第一部分单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、单位职责
负责宣传贯彻执行国家、省、市农业综合执法的法律法规和有关政策规定；指导全县农业综合执法体系建设；负责对本行政区域内的种子、农药、肥料等农业生产资料的生产经营行为和农产品质量安全进行检查，协助县农业农村局对违反法律、法规、规章的案件依法进行查处等工作；承办县农业农村局交办的其他工作。
二、机构设置
宣汉县农业执法大队隶属宣汉县农业农村局，属二级预算单位。下设独立编制机构0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为148.73万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加13.43万元，增长9.93%。主要变动原因是新增1名考调职工，工资福利支出增加。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计148.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入148.73万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计148.73万元，其中：基本支出138.75万元，占93.29%；项目支出9.98万元，占6.71%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为148.73万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加13.43万元，增长9.93%。主要变动原因是新增1名考调职工，工资福利支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出148.73万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.43万元，增长9.93%。主要变动原因新增1名考调职工，工资福利支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出148.73万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出14.5万元，占9.75%；卫生健康支出5万元，占3.36%；农林水支出118.36万元，占79.58%；住房保障支出10.88万元，占7.32%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为148.73万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为14.5万元，完成预算100%。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。
3.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）；支出决算为108.38万元，完成预算100%。
农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：支出决算为9.98万元，完成预算100%。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为10.88万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出138.75万元，其中：
人员经费127.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费10.89万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加0万元，增长0%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，宣汉县农业执法大队机关运行经费支出0万元，比2023年度增加0万元，增长0%。
（二）政府采购支出情况
2024年度，宣汉县农业执法大队政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，宣汉县农业执法大队共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对执法监管项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控。
组织对执法监管项目全面开展绩效自评，形成单位整体绩效自评报告，绩效自评得分为96分，绩效自评结论总体运行情况良好，绩效自评报告详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101102事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
4.210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101199其他行政事业单位医疗支出（项）：其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
5.213农林水支出（类）21301农业农村（款）2130104事业运行（项）：反映农业农村事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
6.213农林水支出（类）21301农业农村（款）2130110执法监管（项）：反映用于农业法治建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定等方面支出。
7.221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 附件
附件1
单位预算绩效评价报告
一、单位基本情况
（一）机构组成。宣汉县农业执法大队隶属宣汉县农业农村局，属二级预算单位。下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
（二）机构职能。负责宣传贯彻执行国家、省、市农业综合执法的法律法规和有关政策规定；指导全县农业综合执法体系建设；负责对本行政区域内的种子、农药、肥料等农业生产资料的生产经营行为和农产品质量安全进行检查，协助县农业农村局对违反法律、法规、规章的案件依法进行查处等工作；承办县农业农村局交办的其他工作。
（三）人员概况。截至2024年末，宣汉县农业执法大队编制8人、年末实有人数8人。
二、单位资金收支情况
（一）收入情况。宣汉县农业执法大队2024年年初预算收入132.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入132.08万元；决算报表收入148.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入148.73万元。
（二）支出情况。宣汉县农业执法大队2024年年初预算支出132.08万元，其中：一般公共预算财政拨款支出132.08万元；决算报表支出148.73万元，其中：一般公共预算财政拨款支出148.73万元。
（三）结余分配和结转结余情况。宣汉县农业执法大队2024年决算报表无结转结余。
三、单位预算绩效分析
（一）单位预算总体绩效分析。
1.履职效能。宣汉县农业执法大队负责宣传贯彻执行国家、省、市农业综合执法的法律法规和有关政策规定；指导全县农业综合执法体系建设。负责对本行政区域内的种子、农药、肥料等农业生产资料的生产经营行为和农产品质量安全进行检查，协助县农业局对违反法律、法规、规章的案件依法进行查处。本年度重点工作安排如下：
一是加强法治宣传，群众的理解和参与是搞好依法治农的基础。加强利用多种宣传形式，不断提高全县农民朋友依法治农的法治观念，增强群众法治意识。形成全方位、多角度的宣传格局。
二是加强执法人员法律法规、专业知识的学习培训，大力提高执法水平和执法效率。搞好农资经营户的法律法规知识培训，提高经营户守法经营意识和农资经营业务水平，减少违法经营行为发生。
三是加强对种子、农药、化肥、农产品质量安全等农业农资市场为重点的执法监管，通过日常专项检查（巡查）、专项联合执法等形式进行全方位监管，形成对农资经营市场、
农产品基地安全监管的高压态势，确保农资经营市场得到规范，保障全县农业生产安全和“舌尖上的安全”。
2.预算管理。宣汉县农业执法大队在绩效目标编制上要数比较完整，绩效指标进行了细化量化，并且在单位集体会议上研究决策各项重大开支情况。在预算目标执行上，完成率是100%。
宣汉县农业执法大队对定额公用经费及部门专项中的办公费、印刷费、电费、差旅费等科目开支，严格按照预算数执行，对选择错误的科目及时进行支付更正。
3.财务管理。宣汉县农业执法大队在财务管理方面，重点建立和完善工作、纪律、财务、内控等基本制度，使我单位业务建设、队伍建设、廉政建设、协作协调等各项工作有章可循。如制定了《财务管理制度》《内务管理制度》等制度，从而使干部自律与制度监管相结合，内部监督与外部监督相结合，学习教育与查处惩戒相结合，确保对全职工特别是领导干部监督落实到位。建立健全内部管理制度体系。健全集体领导和分工负责制度，坚持重大决策、重大项目安排、大额度资金使用集体研究，严格执行部门预算、国库集中支付、政府采购和“收支两条线”，坚决禁止“小金库”等财务管理制度。严控“三公”经费，坚决贯彻中央八项规定，切实降低“三公”经费开支。
4.资产管理。宣汉县农业执法大队严格按照《行政事业单位国有资产管理办法》进行资产管理，并制定了资产管理制度。实际管理中，制度得到有效执行，对实物资产贴记资产卡片标签，按照每年至少盘点一次的要求，定期对固定资产进行盘点。资产保存完整、使用合规、配置合理。资产账务管理合规，账实相符。无闲置资产，固定资产利用率为100%。
5.采购管理。宣汉县农业执法大队在采购管理方面，严格按照《中华人民共和国政府采购法》、相关法律法规及财政要求，规范采购流程，完善审批手续，支持中小企业发展并确保采购商品及服务质量，以提高采购资金使用率。
（二）单位预算项目绩效分析。宣汉县农业执法大队根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
常年项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额9.98万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元。
1.项目决策。宣汉县农业执法大队单位预算项目的设立按规定履行了评估论证、申报程序；绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、与预算匹配；并在规定时间完成项目入库。
2.项目执行。宣汉县农业执法大队常年项目完成时效目标为2024年12月31日之前，实际完成时间于2024年12月23日，目标完成比例100%。
3.目标实现。 宣汉县农业执法大队单位预算项目绩效目标数量指标完成情况如下：
在县委、县政府的正确领导下，以及上级农业主管部门的精心指导下，本单位紧紧围绕保障农业生产安全、农产品质量安全和维护农民合法权益等核心目标，扎实开展各项执法工作，全年共办理一般行政处罚案件39件（其中农业领域12件、动监领域12件、渔政领域15件），罚没收入共计47.84万元（其中农业领域10.01万元、动监领域34.08万元、渔政领域3.75万元）
宣汉县农业执法大队单位预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标相符，效益指标实施效果良好。
（三）绩效结果应用情况。宣汉县农业执法大队按要求将相关绩效信息随同预决算一起公开，在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。宣汉县农业执法大队在2024年整体支出绩效中按年初预算、年中评估等程序执行，总体运行情况良好。宣汉县农业执法大队按照2024年单位整体支出绩效评价指标体系自评得分96分。
在单位整体支出资金使用和管理中，实际支出与计划规定的用途一致，资金收支平衡。资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批。财务制度健全，财务信息真实完整，无截留、挤占、挪用等违规行为。
（二）存在问题。根据绩效评价工作要求，我们成立了自评工作领导小组，对自评实施工作方案进行了认真的研究和布置，使自评工作得以顺利开展，取得了较好的效果。但仍存在一些问题，主要是在对定性指标的主裁判议上，由于评价内容较宏观，所以部分参与评价的人员不能客观地对本部门的绩效进行评价。
（三）改进建议。针对单位整体支出绩效自评中发现的细微问题，我单位将组织相关人员，坚持问题导向、查找问题成因，有针对的开展问题分析，找准本质原因。加强检查督促，开展项目与财务工作相结合的检查行动，确保整改效果。
附表
单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 | 51172223T000009346948-农业执法监管（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县农业农村局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县农业执法大队 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
继续加强贯彻落实农业综合执法监管工作，推进绩效评估机制，以执法监管、日常巡查为抓手，力争无农业安全生产事故案发生，巩固保持无农业安全事故成果，确保不发生重大、重点农业安全事故，着力抓好“法律、法规宣传”和“执法监管”的创新工作，力争在全市农业执法体系取得好成绩。并全力抓好“帮扶村的脱贫摘帽”工作，推进农业综合执法法体制建设，加大农业执法监督管理力度，保证质量体系有效运行，促进农业执法工作健康向前发展。 | 已完成年度目标任务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 本单位紧紧围绕保障农业生产安全、农产品质量安全和维护农民合法权益等核心目标，扎实开展各项执法工作，全年共办理一般行政处罚案件39件（其中农业领域12件、动监领域12件、渔政领域15件），罚没收入共计47.84万元（其中农业领域10.01万元、动监领域34.08万元、渔政领域3.75万元） | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10.00 | 9.98 | 9.98 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 10.00 | 9.98 | 9.98 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 全县范围内开展农产品质量安全生产执法监管专项检查 | ≥ | 90 | % |
| 15 | 15 |
| |
质量指标 | 对农资经营人员法律、法规培训计划，学员培训率 | ≥ | 100 | % |
| 15 | 15 |
| ||
时效指标 | 农业执法案件立案工作完成率 | ≥ | 100 | % |
| 20 | 20 |
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 保障全县农业生产安全产量增收 | 定性 | 优良 | 万元 |
| 15 | 13 |
| |
社会效益指标 | 有效控制坑农、害农，破坏农业生产安全保障人民群众利益不受到侵害 | 定性 | 好坏 | 起 |
| 15 | 14 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高服务质量，提升群众满意度 | 定性 | 优良 | 人数 |
| 10 | 9 |
| |
合计 | 100 | 96 |
| |||||||
评价结论 | 通过该项目的实施，推进了全县农业综合执法法体制建设，促进了农业执法工作健康发展。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
附件2
专项预算项目绩效评价报告
（本单位不涉及此类项目）
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
401028-宣汉县农业执法大队2024年度决算公开表.xls
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