年，宣汉县水产局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，宣汉县水产局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于执法执勤公务活动用车。执法执勤公务活动用车主要是：渔政执法检查用车、处理渔政案件用车、水产品质量安全抽检用车等。单价100万元以上专用设备1台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对《水产品生产发展资金》《50吨渔政执法大船运转项目资金》《水产品质量安全监督工作资金》《渔业行政执法管理资金》等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成宣汉县水产局预算绩效自评报告、绩效自评得分为100分，绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）：指事业单位人员退休时的离退休费支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位人员职业年金缴费支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗和补充医疗经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
15.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
16.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：指用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产等方面的支出。
17.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：指用于农业体制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，渔政监督管理等方面的支出。
18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件1
宣汉县水产局单位预算绩效评价报告
一、单位基本情况
（一）机构组成
宣汉县水产局属于一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个
（二）机构职能
宣汉县水产局是负责本行政区域内的水产渔政工作。拟订水产发展规划、计划并指导实施；负责渔业生产发展、苗种生产许可管理、种苗体系建设、商品鱼基地建设、水域滩涂养殖管理、科技教育管理、水产技术推广体系建设和渔业统计工作；指导水产品加工流通和市场建设；负责水产品质量安全管理，水生动物的防疫、境内检疫以及渔药使用环节的监管工作；负责渔业防灾减灾工作；负责渔业行政执法管理；负责渔业资源、水生生物湿地、水生野生动植物和水产种质资源的保护以及保护区的管理工作；保护渔业生态环境，查处污染渔业水域案件；负责长江流域禁捕退捕工作，查处重大渔政案件，指导渔业安全生产和社会团体工作。
（三）人员概况。截至2024年末，共有事业编制39人，实有财政补助拨款37人。年末实有人数62人，其中:在职职工37人，退休职工25人。
二、单位资金收支情况
（一）收入情况。宣汉县水产局2024年年初预算收入660.27万元，其中：一般公共预算拨款收入660.27万元，占100%。决算报表收入713.22万元，其中一般公共预算拨款收入713.22万元，占100%。
（二）支出情况。宣汉县水产局2024年年初预算支出预算660.27万元，其中：基本支出618.97万元，占93.74%；项目支出41.3万元，占6.26%；决算报表支出713.22万元，其中：基本支出666.06万元，占93.39%；项目支出47.16万元，占6.61%。
（三）结余分配和结转结余情况。宣汉县水产局2024年结转结余为0万元。
三、单位预算绩效分析
（一）单位预算总体绩效分析
宣汉县水产局已严格按财务管理制度要求编制了预算和决算方案、填报了绩效目标、专项预算也提前细化、结余结转管理已按规定结转，并已严格按全年预算进度执行、进行了中期评估。
宣汉县水产局已严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，实施绩效分配。
宣汉县水产局所有项目资金已制定严格的管理办法和中长期规划制度，运行情况良好。
（二）单位预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额 47.16万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额1.3万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。宣汉县水产局预算项目决策程序合规、目标设置合理、项目入库及时。
2.项目执行。宣汉县水产局预算项目资金执行进度平稳、项目调整及时、执行结果状况良好。
3.目标实现。宣汉县水产局预算项目目标任务已全部完成、目标无偏离、实现效果良好。
（三）绩效结果应用情况。宣汉县水产局年初已建立好了内部控制制度，所有单位的开支情况按内部控制制度要求执行，所有预算经费保障机关运转秩序良好、按时完成和履行各股室职能职责。水产局本年度严格控制“三公”经费支出，无因公出国费用产生，会议费、车辆运行费用和公务接待经费本着勤俭节约的原则，尽量控制压缩开支，情况良好。非税收入严格按要求及时解缴入库，从没有占用、挪用、截留等情况的发生。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。宣汉县水产局在2024年整体支出绩效中按年初预算、年中评估等程序执行，总体运行情况良好，宣汉县水产局在部门整体支出自评准确率达到98%。
（二）存在问题。一是职工思想认识还有差距，对账务报销的严格要求有情绪，二是经费的支出受临时性安排等预算有出入。
（三）改进建议。下一步将进一步强政策法规、财务制度的学习，不断探索总结，提升预算的科学性、准确率。
附表：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | |||||||||||||||||
项目名称 | 51172222T000005732604-渔业行政执法管理工作（长期） | ||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县农业农村局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县水产局 | ||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||
渔业水域生态环境和渔业资源保护、渔业行政管理、落实《中华人民共和国渔业法》。 | 此项目任务目标已全部完成。 | ||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 开展渔业行政执法法律法规宣传每年200次以上，提升渔业执法能力，提高渔政执法水平，实施禁捕工作，有效打击各类非法捕捞行为，打击查处非法捕捕捞行为案件100件以上，保护渔业资源和水域生态环境，维护正常的渔业生产秩序。 | ||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||
总额 | 0.00 | 1.30 | 1.30 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 1.30 | 1.30 | 100.00% | / | / | |||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 行政执法案件 | ≥ | 100 | 案件数 | 100 | 90 | 90 |
| ||||||||
合计 | 100 | 100 |
| ||||||||||||||
评价结论 | 项目自评总分100分，通过本项目的实施，保护了渔业资源和水域生态环境，维护了正常的渔业生产秩序。 | ||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||
项目负责人：吴平 | 财务负责人：张均 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | |||||||||||||||||
项目名称 | 51172223T000009351372-水产品质量安全监管项目（部门专项） | ||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县农业农村局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县水产局 | ||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||
本项目是为抽查、检验、督导本行政区域水产品质量安全。 | 此项目任务目标已全部完成。 | ||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 本项目是为抽查、检验、督导本行政区域水产品质量安全，进一步加强规模养殖场防疫检疫工作，全年达到水产品监督抽测35个以上抽样检测合格率达到99％以上，做好水产品质量安全工作，加强对养殖投投入品的监管和健康养殖检查，切实做好产地检疫，从源头上把好水产品质量安全关，确保上市水产品放心安全，确保全县人民吃上健康安全的水产品，加大养殖场点专业合作社的内检员的培训，培训合格养殖场内检人员50人以上工作完成率达到100% | ||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||
总额 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||||
其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | / | / | |||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 水产品风险监测 | ≥ | 120 | 个（台、套、件、辆） | 135 | 10 | 10 |
| ||||||||
养殖场内检人员培训人数 | ≥ | 50 | 人/户 | 55 | 10 | 10 |
| ||||||||||
水产品监督抽样检测 | ≥ | 35 | 个（台、套、件、辆） | 40 | 10 | 10 |
| ||||||||||
质量指标 | 水产品质量检测合格率 | ≥ | 99.99 | % | 100% | 10 | 10 |
| |||||||||
工作完成率 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 |
| ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 水产品质量安全 | ≥ | 99 | % | 100% | 10 | 10 |
| ||||||||
可持续发展指标 | 健康水产品持续发展 | 定性 | 向好 |
| 向好 | 10 | 10 |
| |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全县人民满意度指标 | 定性 | 满意 |
| 满意 | 10 | 10 |
| ||||||||
合计 | 100 | 100 |
| ||||||||||||||
评价结论 | 项目自评总分100分，通过本项目的实施，宣汉县水产品质量检测合格率达到100%，上市水产品放心安全，质量达标。 | ||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||
项目负责人：任碧 | 财务负责人：张均 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | |||||||||||||||||
项目名称 | 51172223T000009351423-渔业行政执法管理（部门专项） | ||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县农业农村局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县水产局 | ||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||
渔业水域生态环境和渔业资源保护、渔业行政管理。 | 此项目任务目标已全部完成。 | ||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 落实《中华人民共和国渔业法》。开展渔业行政执法法律法规宣传每年200次以上，提升渔业执法能力，提高渔政执法水平，实施禁捕工作，有效打击各类非法捕捞行为，打击查处非法捕捕捞行为案件100件以上，保护渔业资源和水域生态环境，维护正常的渔业生产秩序。 | ||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||
总额 | 10.00 | 19.30 | 19.30 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||||
其中：财政资金 | 10.00 | 19.30 | 19.30 | 100.00% | / | / | |||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 宣传渔业法律法规 | ≥ | 200 | 人次 | 220 | 20 | 20 |
| ||||||||
打击非法捕捞 | ≥ | 100 | 件 | 102 | 15 | 15 |
| ||||||||||
时效指标 | 结案时效率 | ≥ | 99 | % | 100% | 15 | 15 |
| |||||||||
效益指标 | 生态效益指标 | 增殖放流 | 定性 | 优 良 低 |
| 优 | 15 | 15 |
| ||||||||
可持续影响指标 | 水生动物物种多样性 | ≥ | 30 | 种 | 32 | 15 | 15 |
| |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 行政执法案件 | ≥ | 100 | 案件数 | 105 | 10 | 10 |
| ||||||||
合计 | 100 | 100 |
| ||||||||||||||
评价结论 | 项目自评总分100分，通过本项目的实施，保护了渔业资源和水域生态环境，维护了正常的渔业生产秩序。 | ||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||
项目负责人：吴平 | 财务负责人：张均 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | |||||||||||||||||
项目名称 | 51172223T000009351504-水产品生产发展项目（部门专项） | ||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县农业农村局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县水产局 | ||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||
本项目是为了渔业产业发展和规划。 | 此项目任务目标已全部完成。 | ||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 力争全年渔业经济产值达到45000万元以上，力争全县水产品产值达到25000吨，水产技术宣传培训达到200人次以上，大力对水产品生产技术进行推广和指导，加强渔业资源统计，保护珍稀水生野生动物、保护水域生态、加强生态文明建设，推动农林农旅融合发展。 | ||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||
总额 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||||
其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | / | / | |||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 渔业经济产值 | ≥ | 45000 | 万元 | 50000 | 20 | 20 |
| ||||||||
水产品产量 | ≥ | 25000 | 吨 | 2800 | 15 | 15 |
| ||||||||||
时效指标 | 可持续发展 | ≥ | 99 | % | 100% | 15 | 15 |
| |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 对工作的促进作用 | ≥ | 99 | % | 100% | 15 | 15 |
| ||||||||
可持续发展指标 | 水产品生产技术指导 | ≥ | 100 | 场次 | 105 | 15 | 15 |
| |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度指标 | 定性 | 满意 | 年 | 满意 | 10 | 10 |
| ||||||||
合计 | 100 | 100 |
| ||||||||||||||
评价结论 | 项目自评总分100分，通过本项目的实施，宣汉县渔业经济产值和水产品产量得到了可持续发展。 | ||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||
项目负责人：任碧 | 财务负责人：张均 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | |||||||||||||||||
项目名称 | 51172223T000009351522-50吨渔政执法大船运转（部门专项） | ||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县农业农村局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县水产局 | ||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||
保证长江流域禁捕工作顺利推进。 | 此项目任务目标已全部完成。 | ||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 50吨级渔政执法大船是江口湖区水面渔政巡查、执法检查的交通保障工具，也是水上安全，防洪防汛的重要装备，确保正常运行，做好看管、养护工作，为禁捕工作提供有力支撑。为保证50吨渔政执法大船的运行油耗、维修养护、看守劳务，安全运行，加大渔业执法力度。 | ||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||
总额 | 11.30 | 7.86 | 7.86 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||||
其中：财政资金 | 11.30 | 7.86 | 7.86 | 100.00% | / | / | |||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 出航次数 | ≥ | 24 | 人/次 | 25 | 15 | 15 |
| ||||||||
50吨级渔政执法船 | ＝ | 1 | 个/艘 | 1 | 20 | 20 |
| ||||||||||
出航里程 | ≥ | 3800 | 公里 | 3900 | 15 | 15 |
| ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高全民素质 | 定性 | 高 中 低 | 万户 | 高 | 15 | 15 |
| ||||||||
生态效益指标 | 长江流域重点水域生态指标 | 定性 | 优 良 中 |
| 优 | 15 | 15 |
| |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 宣传禁捕法律法规 | ≥ | 24 | 场次 | 25 | 10 | 10 |
| ||||||||
合计 | 100 | 100 |
| ||||||||||||||
评价结论 | 本项目自评得分100分，通过本项目的实施保证长江流域禁捕工作顺利推进。 | ||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||
项目负责人：吴平 | 财务负责人：张均 | ||||||||||||||||
附件2
宣汉县水产局专项预算项目绩效评价报告
本单位不涉及此类项目
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（无预算）
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（无预算）
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（无预算）
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
