目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
宣汉县住房和城乡建设局主要是承担全县城乡建设监督管理的职责，承担推进住房制度改革、保障性住房建设、规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责，承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任，承担指导城镇建设管理、规范和指导村镇建设的责任，承担贯彻执行县政府非经营性投资项目“代建制”的责任，完成县委、县政府交办的有关工作。
二、机构设置
宣汉县住房和城乡建设局是宣汉县人民政府所属职能机构，是宣汉县县级行政管理机构，实行行政单位会计制度。设有办公室、人事股（党建办）、计划财务审计股、城市建设管理股、建筑业管理股、住房保障和房地产市场监管股、村镇建设管理股、消防股、勘察设计科技股、城市建设股（污垃办）、城市建设股（燃气办）、政策法规股（信访办）、县建设安管办等13个股室。
宣汉县住房和城乡建设局属于一级预算单位，下设独立编制机构7个，其中行政单位1个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业单位6个（宣汉县建设工程质量安全监督站、宣汉县建筑勘察测绘队、宣汉县房产管理局、宣汉县园林管理所、宣汉县建设工程消防中心、宣汉县城乡建设工程服务中心）。
纳入宣汉县住房和城乡建设局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.宣汉县建筑勘察测绘队；
2.宣汉县建设工程质量安全监督站；
3.宣汉县房产管理局；
4.宣汉县园林管理所；
5.宣汉县城乡建设工程服务中心；
6.宣汉县建设工程消防技术中心。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计为71,253.47万元。与2023年度相比，收入总计增加38,080.84万元，增长114.79%。主要变动的原因是2024年县城区重点市政工程建设项目的增加，项目工程开支经费增加，且政府购买服务增加，政府购买服务费增加。
2024年度支出总计为71,253.47万元。与2023年度相比，支出总计增加38,080.84万元，增长114.79%。主要变动原因是2024年县城区重点市政工程建设项目的增加，项目工程开支经费增加，且政府购买服务增加，政府购买服务费增加。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计71,253.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入34,726.79万元，占48.74%；政府性基金预算财政拨款收入36,526.68万元，占51.26%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（注：数据来源于财决02表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计71,253.47万元，其中：基本支出2,822.15万元，占3.96%；项目支出68,431.32万元，占96.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（注：仅罗列本部门涉及的支出）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计为71,253.47万元。与2023年度相比，收入总计增加38,080.84万元，增长114.79%。主要变动的原因是2024年县城区重点市政工程建设项目的增加，项目工程开支经费增加，且政府购买服务增加，政府购买服务费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出34,726.79万元，占本年支出合计的48.74%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加10,398.77万元，增长42.74%。主要变动原因是2024年城市建设工作的需要，重点市政工程项目的增加，项目经费开支增加，2024年人员调进,人员增加，人员经费开支增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出34,726.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出14万元，占0.04%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出459.25万元，占1.32%；卫生健康支出90.17万元，占0.26%；节能环保支出1,916.88万元，占5.52%；城乡社区支出12,312.79万元，占35.46%；住房保障支出19,933.69万元，占57.40%。（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为34,726.79万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为14万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）: 支出决算为44.74万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）: 支出决算为145.86万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为243.76万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为24.88万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.37万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）:支出决算为74.99万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.02万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为3.79万元，完成预算100%。
10.节能环保支出（类）污染防治支出（款）水体支出（项）:支出决算为105.88万元，完成预算100%。
11.节能环保支出（类）污染防治支出（款）固体废弃物与化学品支出（项）:支出决算为1,811万元，完成预算100%。
12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）行政运行支出（项）:支出决算为418.07万元，完成预算100%。
13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）一般行政管理事务支出（项）:支出决算为67.37万元，完成预算100%。
14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）城市管理执法支出（项）:支出决算为90万元，完成预算100%。
15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）工程建设管理支出（项）:支出决算为116.77万元，完成预算100%。
16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为1,489.41万元，完成预算100%。
17.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为3,082.02万元，完成预算100%。
18.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生支出（款）城乡社区环境卫生支出（项）:支出决算为2,371.31万元，完成预算100%。
19.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督支出（款）建设市场管理与监督支出（项）:支出决算为30万元，完成预算100%。
20.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为4,647.85万元，完成预算100%。
21.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造支出（项）:支出决算为10,701.79万元，完成预算100%。
22.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造支出（项）:支出决算为2,810.2万元，完成预算100%
23.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴支出（项）:支出决算为16.95万元，完成预算100%。
24.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造支出（项）:支出决算为3，308万元，完成预算100%。
25.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房支出（项）:支出决算为2,277万元，完成预算100%。
26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）:支出决算为185.13万元，完成预算100%。
27.住房保障支出（类）城乡社区住宅支出（款）其他城乡社区住宅支出（项）:支出决算为634.63万元，完成预算100%
（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,822.15万元，其中：
人员经费2,460.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费361.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为32.88万元，完成预算100%，较上年度增加0.2万元，增长0.61%。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算30.59万元，占93.03%；公务接待费支出决算2.29万元，占6.97%。
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出30.59万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加1.59万元，增长5.48%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出30.59万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.29万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少1.39万元，下降37.77%。主要原因是减少接待次数，节约费用开支。其中：
国内公务接待支出2.29万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，250人次（不包括陪同人员），共计支出2.29万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出36,526.68万元，占本年支出合计的51.26%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加27,682.07万元，增长75.78%。主要变动原因是2024年重点项目增加，政府性基金预算支出增加。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，宣汉县住房和城乡建设局机关运行经费支出200.77万元，比2023年度减少107.13万元，下降34.79%。主要原因是机关厉行节约，严控经费开支，运行经费减少。
（二）政府采购支出情况
2024年度，宣汉县住房和城乡建设局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，宣汉县住房和城乡建设局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对老旧小区改造、农村危房改造、城乡建设发展等12个项目开展了预算事前绩效评估，对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成县住建局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、老旧小区改造、农村危房改造、城乡建设发展等专项预算项目绩效自评报告，其中，县住建局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为良好；农村危房改造、城乡建设发展专项预算项目绩效自评得分为良好，绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入主、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费、以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.201一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出；
20199其他一般公共服务支出（款）：反映上述项目未包括的一般公共服务支出；
2019999其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
10.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障和就业方面的支出；
20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出；
2080501行政单位离退休支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
2080502事业单位离退休支出（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出；
2101101行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
2101102事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
2101103公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
2101199其他行政事业单位医疗（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
12.211节能环保支出（类）：反映政府节能环保支出；
21103污染防治（款）：反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物资等方面的支出；
2110302水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
2110304固体废弃物与化学品（项）：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。
13.212城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区的事务支出；
21201城乡社区管理事务支出（款）：反映政府城乡社区管理事务支出；
2120101行政运行支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2120102一般行政管理事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2120104城市管理执法支出（项）：反映城市管理综合行政执法、加强市容和环境卫生管理等方面的支出。
2120106工程建设管理支出（项）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。
2120199其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
21203城乡社区公共设施支出（款）：反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出；
2120399其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外用于城乡社区公共设施方面的支出。
21205城乡社区环境卫生（款）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出；
2120501城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
21206建设市场管理与监督（款）：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出；
2120601建设市场管理与监督（项）：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。
21299其他城乡社区支出（款）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出；
2129999其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
14.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
22101保障性安居工程支出（款）：反映用于保障性住房方面的支出；
2210103棚户区改造支出（项）：反映用于棚户区改造方面的支出。
2210105农村危房改造支出（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。
2210108老旧小区改造支出（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。
2210110保障性租赁住房支出（项）：反映用于保障性租赁住房方面的支出。
2210199其他保障性安居工程支出（项）：反映用于除上述项目以外用于保障性住房方面的支出。
22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；
2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政事务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（注：名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容）
第四部分 附件
宣汉县住房和城乡建设局2024年部门预算绩效评价报告（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
1、宣汉县住房和城乡建设局内设13个股室，分别为办公室、计划财务审计股、住房保障和房地产市场监管股、建筑业管理股、城市建设管理股、村镇建设管理股、勘察设计科技股、人事股（党建办）、政策法规股（信访办）、建设工程消防股、污水垃圾建设管理办公室、燃气管理办公室等。
2、宣汉县住房和城乡建设局，局机关1个，局属事业单位有县城乡建设工程服务中心和县建设工程消防技术中心2个，均纳入局机关统一核算经费开支。下属事业单位有宣汉县建筑勘察测绘队、宣汉县建设工程质量安全监督站、宣汉县房产管理局、宣汉县园林管理所4个事业单位。
（二）机构职能。
宣汉县住房和城乡建设局主要是承担全县城乡建设监督管理的职责，承担推进住房制度改革、保障性住房建设、规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责，承担监督管理建筑市场、规范建筑市场秩序的责任，承担监督管理勘察设计咨询市场秩序、勘察设计咨询质量和推进建筑节能减排的责任，承担指导县城、城镇建设管理、规范和指导村镇建设的责任，指导全县城镇园林绿化建设管理的工作，指导全县政府非经营性投资项目“代建制”的推行，完成县委、县政府交办的有关工作。
（三）人员概况。截至2024年末，宣汉县住房和城乡建设局机关行政编17人，机关工勤1人，事业编12人，在职人员30人（2024年调进3人），退休人员32人；宣汉县建筑勘察测绘队事业编13人，在职人员13人，退休人员4人；宣汉县建设工程质量安全监督站事业编21人，在职人员21人（2024年新招3人、退休人员1人），退休人员7人；宣汉县房产管理局事业编30人，在职人员30人（2024年新招4人，调离1人），退休人员34人；宣汉县园林管理所事业编69人，在职人员61人（2024年新招5人，退伍安置2人、调离1人，退休人员4人），退休人员69人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
宣汉县住房和城乡建设局2024年年初预算收入情况：2024年年初收入预算2,861万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2,861万元，占100%。
宣汉县住房和城乡建设局2024年决算报表收入情况：2024年财政拨款收入71,253.47万元，其中：一般公共预算财政拨款34,726.79万元，占比48.74%，政府性基金预算财政拨款36,526.68万元，占比51.26%。
（二）支出情况。
宣汉县住房和城乡建设局2024年年初预算支出情况：2024年年初支出预算2,861万元,其中：基本支出2,479.90万元,占86.68%;项目支出381.10万元,占13.32%。
宣汉县住房和城乡建设局2024年决算报表支出情况：2024年财政拨款支出71,253.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出为14万元，占0.02%；城乡社区支出（类）支出为48,809.47万元，占68.50%；社会保障和就业（类）支出459.25万元，占0.64%；卫生健康支出90.17万元，占0.13%；住房保障支出19,963.69万元，占28.02%；节能环保支出1,916.88万元，占2.69%。
结余分配和结转结余情况。
宣汉县住房和城乡建设局2024年决算报表无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。
2024年我局完成全县农村危房改造607户任务，完成40部既有住宅电梯增设任务，加强城市道路建设，市政基础设施维护，对城区路面及人行道破损及时修复，疏通堵塞污水管网等零星工程，对全县房屋、燃气、污水日常安全检查实现常态化管理。
2.预算管理。
预算编制质量情况：我局严格按照预算编制要求进行合理编制2024年年初部门预算，年初预算编制质量好，编制较为科学和准确；单位收入统筹情况：我局无统筹单位自有收入；支出执行进度情况：我局2024年1月至6月预算执行情况好，2024年1月至10月预算执行情况较好；预算年终结余情况：我局2024年预算年终无结余；严控一般性支出情况：我局严格把控三公经费开支，严格把控会议费、培训费、差旅费用等支出，厉行节俭，节约开支。
3.财务管理。
财务管理制度情况：我局已制定内部财务管理制度，并严格按照财务管理制度进行执行；财务岗位设置情况：已合理设置财务工作岗位，分别设置计财股股长1名、会计1名、出纳1名等财务工作岗位；资金使用规范情况我局资金使用方面符合财务管理制度规定要求,不存在占用、挪用等问题。
4.资产管理。
人均资产变化率：我局人均资产变化率和人均资产增长率均较低；资产利用率：我局对于办公家具等固定资产进行重复利用使用；资产盘活率：我局暂无闲置资产等。
5.采购管理。
支持中小企业发展情况：我局严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法进行政府采购；采购执行率：100%。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数9个，涉及预算总金额381.1万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数42个，涉及预算总金额68,520.92万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。
决策程序情况：我局预算项目设立严格按照规定履行评估论证、申报程序；目标设置情况：预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配，科学合理、规范完整；项目入库情况：我局预算项目在规定时间内完成项目入库。
2.项目执行。
资金执行同向情况：我局预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向是相符合的；项目调整情况：无；执行结果情况：我局预算执行完成较好，无预算结余资金。
3.目标实现。
目标完成情况：我局预算项目绩效目标数量完成42个；目标偏离情况：无偏离。
我局2024年不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。
（三）绩效结果应用情况。
我局根据自评结果，制定针对性的改进计划，包括调整工作计划、提高工作效率和质量等。另外，绩效自评结果也作为制定未来发展规划，调整工作方向和策略的根据，明确项目的目标及实施路径。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我局2024年部门预算绩效自评总体结论为好，在预算编制、预算执行、预算调剂、预算监控等方面，严格按照预算管理要求做，资金利用率最大化。通过自评，我局2024年绩效评价自评得分为97分。
（二）存在问题。
部门预算绩效自评发现的主要问题:第一，支出执行进度未严格遵守序时原则，支付费用主要集中在年底，可能造成年末支出陡增;第二，在预算安排方面，未能合理安排预算本年度所有支出，在年终预算执行中，会对部分部门经济科目进行预算调剂.
（三）改进建议。
在年初预算安排方面，进行预算编制时，应合理计划本年度需要的所有支出，按照经济分类科目合理安排本年度支出，尽可能做到预算与决算数据一致，减少预算调剂支出。
附表：1.部门预算绩效自评打分表
2.部门整体绩效目标完成情况自评表
3.部门预算项目支出绩效评价表
部门预算绩效自评打分表
绩效评价指标分值 | 指标解释 | 自评得分 | 备注 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 | |||
总体绩效 | 履职效能 | 履职效果 | 15 | 部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况 | 14 |
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预算管理 | 预算编制质量 | 8 | 部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性 | 6 |
| |
单位收入统筹 | 4 | 部门统筹自有收入程度 | 4 |
| ||
支出执行进度 | 6 | 部门1至6月、1至10月预算执行情况 | 6 |
| ||
预算年终结余 | 2 | 部门整体年终预算结余情况 | 2 |
| ||
严控一般性支出 | 5 | 部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况 | 5 |
| ||
财务管理 | 财务管理制度 | 4 | 部门财务管理制度建立情况 | 4 |
| |
财务岗位设置 | 2 | 部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求 | 2 |
| ||
资金使用规范 | 4 | 部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定 | 4 |
| ||
资产管理 | 人均资产变化率 | 3 | 部门人均资产变化情况 | 3 |
| |
资产利用率 | 3 | 部门资产超最低使用年限情况 | 3 |
| ||
总体绩效 | 资产管理 | 资产盘活率 | 3 | 部门闲置一年以上的资产盘活情况 | 3 |
|
采购管理 | 支持中小企业发展 | 3 | 部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法 | 3 |
| |
采购执行率 | 3 | 部门政府采购项目资金支付比例情况 | 3 |
| ||
项目绩效 | 项目决策 | 决策程序 | 4 | 部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序 | 4 |
|
目标设置 | 4 | 部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配 | 4 |
| ||
项目入库 | 4 | 部门预算项目是否在规定时间完成项目入库 | 4 |
| ||
项目执行 | 执行同向 | 4 | 部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符 | 4 |
| |
项目调整 | 4 | 部门预算项目是否采取对应调整措施 | 4 |
| ||
执行结果 | 4 | 部门预算项目预算执行情况 | 4 |
| ||
目标实现 | 目标完成 | 4 | 部门预算项目绩效目标数量指标完成情况 | 4 |
| |
目标偏离 | 4 | 部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况 | 4 |
| ||
实现效果 | 3 | 部门预算项目绩效目标效益指标实施效果 | 3 |
| ||
扣分项 | 被评价部门配合度 | - | 被评价对象工作配合情况 | 0 |
| |
部门整体绩效目标完成情况自评表
部门名称 | 宣汉县住房和城乡建设局 | |||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||
2861 | 2861 | 0 | ||||||
年度总体 目标 | 1.实现住房保障管理，城市建设管理，市政基础设施建设，农村危房改造、全县房屋，燃气日常安全检查、城市重点项目的代建及管理。 2.推进住房制度改革和规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场。 3.规范建筑市场秩序、监督管理建筑市场。 4.监督管理勘察设计咨询市场秩序、勘察设计咨询质量和推进建筑节能减排。 5.指导县城、乡镇场镇建设和城镇园林绿化建设管理。 6.监督管理全县建筑工程施工质量、安全生产、竣工验收备案及建设工程监理、工程质量检测鉴定。 7.指导全县建设工程消防验收及备案工作。 | |||||||
年度主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | ||||||
住房保障管理，城市建设管理，市政基础设施建设，农村危房改造、全县房屋，燃气日常安全检查、城市重点项目的代建及管理。 | 1、 实现住房保障管理，完成老沃尔沃片区、石湾片区等两个老旧小区改造3000户；2、实现城市建设管理，完成60部既有住宅电梯增设，对城区既有住宅增设电梯进行指导、验收，筹集保障性租赁住房300套（间）；3、加强城市建设管理，加快建设西华大道整治提升、百节溪城市桥加力推进西区新城、张家坝、吴家梁、商贸物流园四大片区建设，全面提升城市功能梁、石岭大道延伸段三大民生工程，进一步畅通城市路网。4、加强城市市政基础设施建设，对县城城区路面及人行道破损及时修补，疏通堵塞污水管网等零星工程；5、农村危房改造，完成全县农村危房改造300户；6、全县房屋，燃气，日常安全检查实现常态化管理，完成川孔子、代家湾、北门3个片区燃气和供排水管网更新改造等项目工作；7、房地产建筑行业工程质量、消防等验收及备案工作。 | |||||||
年度绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标 性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 实际完成 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 农村危房改造 | ≥ | 300 | 人(户) | 10% | 607户 | |
市政零星工程建设完成率 | = | 100 | % | 10% | 100% | |||
既有住宅电梯增设 | ≥ | 40 | 部 | 10% | 40部 | |||
工程项目质量合格率 | = | 100 | % | 10% | 100% | |||
时效指标 | 项目计划开工率和竣工率 | = | 100 | % | 10% | 100% | ||
效益指标 | 社会效益 指标 | 群众得到实惠、幸福 | 定性 | 优良中低差 |
| 10% | 优 | |
可持续发展指标 | 促进城市可持续发展 | 定性 | 好坏 |
| 10% | 好 | ||
可持续影响指标 | 提高城市建设形象 | 定性 | 好坏 |
| 10% | 好 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众市民满意度 | ≥ | 95 | % | 10% | 95% | |
部门预算项目支出绩效评价表
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005376628-重点项目（工程）建设资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县住房和城乡建设局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县住房和城乡建设局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
重点项目（工程）建设资金，建设全县城区道路，人行道提档升级改造，市政零星工程建设，县城房屋外墙排危工作，全县污水管网建设及维护。 | 2024年，完成重点工程项目建设，全县城区道路，人行道提档升级改造，市政零星工程建设，县城房屋外墙排危工作，全县污水管网建设及维护。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2024年建设全县城区道路，人行道提档升级改造，市政零星工程建设，县城房屋外墙排危工作，全县污水管网建设及维护。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 45,955.33 | 45,945.08 | 99.98% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 45,955.33 | 45,945.08 | 99.98% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 城市管道长度 | ≥ | 128 | 千米 | 128 | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 时效指标 | 按时完成 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 质量指标 | 城市道路维护验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 城市道路维护面积 | ≥ | 77600000 | 平方米 | 77600000 | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 城市道路维护成本预算数 | ≤ | 50 | 万元 | 50 | 10 | 10 |
| |
效益指标 | 可持续发展指标 | 提高建设效果 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 10 | 10 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 城市道路完好率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众幸福感 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理。2023年建设全县城区道路，人行道提档升级改造，市政零星工程建设，县城房屋外墙排危工作，全县污水管网建设及维护。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：李小兵 | 财务负责人：陈育 | |||||||||
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005787283-宣汉县县城生活垃圾处理项目（长期） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县住房和城乡建设局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县住房和城乡建设局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
宣汉县县城及县城周边乡镇生活垃圾、渗滤液日常处理。 | 宣汉县县城及县城周边乡镇生活垃圾、渗滤液日常处理。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2024年完成宣汉县县城及县城周边乡镇生活垃圾、渗滤液日常处理。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 1,404.58 | 1,404.58 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 1,404.58 | 1,404.58 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 时效指标 | 按时完成 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 质量指标 | 城市生活垃圾处理合格率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 城市生活垃圾处理率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 城市污水集中收集率 | ≥ | 86 | % | 86 | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 城市生活垃圾无害化处理率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 生活减量化 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 10 | 10 |
| |
效益指标 | 可持续影响指标 | 生活垃圾处理效果 | 定性 | 好坏 |
| 好 | 10 | 10 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众幸福感 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理。2023年完成宣汉县县城及县城周边乡镇生活垃圾、渗滤液日常处理。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：袁庆钟 | 财务负责人：陈育 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005792030--重点项目（工程）建设资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县住房和城乡建设局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县住房和城乡建设局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
重点项目（工程）建设资金，建设全县城区道路，人行道提档升级改造，市政零星工程建设，县城房屋外墙排危工作，全县污水管网建设及维护。 | 2024年，完成重点工程项目建设，全县城区道路，人行道提档升级改造，市政零星工程建设，县城房屋外墙排危工作，全县污水管网建设及维护。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 重点项目（工程）建设资金，建设全县城区道路，人行道提档升级改造，市政零星工程建设，县城房屋外墙排危工作，全县污水管网建设及维护。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 城市管道长度 | ≥ | 128 | 千米 | 128 | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 时效指标 | 按时完成 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 质量指标 | 城市道路维护验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 城市道路维护面积 | ≥ | 77600000 | 平方米 | 77600000 | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 城市道路维护成本预算数 | ≤ | 50 | 万元 | 50 | 10 | 10 |
| |
效益指标 | 可持续发展指标 | 提高建设效果 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 10 | 10 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 城市道路完好率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众幸福感 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理。2024年建设全县城区道路，人行道提档升级改造，市政零星工程建设，县城房屋外墙排危工作，全县污水管网建设及维护。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：李小兵 | 财务负责人：陈育 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005967129-2022老旧小区改造 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县住房和城乡建设局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县住房和城乡建设局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2024年老旧小区共计改造2049户，分别对炮台梁片区、老纸厂片区和国峰花园小区进行路面整治、下水管网、养老设施、绿化、亮化等基础设施改造。 | 2024年老旧小区共计改造2049户，分别对炮台梁片区、老纸厂片区和国峰花园小区进行路面整治、下水管网、养老设施、绿化、亮化等基础设施改造。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2024年完成老旧小区共计改造2049户，分别对炮台梁片区、老纸厂片区和国峰花园小区进行路面整治、下水管网、养老设施、绿化、亮化等基础设施改造。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 1,879.00 | 1,879.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 1,879.00 | 1,879.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 改造面积 | ≥ | 4440 | 平方米/公里 | 4440 | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 安全指标 | 排除安全隐患 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 质量指标 | 合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 时效指标 | 及时率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 改造户数 | ≥ | 2049 | 户（套） | 2049 | 10 | 10 |
| |
效益指标 | 生态效益指标 | 环境改善绿化面积 | ≥ | 2000 | 平方米/公里 | 2000 | 10 | 10 |
| |
效益指标 | 经济效益指标 | 房屋价格增值 | ≥ | 300 | 元/平方米 | 300 | 10 | 10 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 方便老年人出行 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理。2023年完成老旧小区共计改造2049户，分别对炮台梁片区、老纸厂片区和国峰花园小区进行路面整治、下水管网、养老设施、绿化、亮化等基础设施改造。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：周军贤 | 财务负责人：陈育 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000007147207-保障性租赁住房 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县住房和城乡建设局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县住房和城乡建设局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障性租赁住房发展，公租房发展。 | 保障性租赁住房发展，公租房发展。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2024年完成保障性租赁住房发展，公租房发展。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 6,068.00 | 6,066.77 | 99.98% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 6,068.00 | 6,066.77 | 99.98% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 效果指标 | 提高保障性住房率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
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产出指标 | 数量指标 | 保障性租赁住房发展 | ＝ | 300 | 套 | 300 | 10 | 10 |
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产出指标 | 数量指标 | 公租房发展 | ＝ | 294 | 套 | 294 | 10 | 10 |
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产出指标 | 时效指标 | 按时完成 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
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产出指标 | 质量指标 | 保障性住房合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
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效益指标 | 可持续发展指标 | 增强保障效果 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 10 | 10 |
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效益指标 | 经济效益指标 | 降低住户成本率 | ≤ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 改善人居环境 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
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满意度指标 | 满意度指标 | 提高群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理。2023年完成保障性租赁住房发展，公租房发展。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：周军贤 | 财务负责人：陈育 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000007218421-城乡建设发展专项资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县住房和城乡建设局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县住房和城乡建设局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
为推进既有建筑电梯增设工作，完善我市既有住宅使用功能，进一步改善城市老旧住宅区居民住房条件和人居环境，全面提升住房综合品质和群众幸福指数，做好第一批省级城乡建设发展专项资金，现有宣汉县蒲江街道等40部既有住宅增设电梯补助资金。 | 为推进既有建筑电梯增设工作，完善我市既有住宅使用功能，进一步改善城市老旧住宅区居民住房条件和人居环境，全面提升住房综合品质和群众幸福指数，做好第一批省级城乡建设发展专项资金，现有宣汉县蒲江街道等40部既有住宅增设电梯补助资金。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 为推进既有建筑电梯增设工作，完善我市既有住宅使用功能，进一步改善城市老旧住宅区居民住房条件和人居环境，全面提升住房综合品质和群众幸福指数，做好第一批省级城乡建设发展专项资金，现有宣汉县蒲江街道等40部既有住宅增设电梯补助资金。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 2,578.00 | 2,338.90 | 90.73% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 2,578.00 | 2,338.90 | 90.73% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 时效指标 | 按时完成 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
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产出指标 | 安全指标 | 排除安全隐患 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 质量指标 | 质量达标 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
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产出指标 | 数量指标 | 既有住宅增设电梯数 | ＝ | 40 | 部 | 40 | 10 | 10 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 改善群众方便出行 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |
效益指标 | 可持续发展指标 | 改善人居环境 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 10 | 10 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 提升住房综合品质 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| |
效益指标 | 可持续影响指标 | 提高住房条件 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 10 | 10 |
| |
满意度指标 | 满意度指标 | 群众幸福指数 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理。为推进既有建筑电梯增设工作，完善我市既有住宅使用功能，进一步改善城市老旧住宅区居民住房条件和人居环境，全面提升住房综合品质和群众幸福指数，做好第一批省级城乡建设发展专项资金，现有宣汉县蒲江街道等44部既有住宅增设电梯补助资金。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：杜协 | 财务负责人：陈育 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009343496-建筑业管理（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县住房和城乡建设局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县住房和城乡建设局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
建筑业管理工作项目开展情况：2024年我局将继续开展全县建筑业管理工作。根据往年的预算情况，2024年预计使用财政资金50万，主要工作为对全县所有建筑行业（包括在建工地）进行监管，涉及安全、质量、信访等诸多问题，需要大量聘用人员，以保证本项工作完整进行，目的是保障全县建筑行业合理运行，促进我县建筑行业健康发展。 | 保障全县建筑行业合理运行，促进我县建筑行业健康发展。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2024年聘用劳务人员对全县建筑工地监督管理，提高建筑行业安全管理水平。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 50.00 | 49.99 | 49.99 | 100.00% | 10 | 10 | 预算执行率=100% | |||
其中：财政资金 | 50.00 | 49.99 | 49.99 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 聘用人员工资发放对象数 | ＝ | 13 | 人/年 | 13 | 10 | 10 |
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聘用人员购买社保人数 | ＝ | 13 | 人/年 | 13 | 10 | 10 |
| |||
质量指标 | 聘用人员资质合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| ||
时效指标 | 聘用人员正常到岗率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| ||
聘用人员劳务费发放及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 聘用人员生活水平 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |
| |
社会效益指标 | 聘用人员工资应发尽发率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| ||
可持续影响指标 | 建筑管理机制健全性 | 定性 | 好 |
| 好 | 10 | 10 |
| ||
满意度指标 | 满意度指标 | 聘用人员对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理。2024年聘用劳务人员对全县建筑工地监督管理，提高建筑行业安全管理水平。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：杜协 | 财务负责人：陈育 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009343629-城市建设管理（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县住房和城乡建设局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县住房和城乡建设局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
城市建设管理工作项目开展情况：2024年我局将继续开展宣汉县城区城市建设管理工作。包括代建的城市市政道路建设，城市破损人行道道路维补，城区破损井盖、污水管道维修，以及临时需要涉及城市建设相关的工作，根据往年的预算情况，2024年预计使用财政资金100万，目的是保障全县城市市政设施正常运转，提高人民群众的幸福指数和满意度。 | 2024年我局将继续开展宣汉县城区城市建设管理工作。包括代建的城市市政道路建设，城市破损人行道道路维补，城区破损井盖、污水管道维修，以及临时需要涉及城市建设相关的工作，根据往年的预算情况，2024年预计使用财政资金100万，目的是保障全县城市市政设施正常运转，提高人民群众的幸福指数和满意度。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 城市建设管理工作项目开展情况：2024年我局将继续开展宣汉县城区城市建设管理工作。包括代建的城市市政道路建设，城市破损人行道道路维补，城区破损井盖、污水管道维修，以及临时需要涉及城市建设相关的工作，根据往年的预算情况，2024年预计使用财政资金100万，目的是保障全县城市市政设施正常运转，提高人民群众的幸福指数和满意度。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， | |||
其中：财政资金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 城市管道长度 | ≥ | 128 | 千米 | 128 | 10 | 10 |
| |
人行大桥维护数量 | ＝ | 4 | 座（处） | 4 | 10 | 10 |
| |||
城市道路维护面积 | ≥ | 776000 | 平方米 | 776000 | 10 | 10 |
| |||
质量指标 | 城市道路维护验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| ||
时效指标 | 城市道路维护及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 城市经济快速发展 | 定性 | 好 |
| 好 | 10 | 10 |
| |
城市道路完好率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |||
可持续发展指标 | 城市可持续发展 | 定性 | 好 |
| 好 | 10 | 10 |
| ||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理。2024完成建城区绿化管护工作及城市建设管理工作。用于园林绿化、城市建设管理，包括城市道路77.6公里，公厕化粪池清掏数量50个，管道维护128公里工作，目的是保障全县城市公共设施正常运转。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：李小兵 | 财务负责人：陈育 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009343666-人事、党建管理（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县住房和城乡建设局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县住房和城乡建设局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
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| 人事、党建管理工作项目：2024年内计划开展5次党建活动，慰问15人困难党员，活动参与党员达到90%，各项内容预计使用财政资金9.6万元。 | 2024年完成开展党建活动，普及党建知识，提高人员素质和业务能力。 | |||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2024年完成开展党建活动，普及党建知识，提高人员素质和业务能力。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 9.60 | 7.00 | 7.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数 | ||
| 其中：财政资金 | 9.60 | 7.00 | 7.00 | 100.00% | / | / |
| ||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 其他资金 |
|
|
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| / | / |
| ||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 基层党建活动开展次数 | ≥ | 6 | 次 | 6 | 10 | 10 |
|
|
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| 基层党建活动参与人次 | ≥ | 150 | 人/次 | 150 | 10 | 10 |
|
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| 困难党员慰问人数 | ≥ | 30 | 人 | 30 | 10 | 10 |
|
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| 质量指标 | 基层党建活动的参与率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
|
|
|
| 基层党建活动内容符合率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |
|
|
| 时效指标 | 基层党建活动开展及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层党建活动正常开展率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
|
|
| 可持续发展指标 | 基层党建工作管理机制健全性 | 定性 | 好 |
| 好 | 10 | 10 |
|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
|
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理。2024年完成开展党建活动，普及党建知识，提高人员素质和业务能力。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：颜家伟 | 财务负责人：陈育 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009396701-农村危房改造补助资金（上级） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县住房和城乡建设局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县住房和城乡建设局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
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| 完成全县范围内农村危房改造。 | 2024年完成全县范围内农村危房改造607户。 | |||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2024年完成全县范围内农村危房改造607户。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 3,308.30 | 2,810.20 | 84.94% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数 | ||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 3,308.30 | 2,810.20 | 84.94% | / | / |
| ||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 其他资金 |
|
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| / | / |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 时效指标 | 当年开工率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
|
| 产出指标 | 时效指标 | 当年完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
|
| 产出指标 | 质量指标 | 改造后验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
|
| 产出指标 | 质量指标 | 贫困户危房改造面积标准 | ≤ | 120 | 平方米 | 120 | 10 | 10 |
|
| 产出指标 | 数量指标 | 完成户数 | ≥ | 120 | 人（户） | 120 | 10 | 10 |
|
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改造后房屋保证安全期限 | ≥ | 45 | 年 | 45 | 10 | 10 |
|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重损毁的比例 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
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| 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后房屋入住率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
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| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益户满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
|
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理。2024年完成全县范围内农村危房改造607户。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：李俊 | 财务负责人：陈育 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009618006-城区零星（项目）工程建设资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县住房和城乡建设局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县住房和城乡建设局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
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| 对于部分市政设施出现破损、危及道路安全、行人安全的情况，及时对破损道路进行维修整治、抢修处理、排危处理，保护维护好道路，保障道路安全，维护好城区美好形象，以提高群众的满意度。 | 对于部分市政设施出现破损、危及道路安全、行人安全的情况，及时对破损道路进行维修整治、抢修处理、排危处理，保护维护好道路，保障道路安全，维护好城区美好形象，以提高群众的满意度。 | |||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 对于部分市政设施出现破损、危及道路安全、行人安全的情况，及时对破损道路进行维修整治、抢修处理、排危处理，保护维护好道路，保障道路安全，维护好城区美好形象，以提高群众的满意度。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 206.33 | 206.33 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数 | ||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 206.33 | 206.33 | 100.00% | / | / |
| ||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 其他资金 |
|
|
|
| / | / |
| ||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 城区道路维护面积 | ≥ | 77600000 | 平方米 | 77600000 | 10 | 10 |
|
| 产出指标 | 时效指标 | 出现破损道路维修整治及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
|
| 产出指标 | 时效指标 | 维修整治完工率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
|
| 产出指标 | 数量指标 | 城区管道长度 | ≥ | 128 | 千米 | 128 | 10 | 10 |
|
| 产出指标 | 质量指标 | 城区道路质量达标率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护城区道路安全 | 定性 | 好坏 |
| 好坏 | 10 | 10 |
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| 效益指标 | 可持续发展指标 | 提高城区道路形象 | 定性 | 好坏 |
| 好坏 | 10 | 10 |
|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城区道路完好率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |
|
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
|
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理。及时对破损道路进行维修整治、抢修处理、排危处理，保护维护好道路，保障道路安全，维护好城区美好形象，以提高群众的满意度。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：袁庆钟 | 财务负责人：陈育 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172224T000011613434-土地出让征地拆迁工作经费 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县住房和城乡建设局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县住房和城乡建设局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
|
| 2023年度土地出让征地拆迁工作 | 2023年度土地出让征地拆迁工作 | |||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成2023年度土地出让征地拆迁工作 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 190.00 | 190.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数 | ||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 190.00 | 190.00 | 100.00% | / | / |
| ||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 其他资金 |
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| / | / |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 质量指标 | 科室业务能力培训参与率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
|
| 产出指标 | 时效指标 | 按时完成 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
|
| 产出指标 | 数量指标 | 全年业务工作差旅人次 | ≥ | 50 | 人次 | 50 | 10 | 10 |
|
| 产出指标 | 成本指标 | 土地出让征地拆迁工作经费成本预算 | ≤ | 80 | 万元 | 80 | 10 | 10 |
|
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 财政监督管理制度健全性 | 定性 | 好坏 |
| 好 | 10 | 10 |
|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点监督检查结果利用率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 部门工作正常运转率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众幸福感 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
|
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理。完成2023年度土地出让征地拆迁工作。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：陈育 | 财务负责人：陈育 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172225T000012195029-重点工程项目建设资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县住房和城乡建设局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县住房和城乡建设局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
|
| 重点项目（工程）建设资金，建设全县城区道路，人行道提档升级改造，市政零星工程建设，县城房屋外墙排危工作，全县污水管网建设及维护。 | 2024年，完成重点工程项目建设，全县城区道路，人行道提档升级改造，市政零星工程建设，县城房屋外墙排危工作，全县污水管网建设及维护。 | |||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 重点项目（工程）建设资金，建设全县城区道路，人行道提档升级改造，市政零星工程建设，县城房屋外墙排危工作，全县污水管网建设及维护。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 3,638.70 | 1,367.70 | 37.59% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数 | ||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 3,638.70 | 1,367.70 | 37.59% | / | / |
| ||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 其他资金 |
|
|
|
| / | / |
| ||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 城市管道长度 | ≥ | 128 | 千米 | 128 | 10 | 10 |
|
| 产出指标 | 时效指标 | 按时完成 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
|
| 产出指标 | 质量指标 | 城市道路维护验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
|
| 产出指标 | 数量指标 | 城市道路维护面积 | ≥ | 77600000 | 平方米 | 77600000 | 10 | 10 |
|
| 产出指标 | 数量指标 | 城市道路维护成本预算数 | ≤ | 50 | 万元 | 50 | 10 | 10 |
|
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 提高建设效果 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 10 | 10 |
|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城市道路完好率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |
|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众幸福感 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
|
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理。2024年建设全县城区道路，人行道提档升级改造，市政零星工程建设，县城房屋外墙排危工作，全县污水管网建设及维护。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：李小兵 | 财务负责人：陈育 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172225T000012292896-宣汉县城市体检技术服务采购项目 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县住房和城乡建设局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县住房和城乡建设局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
|
| 宣汉县城市体检技术服务采购项目 | 宣汉县城市体检技术服务采购项目 | |||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 宣汉县城市体检技术服务采购项目 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | 0 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数 | ||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 其他资金 |
|
|
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| / | / |
| ||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 | 0 |
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评价结论 | 自评得分为0分，宣汉县城市体检技术服务采购项目需要提前在政府采购网进行采购意向公开，故下达指标用于政府采购。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：李龙江 | 财务负责人：陈育 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172225T000012327872-宣汉县老城片区城市设计编制服务采购项目 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县住房和城乡建设局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县住房和城乡建设局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
|
| 宣汉县老城片区城市设计编制服务采购项目 | 宣汉县老城片区城市设计编制服务采购项目 | |||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 宣汉县老城片区城市设计编制服务采购项目 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | 0 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数 | ||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 其他资金 |
|
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| / | / |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
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合计 | 100 | 0 |
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评价结论 | 自评得分为0分，宣汉县老城片区城市设计编制服务采购项目需要提前在政府采购网进行采购意向公开，故下达指标用于政府采购。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：李龙江 | 财务负责人：陈育 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172225T000012440579-巴人广场外新建公厕项目 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县住房和城乡建设局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县住房和城乡建设局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
|
| 巴人广场外新建公厕项目 | 巴人广场外新建公厕项目 | |||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 巴人广场外新建公厕项目 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | 0 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， | ||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 其他资金 |
|
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| / | / |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
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合计 | 100 | 0 |
| |||||||
评价结论 | 自评得分为0分，巴人广场外新建公厕项目需要提前在政府采购网进行采购意向公开，故下达指标用于政府采购。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：李龙江 | 财务负责人：陈育 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172225T000012599256-宣汉县城市生活垃圾处理厂渗滤液处理项目（长期） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县住房和城乡建设局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县住房和城乡建设局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
|
| 宣汉县县城及县城周边乡镇生活垃圾、渗滤液日常处理。 | 宣汉县县城及县城周边乡镇生活垃圾、渗滤液日常处理。 | |||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2024年完成宣汉县县城及县城周边乡镇生活垃圾、渗滤液日常处理。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 543.00 | 543.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数 | ||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 543.00 | 543.00 | 100.00% | / | / |
| ||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 其他资金 |
|
|
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| / | / |
| ||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 时效指标 | 按时完成 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
|
| 产出指标 | 质量指标 | 城市生活垃圾处理合格率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
|
| 产出指标 | 数量指标 | 城市生活垃圾处理率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
|
| 产出指标 | 数量指标 | 城市污水集中收集率 | ≥ | 86 | % | 86 | 10 | 10 |
|
| 产出指标 | 数量指标 | 城市生活垃圾无害化处理率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活减量化 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 10 | 10 |
|
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 生活垃圾处理效果 | 定性 | 好坏 |
| 好 | 10 | 10 |
|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众幸福感 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
|
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理。2024年完成宣汉县县城及县城周边乡镇生活垃圾、渗滤液日常处理。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：袁庆钟 | 财务负责人：陈育 | |||||||||
|
|
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172225T000012981803-宣汉县蒲江街道滴水岩路片区和石坝湾路行道树补植苗木采购项目 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县住房和城乡建设局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县住房和城乡建设局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
|
| 宣汉县蒲江街道滴水岩路片区和石坝湾路行道树补植苗木采购项目 | 宣汉县蒲江街道滴水岩路片区和石坝湾路行道树补植苗木采购项目 | |||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 宣汉县蒲江街道滴水岩路片区和石坝湾路行道树补植苗木采购项目 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | 0 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数 | ||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 其他资金 |
|
|
|
| / | / |
| ||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
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|
合计 | 100 | 0 |
| |||||||
评价结论 | 自评得分为0分，宣汉县蒲江街道滴水岩路片区和石坝湾路行道树补植苗木采购项目需要提前在政府采购网进行采购意向公开，故下达指标用于政府采购。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：李龙江 | 财务负责人：陈育 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172225T000013012311-宣汉县蒲江街道滴水岩排水管网建设项目勘察设计费采购项目 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县住房和城乡建设局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县住房和城乡建设局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
|
| 宣汉县蒲江街道滴水岩排水管网建设项目勘察设计采购 | 宣汉县蒲江街道滴水岩排水管网建设项目勘察设计采购 | |||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 宣汉县蒲江街道滴水岩排水管网建设项目勘察设计采购 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | 0 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数 | ||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 其他资金 |
|
|
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| / | / |
| ||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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|
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|
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|
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|
|
合计 | 100 | 0 |
| |||||||
评价结论 | 自评得分为0分，宣汉县蒲江街道滴水岩排水管网建设项目勘察设计采购项目需要提前在政府采购网进行采购意向公开，故下达指标用于政府采购。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：李小兵 | 财务负责人：陈育 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172225T000013012331-宣汉县湖山片区燃气和供排水管道老化更新改造项目勘察设计费采购项目 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县住房和城乡建设局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县住房和城乡建设局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
|
| 宣汉县湖山片区燃气和供排水管道老化更新改造项目勘察设计采购 | 宣汉县湖山片区燃气和供排水管道老化更新改造项目勘察设计采购 | |||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 宣汉县湖山片区燃气和供排水管道老化更新改造项目勘察设计采购 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | 0 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数 | ||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 其他资金 |
|
|
|
| / | / |
| ||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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|
|
合计 | 100 | 0 |
| |||||||
评价结论 | 自评得分为0分，宣汉县湖山片区燃气和供排水管道老化更新改造项目勘察设计采购项目需要提前在政府采购网进行采购意向公开，故下达指标用于政府采购。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：廖志洪 | 财务负责人：陈育 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172225T000013065391-超长期特别国债（推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县住房和城乡建设局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县住房和城乡建设局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
|
| 超长期特别国债（推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域） | 超长期特别国债（推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域） | |||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 超长期特别国债（推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域）完成2部既有住宅电梯更新。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， | ||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | / | / |
| ||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 其他资金 |
|
|
|
| / | / |
| ||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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|
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 自评得分为100分，圆满完成2部既有住宅电梯更新。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：杜协 | 财务负责人：陈育 | |||||||||
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005586764-执法办案补助 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县住房和城乡建设局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县建设工程质量安全监督站 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
|
| 保障质安站机构运转，完成质安站人员工作开支及社会保障开支 | 强化对工程建设全过程的质量安全监管 | |||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 针对施工质量安全管理重点环节、部位，常态化开展常规安全大检查、专项检查、综合性安全大检查，并及时督促整改。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 60.69 | 60.69 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数 | ||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 60.69 | 60.69 | 100.00% | / | / |
| ||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 其他资金 |
|
|
|
| / | / |
| ||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 时效指标 | 2023年底 | 定性 | 优良中低差 | 类 | 优 | 10 | 10 |
|
| 产出指标 | 数量指标 | 开展建设工程质量安全整治活动 | ≥ | 3 | 次 | 3 | 20 | 20 |
|
| 产出指标 | 质量指标 | 深入开展建设工程质量安全检查 | ≥ | 4 | 次 | 4 | 20 | 20 |
|
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 推动我县建筑行业可持续发展 | 定性 | 好坏 | 类 | 好 | 10 | 10 |
|
| 效益指标 | 经济效益指标 | 行业正常发展 | 定性 | 优良中低差 | 类 | 优 | 10 | 10 |
|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动我县建设工程质量安全稳步向好 | 定性 | 优良中低差 | 类 | 优 | 10 | 10 |
|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高服务质量 | 定性 | 优良中低差 | 类 | 优 | 10 | 10 |
|
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 针对施工质量安全管理重点环节、部位，常态化开展常规安全大检查、专项检查、综合性安全大检查，并及时督促整改。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：李宣 | 财务负责人：罗建华 | |||||||||
|
|
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009343811-质量安全监督业务工作经费（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县住房和城乡建设局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县建设工程质量安全监督站 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
|
| 质量安全监督业务工作 | 完成质量安全监督业务工作 | |||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 坚持工程质量安全管理高标准化，完善了工程质量安全管控体系，建立了质量安全管理标准化制度和评价体系，开展了工程质量安全管理标准化示范活动；落实企业质量安全风险自辨自控、隐患自查自治责任。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数 | ||
| 其中：财政资金 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 100.00% | / | / |
| ||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 其他资金 |
|
|
|
| / | / |
| ||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展建设工程质量安全整治活动 | ≥ | 3 | 次/年 | 3 | 20 | 20 |
|
|
| 质量指标 | 深入开展建设工程质量安全检查 | ≥ | 4 | 次/年 | 4 | 20 | 20 |
|
|
| 时效指标 | 2023年底 | 定性 | 优良 | 类 | 优良 | 10 | 10 |
|
| 效益指标 | 经济效益指标 | 行业正常发展 | 定性 | 好 | 类 | 好 | 10 | 10 |
|
|
| 社会效益指标 | 推动我县建设工程质量安全稳步向好 | 定性 | 优良 | 类 | 优良 | 10 | 10 |
|
|
| 可持续发展指标 | 推动我县建筑行业可持续发展 | 定性 | 优良 | 类 | 优良 | 10 | 10 |
|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高服务质量 | 定性 | 优良 | 类 | 优良 | 10 | 10 |
|
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 坚持工程质量安全管理高标准化，完善了工程质量安全管控体系，建立了质量安全管理标准化制度和评价体系，开展了工程质量安全管理标准化示范活动；落实企业质量安全风险自辨自控、隐患自查自治责任。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：李宣 | 财务负责人：罗建华 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009020564-执法办案补助（本级） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县住房和城乡建设局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县建筑勘察测绘队 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
|
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 圆满完成了各项目标任务。 | |||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 130.00 | 130.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数 | ||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 130.00 | 130.00 | 100.00% | / | / |
| ||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 其他资金 |
|
|
|
| / | / |
| ||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 测绘任务 | ≥ | 20 | 项 | 100% | 10 | 10 |
|
|
| 质量指标 | 保证测图质量 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |
|
|
|
| 差旅补助发放准确率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |
|
|
| 时效指标 | 按时按质按量完成各项测绘任务 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |
|
|
|
| 及时提供各种测绘项目成果 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10 |
|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位日常工作正常运转 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |
|
|
|
| 工作差旅补助应发尽发 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |
|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象及职工满意度 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10 |
|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 测绘仪器维修与更新 | ≥ | 80000 | 元 | 100% | 10 | 10 |
|
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 保障了整个单位的日常运转，圆满完成了各项测绘任务 | |||||||||
存在问题 | 对绩效评价工作认识不深刻 | |||||||||
改进措施 | 加强业务培训完善绩效评价管理 | |||||||||
项目负责人：杜勰 | 财务负责人：杨欣 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009343126-测绘工作经费（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县住房和城乡建设局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县建筑勘察测绘队 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
|
| 2024年，全力保障各项测绘任务的顺利开展，全面保障单位日常工作的正常开展。保证测图质量，按时按质按量完成上级交办的各项工作任务。 | 按时按质按量完成了各项工作任务。 | |||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2024年，全力保障各项测绘任务的顺利开展，全面保障单位日常工作的正常开展。保证测图质量，按时按质按量完成上级交办的各项工作任务。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数 | ||
| 其中：财政资金 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 100.00% | / | / |
| ||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 其他资金 |
|
|
|
| / | / |
| ||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 测绘任务 | ≥ | 20 | 项 | 20 | 10 | 10 |
|
|
| 质量指标 | 保证测图质量 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
|
|
|
| 差旅补助发放准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
|
|
| 时效指标 | 按时按质按量完成各项测绘任务 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
|
|
|
| 及时提供各种测绘项目成果 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作差旅补助应发尽发 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
|
|
|
| 单位日常工作正常运转 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象及职工满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 测绘仪器维修与更新 | ≥ | 80000 | 元 | 80000 | 10 | 10 |
|
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 保障了整个单位的日常运转，圆满完成了各项测绘任务 | |||||||||
存在问题 | 对绩效评价工作认识不深刻 | |||||||||
改进措施 | 加强业务培训完善绩效评价管理 | |||||||||
项目负责人：杜勰 | 财务负责人：杨欣 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009621055-测绘费 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县住房和城乡建设局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县建筑勘察测绘队 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
|
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 圆满完成各项工作任务。 | |||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 174.00 | 174.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数 | ||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 174.00 | 174.00 | 100.00% | / | / |
| ||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 其他资金 |
|
|
|
| / | / |
| ||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 测绘任务 | ≥ | 20 | 项 | 100% | 10 | 10 |
|
|
| 质量指标 | 保证测图质量 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |
|
|
|
| 差旅补助发放准确率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |
|
|
| 时效指标 | 按时按质按量完成各项测绘任务 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |
|
|
|
| 及时提供各种测绘项目成果 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10 |
|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位日常工作正常运转 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |
|
|
|
| 工作差旅补助应发尽发 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |
|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象及职工满意度 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10 |
|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 测绘仪器维修与更新 | ≥ | 80000 | 元 | 100% | 10 | 10 |
|
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 保障了整个单位的日常运转，圆满完成了各项测绘任务 | |||||||||
存在问题 | 对绩效评价工作认识不深刻 | |||||||||
改进措施 | 加强业务培训完善绩效评价管理 | |||||||||
项目负责人：杜勰 | 财务负责人：杨欣 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005376628-重点项目（工程）建设资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县住房和城乡建设局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县房产管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
|
| 目标1：保证保障性住房日常维修维护正常进行； | 1.已完成保障性住房日常维修维护； | |||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 开展公租房、直管公房等管理范围内既有住房安全风险隐患排查，对危旧公房、损毁或破旧公共租赁住房及公共部位、设施设备维修整治。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 58.19 | 58.19 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数 | ||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 58.19 | 58.19 | 100.00% | / | / |
| ||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 其他资金 |
|
|
|
| / | / |
| ||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度完成维修次数 | ≥ | 120 | 次 | 120 | 20 | 20 |
|
|
| 质量指标 | 年度完成维修合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |
|
|
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 20 | 20 |
|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 小区重大安全事故发生率 | ≤ | 1 | % | 0 | 20 | 20 |
|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各保障性住房小区管理、维修综合满意度 | ≥ | 95 | % | 99 | 10 | 10 |
|
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理。及时消除了安全隐患、保障公租房正常运营，提升群众满意度。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：李晓玲、陈红、龙天容 | 财务负责人：谭金梅 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005966958-保障性住房租金补贴 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县住房和城乡建设局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县房产管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
|
| 保障性住房租金补贴 | 保障性住房租金补贴 | |||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障性住房租金补贴 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 91.32 | 3.17 | 3.48% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数 | ||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 91.32 | 3.17 | 3.48% | / | / |
| ||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 其他资金 |
|
|
|
| / | / |
| ||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：谭金梅 | 财务负责人：谭金梅 | |||||||||
|
|
|
|
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|
|
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009342943-住保工作及公租房、直管公房管理维修工作经费（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县住房和城乡建设局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县房产管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 40.00 | 39.87 | 39.87 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数 | |||
其中：财政资金 | 40.00 | 39.87 | 39.87 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 管理公租房小区个数 | ＝ | 6 | 个 | 6 | 10 | 10 |
| |
核查申请户数 | ＞ | 4000 | 户 | 4000 | 10 | 10 |
| |||
质量指标 | 审核公租房分配资格准确率及租住资格合格率 | ＞ | 99 | % | 99 | 10 | 10 |
| ||
年度完成维修合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |
| |||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 7 | 7 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 物业公司服务满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 |
| |
让全县中等收入住房困难家庭居住有保障 | ＝ | 5000 | 户 | 5000 | 10 | 10 |
| |||
小区重大安全事故发生率 | ≤ | 1 | % | 1 | 5 | 5 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 中低收入住房困难群众满意率 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 |
| |
各保障性住房小区管理、维修综合满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 |
| |||
成本指标 | 经济成本指标 | 劳务费：保障房小区聘管理人员巡查支出 | ≤ | 150000 | 元/年 | 150000 | 4 | 4 |
| |
印刷费：档案资料打印装订及资料盒支出 | ≤ | 10000 | 元/年 | 10000 | 3 | 3 |
| |||
其他商品服务支出 | ≤ | 170000 | 元/年 | 170000 | 5 | 5 |
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差旅费：住保工作及公租房、直管公房管理维修工作差旅费 | ≤ | 60000 | 元/年 | 60000 | 3 | 3 |
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水电费及保洁费：人才公寓 | ≤ | 10000 | 元/年 | 10000 | 3 | 3 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理。公租房保障效率有所提高，实现了民生资源公平善用，提升了住房保障工作政策透明度、群众满意度、社会认可度。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：李晓玲 | 财务负责人：谭金梅 | |||||||||
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附件2
专项预算项目绩效评价报告
（农村危房改造补助资金）
一、项目基本情况
为贯彻落实国家及省、市关于保障农村低收入群体等重点对象住房安全的工作要求，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续改善农村人居环境，根据上级统一部署和年度工作计划，实施农村危房改造项目。
2024年度计划对全县范围内符合条件的农村低收入群体等重点对象的危房进行改造。主要改造方式为拆除重建或加固维修，确保改造后房屋达到《农村危房改造基本安全技术标准》要求，结构安全，基本功能齐全。
二、资金情况
省级下达财政补助资金1017万元。 截至2024年末，省级补助资金已全额到位1017万元，到位率100%。截至目前项目实际拨付资金990万元，预算执行率为97.34%。资金严格按照规定用于向符合条件的危房改造户发放补助，惠及617户。
1、产出指标。 完成农村危房改造任务；改造后验收合格率=100%；当年开工率=100%；当年完成率=100%。
2、效益指标。改造后房屋居住安全性能显著提升；改造后房屋入住率≥100%；改造后房屋保证安全期限≥45年。
3、满意度指标。受益户满意度≥95%。
三、绩效自评工作开展情况
1、自评组织。 县住建局成立了由分管领导牵头，村镇建设管理股、计划财务审计股等相关股室组成的绩效自评工作小组，负责具体自评工作的组织实施。
2、自评过程。自评工作主要采取资料核查、数据比对、现场抽查、受益对象访谈等方式进行。对项目决策、资金使用、管理流程、产出效果等相关资料进行了全面梳理与分析。
3、数据收集。 绩效数据主要来源于项目申报与审批档案、资金下达与支付凭证、竣工验收资料、现场核查记录以及受益户满意度调查数据等。
四、综合评价结论
根据《2025年专项预算项目绩效评价指标体系》进行综合评价，本项目自评得分为99.84分（其中通用指标54分，专用指标30分，个性指标16分），绩效等级为优。项目决策科学，管理规范，超额完成了改造任务，质量、时效和社会效益指标均达到或超过预期目标，有效保障了农村困难群众的住房安全，群众满意度高。
五、绩效评价指标完成情况
（一）通用指标（54分）
项目决策（18分）
决策程序（6分）：项目设立符合资金管理基本规范和决策程序要求，得6分
规划论证（6分）：项目规划符合上级决策部署，绩效目标设置合理，得6分
资金投向（6分）：资金投向与项目总体规划相匹配，聚焦重点民生领域，得6分
项目管理（18分）
制度办法（2分）：资金管理办法等管理制度健全完善，得2分
分配管理（10分）：资金分配依据充分合理，决策程序符合要求，得10分
绩效监管（6分）：按要求完成绩效目标管理和绩效评价工作，得6分
项目实施（9分）
预算执行（6分）：财政资金拨付率100%，单位资金使用率97.34%，得5.84分
资金使用（3分）：资金使用符合相关规定，无违规情况，得3分
项目结果（9分）
目标完成（6分）：实际完成627户，计划607户，完成率103.29%，得6分
完成时效（3分）：项目按计划时间完成，得3分
（二）专用指标（30分）
民生保障（30分）
区域均衡性（10分）：资金分配体现均衡公平，区域均衡情况得到改善，得10分
对象精准性（10分）：支持对象符合管理要求，资金分配精准，得10分
标准合理性（5分）：补贴标准符合资金管理办法规定，得5分
群众满意度（5分）：受益群众满意度达95%以上，得5分
（三）个性指标（16分）
民生保障（16分）
验收合格率100%，预期安全使用年限达45年以上，改造后房屋入住率100%。得16分
（四）扣分项
无绩效管理问题及部门配合度问题，不扣分。
六、绩效目标完成情况分析
1、数量指标。年度计划改造任务607户，实际完成改造627户，完成率达103.29%，超额完成目标任务。这充分体现了县政府及主管部门对农村危房改造工作的高度重视和有力推进。
2、质量指标。已完工房屋均按规定程序组织验收，验收合格率100%，确保了改造工程质量。
3、时效指标。 项目按计划于年度内启动并全面完成，当年开工率和当年完成率均达到100%，确保了民生工程及时惠及于民。
4、社会效益指标。通过改造，627户农村困难家庭的住房安全得到根本保障。改造后的房屋结构安全性能显著提升；改造完成后，房屋均能及时入住，入住率达到100%。
5、可持续影响指标。通过规范施工和严格验收，改造后房屋的设计使用年限和安全耐久性得到保障，预期能保证安全使用45年以上，长期改善了农户的居住条件。
满意度指标完成情况分析
服务对象满意度指标。通过对受益农户的走访和问卷调查，其对危房改造政策、改造过程及改造效果的满意度达到95%以上，表明项目得到了群众的广泛认可。
七、项目决策和管理情况分析
1、项目决策分析。项目立项符合国家及地方关于农村危房改造的政策导向和实际需求，申报和审批程序规范，绩效目标设定清晰、合理。
2、资金管理分析。资金拨付流程清晰，使用方向符合专项资金管理规定，未发现挤占、挪用等违规情况。预算执行率为97.34%，资金使用效益高。未完全达到100%的原因主要是部分农户出现需要特殊备案处理的情况，确保资金安全与效益。
3、组织实施分析。项目实施过程中，严格执行对象认定、公示、施工管理、竣工验收等程序，建立了农户档案管理制度，管理流程规范有序。
八、存在的问题及原因分析
1、预算执行精准性可进一步提升。预算执行率为97.34%，虽处于较高水平，但未完全达到100%。主要原因在于为确保财政资金安全和效益，部分农户出现需要特殊备案处理的情况。
2、任务量与资金匹配度需持续关注。实际完成户数（627户）超出计划任务（607户）20户，体现了应改尽改的原则，但也需在今后工作中更精准地预估需求，确保计划任务与资金安排完全匹配。
九、下一步改进措施
1、优化资金拨付机制。在确保资金安全和使用合规的前提下，进一步优化拨付流程，加强部门协同，提高资金支付效率，力争实现预算执行率100%。
2、强化精准摸底与动态管理。加强前期调研和动态监测，更全面、准确地掌握全县农村危房存量情况和改造需求，提高年度计划编制的科学性和精准度。
3、加强全过程绩效管理。强化绩效目标管理、运行监控和评价结果应用，将绩效管理融入项目全过程，提升财政资金使用效益。
4、健全长效管护机制。加强政策宣传和技术指导，引导农户对改造后房屋进行日常维护。探索建立农村住房安全动态监测和长效管理机制，持续巩固改造成果。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
