2024年度宣汉县农业机械化推广站单位决算 - 政府部门

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

实施全县农机购置补贴；推广先进农机技术，提高农业机械化水平；农机技术推广管理、业务指导，农村机耕道建设和机电提灌站等基础设施建设指导，新型职业农民培育，农机技术培训，开展三大农作物耕播收现场及农机信息服务等；引导培育农机专业合作社，农机大户等公益性农机推广服务。

二、机构设置

宣汉县农业机械化推广站属于二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为291.16万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加10万元，增长3.6%。主要变动原因是退休职工增加两人，当年的职业年金缴费支出和事业单位离退休费增加。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计291.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入291.16万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计291.16万元，其中：基本支出254.33万元，占87.4%；项目支出36.84万元，占12.6%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为291.16万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加10万元，增长3.6%。主要变动原因是退休职工增加两人，当年的职业年金缴费支出和事业单位离退休费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出291.16万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加10万元，增长3.6%。主要变动原因是退休职工增加两人，当年的职业年金缴费支出和事业单位离退休费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出291.16万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出62.44万元，占21.4%；卫生健康支出7.89万元，占2.7%；农业林水支出203.21万元，占69.8%；住房保障支出17.62万元，占6.1%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为291.16万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为27.52万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为22.11万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算为12.81万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.54万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.35万元，完成预算100%。

6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为166.37万元，完成预算100%。

7.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）:支出决算为14.19万元，完成预算100%。

8.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为17.65万元，完成预算100%。

9.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为17.62万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出254.33万元，其中：

人员经费213.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金。

公用经费13.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.12万元，完成预算100%。其中：因公出国（境）费未预算，支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出未预算，支出0万元；公务接待支出0.12万元，较上年度减少0.002万元，下降1.6%。当年预算数0.12万元，决算数与预算数持平，主要原因是坚守中央八项规定，严格控制公务接待费，没有增加公务接待次数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费未预算，支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出未预算，支出0万元；公务接待费支出决算0.12万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，因公出国（境）支出0万元，因公出国（境）支出决算与2023年持平。主要原因是没有出国境人员。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年持平。

公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，主要原因是单位没有公车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于公务用车购置支出。截至2024年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.12万元，完成预算100%。

公务接待费支出决算比2023年度减少0.002万元，下降1.6%。主要原因是严格控制“三公”经费，没有增加公务接待次数。其中：国内公务接待支出0.12万元，主要用于2024年8月7日接待了市农业机械研究推广站来我县联系筹备全市玉米机械化生产现场培训会相关事谊;2024年9月23日接待了市农业机械研究推广站来我县调研农机社会化服务体系建设等工作。国内公务接待2批次，16人次，共计支出0.12万元，没有超出当年预算，也无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，宣汉县农业机械化推广站机关运行经费支出0万元，比2023年度增加0万元，与2023年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024年度，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对农机推广及农机购置补贴核查、提灌站和机耕道建设与规划指导、新型职业农民培育指导3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

14.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映农业农村事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

15.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

16.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

17.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

附件1

单位预算绩效评价报告（宣汉县农业机械化推广站）

一、单位基本情况

（一）机构组成。宣汉县农业机械化推广站，隶属宣汉县农业农村局下属全额拨款事业单位，核定事业编制16个，独立核算机构1个。

（二）机构职能。实施全县农机购置补贴；推广先进农机技术，提高农业机械化水平；农机技术推广管理、业务指导，农村机耕道建设和机电提灌站等基础设施建设指导，新型职业农民培育，农机技术培训，开展三大农作物耕播收现场及农机信息服务等；引导培育农机专业合作社，农机大户等公益性农机推广服务。

（三）人员概况。宣汉县农业机械化推广站全额拨款财政编制16人，年末在职实有人员12人。上年14人，因3月和4月份李菡和王茂林退休，4月份引进一名研究生，8月本单位职工汪久鸿调入农机监理站，所以年末人员12人，全都属专业技术人员。退休职工上年16人，2024年末退休职工为18人。

二、单位资金收支情况

（一）收入情况。宣汉县农业机械化推广站2024年年初预算收入261.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入261.68万元；决算报表收入291.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入291.16万元。

（二）支出情况。宣汉县农业机械化推广站2024年年初预算支出261.68万元，其中：一般公共预算财政拨款支出261.68万元；决算报表支出291.16万元，其中：一般公共预算财政拨款支出291.16万元。

（三）结余分配和结转结余情况。宣汉县农业机械化推广站2024年决算报表无结转结余情况。

三、单位预算绩效分析

（一）单位预算总体绩效分析。

1.履职效能:宣汉县农业机械化推广站基本支出包括2024年工资发放，医保、社保、工伤、失业、住房公积金等缴纳覆盖率100%。项目支出一是利用农机推广和农机购置补贴工作经费，强力抓好主要农作物全程机械化。开展水稻、小麦、玉米、油菜、大豆机械全程机械化试验示范，进一步推进了小麦、玉米、油菜、大豆规模化生产，通过现场会展示推广，以点带面辐射带动全县主要农作物全程机械化生产，主要农作物耕种收综合机械化水平74.8%。二是利用提灌站和机耕道规划建设指导经费，强力推进农机化基础建设。利用2024年省级提灌项目300万元，在蒲江街道新红村等14个站点建设农村机电提灌站点；千方百计维修改造五宝镇罗坝村、天生镇民主村晒谷坪等8处老旧损毁提灌站。新增灌溉设备3860台，排涝机具1180台。辐射灌面达30万亩。利用全县整合涉农资金0.8097亿元，建设园区机耕道210公里。推进“五良”融合宜机化改造，利用2024年省级财政补助450万元，在马渡关镇白玉村、鞍山村、新生社区、新寨社区四个行政村（社区）现代农业示范区，按照整村、整镇（乡）有序推进对农田地块开展小并大、短并长、陡变缓、弯变直改造，修建机耕道路和下田坡道，总共改造面积3020亩。三是利用新型职业农民培育经费，开展高素质农民培训、农机操作与维修培训、农机安全等培训，积极为职业农民和业主们“充电”，共培训近1000人次，全县大部分乡镇建立农机专业合作社共31家，新增了培育宣汉县双坪农机专业合作社、宣汉县美吉佳农机专业合作社、宣汉县米岩春农机专业合作社3个农机专合社，壮大了高素质农机队伍。

2.预算管理。宣汉县农业机械化推广站2024年严格按照上级部门要求编制年初部门预算，年初编制预算科学、准确。在预算目标执行上，完成率是100%。全年共支出291.16万元。2024年1-3月支出数为99.3万元，占预算34.1%；4至6月支出数为84.43万元，占预算29%；7至9月支出数为57.63万元，占预算19.8%；10至12月支出数为49.8万元，占预算17.1%。2024年整体年终预算无结余。对定额公用经费及部门专项中的办公费、印刷费、电费、差旅费等科目开支，严格按照预算数执行。

3.财务管理。宣汉县农业机械化推广站制定了《财务管理制度》等制度，支出中建立“事前审批—事中监控—事后审核”流程，严禁超预算、无预算支出。建立健全内部管理制度体系，健全集体领导和分工负责制度，坚持重大决策、重大项目安排、大额度资金使用集体研究，严格执行部门预算、国库集中支付、政府采购和“收支两条线”，坚决禁止“小金库”等财务管理制度。严控“三公”经费，坚决贯彻中央八项规定，切实降低“三公”经费开支。

4.资产管理。宣汉县农业机械化推广站严格按照《行政事业单位国有资产管理办法》进行资产管理，并制定了资产管理制度。借助预算管理一体化系统，建立资产台账和信息卡，对资产全程登记，及时准确做好会计核算，编报真实准确的资产年度报告，与财务报告等数据比对核验。定期对固定资产进行盘点，资产保存完整、使用合规、配置合理。资产账务管理合规，账实相符。无闲置资产，固定资产利用率为100%。

5.采购管理。宣汉县农业机械化推广站在采购管理方面，严格按照《中华人民共和国政府采购法》、相关法律法规及财政要求，严格执行采购流程，完善审批手续，支持中小企业发展并确保采购商品及服务质量，避免无需求、无预算采购，以提高采购资金使用率。

（二）单位预算项目绩效分析。

根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额24.84万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额12万元。

1.项目决策。宣汉县农业机械化推广站单位预算项目的设立按规定履行了评估论证、申报程序；绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、与预算匹配；在规定时间完成了项目入库。

2.项目执行。宣汉县农业机械化推广站单位预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符；2024年单位预算项目收入36.84万元，其中办公费12.9万元、印刷费5.45万元、差旅费11.69万元、其他交通费1.8万元、其他商品和服务支出5万元；2024年单位预算项目支出36.84万元，其中办公费12.9万元、印刷费5.45万元、差旅费11.69万元、其他交通费1.8万元、其他商品和服务支出5万元。2024年目标完成比例100%。

3.目标实现。宣汉县农业机械化推广站单位预算项目绩效目标数量指标完成情况：（1）农机化推广和农机购置补贴核查资金，一是巩固打造君塘-大成-马渡关、胡家-毛坝-红峰、普光-新华、东乡-柏树、东乡-南坝5个万亩水稻全程机械化示范区，利用君塘镇大渔池村先进的育秧流水线推进了水稻机械化育秧，使水稻全程机械化生产得到很大提升。二是开展小麦、玉米、油菜、大豆机械全程机械化试验示范。三是积极筹办现场会重点展示了适宜丘陵山区的高速育秧流水线、播种机、插秧机、拖拉机、收割机等先进机具。（2）提灌站和机耕道建设规划与指导，强力推进农机化基础建设。一是在蒲江街道新红村等14个站点建设农村机电提灌站；维修改造五宝镇罗坝村、天生镇民主村晒谷坪等8处老旧损毁提灌站。新增灌溉设备3860台，排涝机具1180台。二是提升农村机耕道建设园区机耕道210公里。三是推进“五良”融合宜机化改造。在马渡关镇白玉村、鞍山村、新生社区、新寨社区四个行政村（社区）现代农业示范区，按照整村、整镇（乡）有序推进对农田地块开展小并大、短并长、陡变缓、弯变直改造，修建机耕道路和下田坡道，形成粮油生产推广应用基地。（3）新型职业农民培育，强力抓好农机化技能人才培育。利用现场会、高素质农民培训、农机操作与维修培训、农机安全等培训。

（三）绩效结果应用情况。宣汉县农业机械化推广站按要求将相关绩效信息随同预决算一起公开，在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告，并将绩效自评结果作为安排下一年度预算的重要依据。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。宣汉县农业机械化推广站在预算编制方面，能够根据政策要求和工作需要合理编制年度预算，确保了预算的合理性和有效性；在预算执行方面，能够严格按照预算安排支出，避免了资金的截留、挤占和挪用，确保了资金的安全和有效使用；在管理效益方面，通过科学安排预算资金，合理设定绩效目标，提高了财政资金的配置效益。综上所述，宣汉县农业机械化推广站在预算编制、预算执行和管理效率方面均达到了预期的绩效目标，展现了良好的财政资金管理和资金使用效果。

（二）存在问题。绩效自评工作尚不规范。部门预算绩效评价指标体系涉及范围广、内容杂，专业度高，对部分指标体系理解不到位，评价不够准确。

（三）改进建议。将绩效评价结果与下一年度预算挂钩，对绩效优先的项目优先保障资金，提升各部门对绩效工作的重视程度。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172223T000008252702-农机购置补贴工作经费
主管部门		宣汉县农业农村局						实施单位（盖章）	宣汉县农业机械化推广站
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	各乡镇计划指导完成农机购置补贴机具8000余台套						2024年已完成农机购置补贴资金785.57968万元，指导完成补贴机具16738台套，受益农户14172户。
	2.项目实施内容及过程概述	主要用于拨付给各乡镇农业服务中心指导农户怎么购置农机补贴机具，使农民节省劳动力，促进增产增收。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数				预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	12.00	12.00				100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	12.00	12.00				100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00				0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00				0.00%	/	/
	其他资金								/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值		度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成指导农机购置补贴农户	≥	8000		台套	16738	40	40
	效益指标	社会效益指标	提高农业生产效率	≥	3		%	3	20	20
	满意度指标	满意度指标	农民对购机指导人员	≥	95		%	95	10	9
	成本指标	经济成本指标	完成全年农机购置补贴	＝	12		万元	12	20	20
合计									100	99
评价结论	结合自评情况，该项目自评总分99分，农机装备结构优化，农业生产机械化率较政策实施前显著提升，有效降低了农户劳动强度，提高生产效率。补贴政策激发了农户购机用机积极性，推动了先进适用农机技术的普及应用。
存在问题	部分区域补贴覆盖不均衡，偏远乡镇及小众特色产业所需农机的补贴知晓率偏低，补贴申请便捷度不足，导致政策惠及面存在差距。
改进措施	优化政策实施细节，扩大惠及范围，通过乡村公告、线经宣传、上门指导等方式提升补贴政策知晓率，简化申请流程，推广线上申请，线下核验，快速兑现模式，便利偏远地区农户申请。
项目负责人：程维森						财务负责人：刘田梅

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172223T000009342019-农机推广和农机购置补贴核查经费（部门专项）
主管部门		宣汉县农业农村局						实施单位（盖章）	宣汉县农业机械化推广站
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2024年 1.试验示范推广新型农机具；2.完成市局下达的水稻、玉米、油菜主要作物耕、播、收全程机械化目标任务；3.开展玉米机收、油菜机播核心示范现场；4.迎接市农业局对农机购置补贴2000元以上的大型机具专项清理核查；5.对全县37个乡镇进行两次农机购置补贴机具大核查。						强力抓好主要农作物全程机械化。全县农机总动力67.83万千瓦，主要农作物耕种收综合机械化水平74.8%。
	2.项目实施内容及过程概述	利用农机推广和农机购置补贴工作经费，2024年已完成农机购置补贴资金785.57968万元，补贴机具16738台套，受益农户14172户。强力抓好主要农作物全程机械化，开展水稻、小麦、玉米、油菜、大豆机械全程机械化试验示范，进一步推进了小麦、玉米、油菜、大豆规模化生产，通过现场会展示推广，以点带面辐射带动全县主要农作物全程机械化生产，主要农作物耕种收综合机械化水平74.8%。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数				预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.00	14.19	14.19				100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	15.00	14.19	14.19				100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00				0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00				0.00%	/	/
	其他资金								/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值		度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成指导水稻机械化作业面积	＝	102		万亩	105	20	20
	产出指标	数量指标	完成全年新型农机具推广试验示范	≥	8550		套	16738	30	30
	效益指标	社会效益指标	提高农业生产效率	≥	3		%	3	20	20
	满意度指标	满意度指标	农民对新型机具推广满意度	≥	95		%	95	10	9
	成本指标	经济成本指标	完成全年新型农机具推广试验示范	＝	15		万元	14.19	10	10	预算数调整
合计									100	99
评价结论	结合自评情况，说项目自评总分100，农机购置补贴和农机具的推广，推动了农业机械化的进程，促进农机推广与应用、加速农机合作社的发展，促进我县农业机械化水平的提高。
存在问题	农民对购机补贴政策不能全面了解，农机购置补贴推广使用手机APP后，老年购机者由于年龄和知识层面受限。
改进措施	抓宣传引导，扩大政策知晓率，了解适用农业机械的需求;抓日常监管，保障政策执行到位。确保农机购置补贴专项资金真正落到实处;抓服务质量，提高群众满意度。
项目负责人：程维森						财务负责人：刘田梅

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172223T000009342029-提灌站和机耕道建设规划与指导经费（部门专项）
主管部门		宣汉县农业农村局						实施单位（盖章）	宣汉县农业机械化推广站
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2024年农村机耕道建设和机电提灌建设指导						完成指导农村机耕道建设、产业道210公里和指导机电提灌站建设22座。
	2.项目实施内容及过程概述	提灌站和机耕道建设规划与指导，强力推进农机化基础建设。一是在蒲江街道新红村等14个站点建设农村机电提灌站；维修改造五宝镇罗坝村、天生镇民主村晒谷坪等8处老旧损毁提灌站。新增灌溉设备3860台，排涝机具1180台。二是提升农村机耕道建设园区机耕道210公里。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数				预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	4.85	4.85				100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	5.00	4.85	4.85				100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00				0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00				0.00%	/	/
	其他资金								/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值		度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指导新改建农机化生产道路	≥	200		公里	210	20	20
	产出指标	数量指标	指导新、改建农村机电提灌站	≥	10		座（处）	22	20	20
	效益指标	经济效益指标	促进农民增产增收	≥	300		元/年	300	20	20
	满意度指标	满意度指标	农民对基础设施建设提灌站和机耕道建设满意度	≥	95		%	95	10	9
	成本指标	经济成本指标	新、改建农村机电提灌站及机耕道建设	＝	5		万元	4.85	20	20	预算数调整
合计									100	99
评价结论	结合自评情况，项目自评总分99分，提灌站和机耕道基础设施的建设。机电提灌站可以解决灌溉用水的不足，有利确保农田稳产高产;机耕道对提高农村生产生活条件，改善农村地区村容村貌、实现小康生活起重要作用。
存在问题	全县现在的机电提灌站，部分是七八十年代修建的，已经老化，财政投入资金有限，导致大量设施得不到及时维修、养护。
改进措施	加大资金投入，一是争取省市县进一步加大对农村提灌站和机耕道的投入力度，主要用于提灌站的新建、修复改造和机耕道的新建整治。二是在每年的救灾资金中安排一定比例的资金用于水毁提灌站和机耕道的建设。
项目负责人：程维森					财务负责人：刘田梅

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172223T000009342065-农业机械新型职业农民培育指导经费（部门专项）
主管部门		宣汉县农业农村局						实施单位（盖章）	宣汉县农业机械化推广站
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2024年新型职业农民培育，农机技术培训						培训近1000人次，全县大部分乡镇建立农机专业合作社共31家，全面完成当年的目标任务。
	2.项目实施内容及过程概述	开展高素质农民培训、农机操作与维修培训、农机安全等培训，积极为职业农民和业主们“充电”，共培训近1000人次，全县大部分乡镇建立农机专业合作社共31家，新增了培育宣汉县双坪农机专业合作社、宣汉县美吉佳农机专业合作社、宣汉县米岩春农机专业合作社3个农机专合社，壮大了高素质农机队伍。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数				预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.00	0.80	0.80				100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	1.00	0.80	0.80				100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00				0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00				0.00%	/	/
	其他资金								/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值		度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新型职业农民培育前期宣传工作及调查及跟踪服务	≥	10		人次	12	20	20
	产出指标	数量指标	培训资料发放	≥	500		份	500	20	20
	效益指标	经济效益指标	提高农民增产增收	≥	200		元/年	200	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	对高素质农民培育满意度	≥	95		%	95	10	9
	成本指标	经济成本指标	新型职业农民培育	＝	1		万元	0.8	20	20
合计									100	99
评价结论	结合自评情况，自评总分99分，通过新型职业农民培育，让农民掌握了专业技术，打造了一支能担当乡村振兴重任的高素质农民队伍，为全面推进乡村振兴、建设农业强国，实现农业农村现代化提供了有力人才支撑。
存在问题	高素质农民培育，由于需要培训的人员较多，但经费较少，不能满足农民的需求。
改进措施	对一些专业合作社、大户的专业技术人才进行专业上的培训。
项目负责人：程维森					财务负责人：刘田梅

附件2

专项预算项目绩效评价报告

（本单位不涉及此类项目）

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

宣汉县农业机械化推广站2024年度单位决算公开表.xls

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