目 录
第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
贯彻执行国家有关农机安全生产的方针、政策、法规、标准等；对拖拉机、联合收割机实行登记管理。按规定对可能危及人身财产安全的农业机械进行免费实地安全检验；对拖拉机、联合收割机驾驶（操作）人员进行考试和驾驶证核发；负责农业机械事故的调查处理、调解处理和统计报告；
开展农机安全宣传教育、农机安全生产检查和隐患排查治理；对拖拉机、联合收割机驾驶（操作）人员的违规行为进行处罚。
二、机构设置
宣汉县农机监理站属于一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为172.66万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加7.29万元，增长4.4%。主要变动原因是年中职工增加1名、职工工资增加。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计172.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入172.66万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计172.66万元，其中：基本支出160.39万元，占92.9%；项目支出12.28万元，占7.1%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为172.66万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加7.29万元，增长4.4%。主要变动原因是年中职工增加1名、职工工资增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出172.66万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.29万元，增长4.4%。主要变动原因是年中职工增加1名、职工工资增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出172.66万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业（类）支出19.96万元，占11.6%；
卫生健康（类）支出5.8万元，占3.4%；
农林水（类）支出134.29万元，占77.8%；
住房保障（类）支出12.61万元，占7.3%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为172.66万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为3.9万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为15.89万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为0.17万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.55万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗支出（项）:支出决算为0.25万元，完成预算100%。
6.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数134.29万元，完成预算100%。
7.农林水（类）农业农村（款）执法监管（项）：支出决算数为12.28万元，完成预算100%。
8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算数为12.61万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出160.39万元，其中：
人员经费147.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费12.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成预算100%，与上年度持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1. 因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出3万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆。
公务用车运行维护费支出3万元。主要用于主要用于农业机械安全监管、农业机械实地安全技术免费检验等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算与2023年度持平。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，本单位机关运行经费支出0万元。（与2023年度决算数持平）。
（二）政府采购支出情况
2024年度，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，宣汉县农机监理站共有车辆2辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
其他用车2辆，主要是用于农业机械安全监管、农业机械实地安全技术免费检验等工作所需的公务。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，对“农业机械安全监督管理工作经费”和“农业机械实地安全技术检验工作经费”2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13.210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101199其他行政事业单位医疗支出（项）：其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
14.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映农业农村事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
15.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映用于农业法治建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定等方面支出。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件1
宣汉县农机监理站单位预算绩效评价报告
一、单位基本情况
（一）机构组成。宣汉县农机监理站属于一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
（二）机构职能。贯彻执行国家有关农机安全生产的方针、政策、法规、标准等；对拖拉机、联合收割机实行登记管理。按规定对可能危及人身财产安全的农业机械进行免费实地安全检验；对拖拉机、联合收割机驾驶（操作）人员进行考试和驾驶证核发；负责农业机械事故的调查处理、调解处理和统计报告；开展农机安全宣传教育、农机安全生产检查和隐患排查治理；对拖拉机、联合收割机驾驶（操作）人员的违规行为进行处罚。
（三）人员概况。截至2024年末，宣汉县农机监理站编制10人、年末实有人数10人。
二、单位资金收支情况
（一）收入情况。宣汉县农机监理站2024年年初预算收入159.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入159.71万元；决算报表收入172.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入172.66万元。
（二）支出情况。宣汉县农机监理站2024年年初预算支出159.71万元，其中：一般公共预算财政拨款支出159.71万元；决算报表支出172.66万元，其中：一般公共预算财政拨款支出172.66万元。
（三）结余分配和结转结余情况。宣汉县农机监理站2024年决算报表无结转结余。
三、单位预算绩效分析
（一）单位预算总体绩效分析。
1.履职效能。2024年，宣汉县农机监理站以贯彻落实农机安全法律法规为主线，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以农业机械源头治理和隐患排查整治为重点，在业务规范化、平安农机创建等方面到得了较好的成绩，全面完成了各项农机安全目标任务。
（1）农业机械安全：截至目前无重特大农机事故和一般农机事故发生。
（2）拖拉机联合收割机业务：注册登记13台、注销登记2台、报废1台，完成拖拉机联合收割机检验97台。
（3）驾驶（操作）人员业务：初次申领驾驶证33人、期满换证9人、自动注销200人，全县举办驾驶考试2期，举办驾驶（操作）人员安全教育学习培训2期，培训90余人。
（4）农机安全宣传：出动农机安全宣传车35台次，人员140人次，发放安全资料2000余份。
（5）农机安全检查：开展农机安全检查166家，出动农机监理人员472人次，发现安全隐患23处，整改23处，其中重大隐患11处，一般隐患12处，现场教育48人次。
2.预算管理。宣汉县农机监理站2024年严格按照上级部门要求编制年初部门预算，年初编制预算科学、准确。2024年无自有收入。2024年1-3月支付数为47.32万元，占预算27.4%；4至6月支付数为32.35万元，占预算18.7%；7至9月支付数为52.47万元，占预算30.4%；10至12月支付数为40.53万元，占预算23.5%。2024年整体年终预算无结余。
3.财务管理。宣汉县农机监理站在财务管理方面，重点建立和完善工作、纪律、财务、内控等基本制度，使我单位业务建设、队伍建设、廉政建设、协作协调等各项工作有章可循。如制定了《财务管理制度》《内务管理制度》等制度，从而使干部自律与制度监管相结合，内部监督与外部监督相结合，学习教育与查处惩戒相结合，确保对全职工特别是领导干部监督落实到位。建立健全内部管理制度体系。健全集体领导和分工负责制度，坚持重大决策、重大项目安排、大额度资金使用集体研究，严格执行部门预算、国库集中支付、政府采购和“收支两条线”，坚决禁止“小金库”等财务管理制度。严控“三公”经费，坚决贯彻中央八项规定，切实降低“三公”经费开支。
4.资产管理。宣汉县农机监理站2024年人均资产变化率为0%；资产利用率为100%；无需盘活资产。
5.采购管理。宣汉县农机监理站2024年无采购。
（二）单位预算项目绩效分析。宣汉县农机监理站根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
常年项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额12.28万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元。
1.项目决策。宣汉县农机监理站单位预算项目的设立按规定履行了评估论证、申报程序；绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、与预算匹配；并在规定时间完成项目入库。
2.项目执行。宣汉县农机监理站常年项目完成时效目标为2024年12月31日之前，实际完成时间于2024年12月23日，目标完成比例100%。
3.目标实现。宣汉县农机监理站单位预算项目绩效目标数量指标完成情况如下：
以贯彻落实农机安全法律法规为主线，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以农业机械源头治理和隐患排查整治为重点，在业务规范化、平安农机创建等方面到得了较好的成绩，全面完成了各项农机安全目标任务。（1）、全年无重特大农机事故和一般农机事故发生。（2）、拖拉机联合收割机全年注册登记13台、注销登记2台、报废1台，完成拖拉机联合收割机检验793台。（3）、驾驶（操作）人员全年初次申领驾驶证33人、期满换证9人、自动注销200人，全县举办驾驶考试2期，举办驾驶（操作）人员安全教育学习培训2期，培训90余人。（4）、全年出动农机安全宣传车35台次，人员140人次，发放安全资料2000余份。（5）、全年开展农机安全检查166家，出动农机监理人员472人次，发现安全隐患23处，整改23处，其中重大隐患11处，一般隐患12处，现场教育48人次。
宣汉县农机监理站单位预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标相符，效益指标实施效果良好。
（三）绩效结果应用情况。宣汉县农机监理站按要求将相关绩效信息随同预决算一起公开，在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。宣汉县农机监理站在预算编制方面，能够根据政策要求和工作需要合理编制年度预算，确保了预算的合理性和有效性；在预算执行方面，能够严格按照预算安排支出，避免了资金的截留、挤占和挪用，确保了资金的安全和有效使用；在管理效益方面，通过科学安排预算资金，合理设定绩效目标，提高了财政资金的配置效益。综上所述，宣汉县畜牧兽医站在预算编制、预算执行和管理效率方面均达到了预期的绩效目标，展现了良好的财政资金管理和资金使用效果。
（二）存在问题。根据绩效评价工作要求，我们成立了自评工作领导小组，对自评实施工作方案进行了认真的研究和布置，使自评工作得以顺利开展，取得了较好的效果。但仍存在一些问题，主要是在对定性指标的主裁判议上，由于评价内容较宏观，所以部分参与评价的人员不能客观地对本部门的绩效进行评价。
（三）改进建议。针对单位整体支出绩效自评中发现的细微问题，我单位将组织相关人员，坚持问题导向、查找问题成因，有针对的开展问题分析，找准本质原因。加强检查督促，开展项目与财务工作相结合的检查行动，确保整改效果。
单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）
单位预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009342830-农业机械实地免费安全技术检验工作经费（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县农业农村局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县农机监理站 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
按《农业机械安全监督管理条例》规定对可能危及人身财产安全的农业机械进行免费实地安全检验；全县拖拉机拥有量750台，年检率要达90%以上，参检拖拉机的参保率和反光标识的粘贴率达要100%；联合收割机118台，参检率要达到100%；耕整机30000余台，参检率要达到50%以上。 | 1、全县在册拖拉机750台，办理拖拉机年度检验675台套，占拥有量的90%，参检拖拉机的参保率和反光标识的粘贴率为100%。2、联合收割机118台，检验118台，占拥有量的100%；3、其它农业机械检验18320台，检验率达64%。
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2.项目实施内容及过程概述 | 1、向广大机手印发免费实地安全检验通知单、开展进村入户宣传动员工作； 2、上门服务，实行一系列优质便民服务措施，既方便了广大机手，又减轻了机手的负担，促进了拖拉机年检率保持较高的水平；3、利用实地检验，推进拖拉机交通事故责任强制保险实施工作和拖拉机车身反光标识粘贴工作；4、推进联合收割机和耕整机的检验率。
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预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 100.00% | 10 |
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其中：财政资金 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 拖拉机年检率 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 |
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完成联合收割机实地安全检验工作 | ＝ | 118 | 台套 | 118 | 20 | 20 |
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效益指标 | 可持续影响指标 | 提高全县农业机械安全健康发展 | 定性 | 好坏 |
| 好 | 20 | 20 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对免费上门检测服务满意度 | ≥ | 95 | % | 94 | 10 | 19 | 服务对象覆盖面不全 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 实地安全技术检验指导费 | ＝ | 3.92 | 万元 | 4 | 20 | 20 |
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合计 | 100 | 99 |
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评价结论 | 通过项目实施，对可能危及人身财产安全的农业机械进行免费实地安全检验，确保了全年全县道路外农机事故发生率为零，全县农机安全生产形势持续稳定。 | |||||||||
存在问题 | 由于农业机械安全监管涉及面宽、广且分散，经费不足，服务对象覆盖面不全。 | |||||||||
改进措施 | 细化预算编制工作，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率。
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项目负责人：汪久鸿 | 财务负责人：郎军 | |||||||||
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单位预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009342857-农业机械安全监督管理工作经费（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县农业农村局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县农机监理站 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格拖拉机、联合收割机的上牌登记关和驾驶人员的考试关。持续推进变型拖拉机专项整治,加强部门联合执法力度,强化农机安全监管；严把拖拉机的上牌源头管理和驾驶员的考试,加强农机安全宣传和农机安全知识培训；加强农业行业安全专项检查、整治，2024年全县重特大农机安全事故发生率为0. |
1、拖拉机、联合收割机上户：13台，上户率为100%。 2、开展农机安全教育。累计发放宣传单2000余份。 3、开展农机驾驶员考试2期，共考核驾驶员90人。 4、全年开展农机安全检查166家，出动农机监理人员472人次，发现安全隐患23处，整改23处，其中重大隐患11处，一般隐患12处，现场教育48人次。 5、农机事故：全年无重特大农机事故和一般农机事故发生。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | （一）开展“农机送检下乡”活动。走进农机大户、农机合作社为拖拉机、联合收割机等农业机械开展登记、检验服务，同时向群众免费发放《常用农业机械安全使用常识》等宣传资料，宣传农机安全生产、农机驾驶考试等服务，切实为群众排忧解难。 （二）开展农机安全宣传教育。组织开展农机安全宣传教育活动，发放《农业机械安全生产宣传册》《农业机械安全操作与保障手册》等资料，广泛宣传《农业机械安全监督管理条例》《中华人民共和国道路交通安全法》，与机主签订《2024年度拖拉机车主及驾驶员交通安全责任书》《道路交通安全承诺书》，督促其认真履行《农机驾驶员承诺保证》。 （三）承办2024年全市农机安全事故应急处置演练活动。8月8日在天生镇新芽村2组组织开展农机安全事故应急处置演练活动，市、县农机分管领导、部分乡镇农机推广人员、农机专合社负责人及农机大户等共120余人参加。通过此次演练，让参会人员进一步掌握了农机安全生产中处置突发事故的应急救灾能力，为今后的农机安全提供了有力保障。 （四）扎实开展农机安全操作与维修技术培训。全年组织开展培训活动2期，全县农机专业合作社负责人、农机大户以及农机操作手共 90余人参加了培训，培训覆盖《拖拉机和联合收割机驾驶证管理规定》《拖拉机联合收割机登记规定》《农业机械维修技术》《农业机械事故处理办法》等内容。 （五）狠抓“专项治理”保证农机安全生产。今年以来对拖拉机联合收割机组织开展春节前后农业行业安全生产隐患排查工作、拖拉机道路交通安全专项整治、2024年农机安全检查、“绿剑护粮安”执法行动、“六月安全生产月”活动、“三夏”农业机械安全生产集中执法检查、秋季农业机械安全生产集中检查等专项行动。重点整治假牌假证、违法载人、人货混装、拼装改装、脱检脱审、报废车辆违规上路等违法违规行为，对摸排超期三年没年检审或超过使用年限等非法变型拖拉机张贴告示强制报废。
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预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10.00 | 8.36 | 8.36 | 100.00% | 10 | 10 | 预算执行率100% | |||
其中：财政资金 | 10.00 | 8.36 | 8.36 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 拖拉机、联合收割机驾驶人考试 | ≥ | 4 | 次 | 2 | 20 | 18 | 人数不足 | |
农业机械安全生产专项整治 | ≥ | 3 | 次 | 7 | 20 | 20 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 预防和减少农机事故发生率 | ≥ | 99 | % | 99 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对农业机械安全操作使用知识宣传培训满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 9 | 服务对象覆盖面不全 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 农业机械安全管理指导费 | ＝ | 8.36 | 万元 | 8.36 | 20 | 20 |
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合计 | 100 | 97 |
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评价结论 | 通过项目实施，保障全县农机监管经费投入，确保了全年全县道路外农机事故发生率为零，全县农机安全生产形势持续稳定。 | |||||||||
存在问题 | 由于农业机械安全监管涉及面宽、广且分散，经费不足，项目细化还不到位。 | |||||||||
改进措施 | 细化预算编制工作，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率。
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项目负责人：汪久鸿 | 财务负责人：郎军 | |||||||||
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附件2
专项预算项目绩效评价报告
（本单位不涉及此类项目）
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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四川省互联网不良与违法信息举报中心 
