目 录
第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1单位预算绩效评价报告
附件2 单位预算项目支出绩效自评表
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
一、主要职责
1.土地承包经营权证与合同管理，依法调解、仲裁农村土地纠纷；
2.农村集体资产和农业资源管理；
3.集体经济组织和农民合法权益的维护、农民专业合作社的指导、扶持和服务；
4.惠农政策落实情况的督查检查；
5.指导村内一事一议筹资筹劳、农村经营管理体系建设、农民专业合作社财务管理及会计核算和农村产权制度改革等工作；
6.开展村社干部任期和离任审计、农村经营管理统计、农产品成本调查和核算、农村经营管理政策咨询和业务培训等工作。
二、机构设置
宣汉县农村经营管理站隶属宣汉县农业农村局，属二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
第二部分2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计325.88万元。与2023年362.65万元相比，收、支总计各减少36.77万元，减少10.14%。主要减少原因是减少了本年度稻谷补贴、地力补贴等工作经费收支及人员减少。
二、收入决算情况说明
2024年本年收入合计325.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入325.88万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年本年支出合计325.88万元，其中：基本支出217.38万元，占66.71%；其他农业农村支出108.50万元，占33.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年财政拨款收、支总计325.88万元。与2023年362.65万元相比，收、支总计各减少36.77万元，减少10.14%。主要减少原因是本年度减少了稻谷补贴、地力补贴等工作经费收支及人员减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年一般公共预算财政拨款支出325.88万元，占本年支出合计的100%。与2023年362.65万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少36.77万元，减少10.14%。主要减少原因是本年度减少了稻谷补贴、地力补贴等工作经费收支及人员减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年一般公共预算财政拨款支出325.88万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出45.47万元，占13.95%；卫生健康支出7.27万元，占2.23%；住房保障支出15.83万元，占4.86%；农林水支出257.30万元,占78.96%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年一般公共预算支出决算数为325.88万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为19.13万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为19.92万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为6.42万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为0万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤(项)：支出决算为0万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.27万元，完成预算100%。
7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为148.80万元，完成预算100%。
8.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为108.50万元，完成预算100%。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为15.83万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款基本支出217.38万元，其中：
人员经费206.16万元，主要包括：基本工资58.83万元、津贴补贴4.73万元、奖金41.07万元、绩效工资31.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.92万元、其他社会保障缴费0.76万元、职业年金缴费6.42万元、职工基本医疗保险缴费7.27万元、住房公积金15.83万元、对个人和家庭的补助支出20.27万元（其中：生活补助19.13万元，其他对个人和家庭补助1.14万元）。
公用经费11.22万元，主要包括：办公费8.44万元、水费0.20万元、电费1.00万元、邮电费1.00万元、公务接待费0万元、工会经费0.58万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，本年无公务接待支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占100%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元。主要原因是2024年本单位无因公出境、出国人员。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。2024年公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本单位无公务车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要原因是本单位无公务车。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年下降100%。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，本年无公务接待支出
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年，机关运行经费支出0万元，比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。
（二）政府采购支出情况
2024年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。0授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，0共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对农村经济统计、农村土地流转仲裁、惠农政策监督管理、耕地地力保护补贴和粮食适度规模经营、农民专业合作社家庭农场新型经济主体培育项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标;预算执行过程中，开展绩效监控。组织对农村经济统计、农村土地流转仲裁、惠农政策监督管理、耕地地力保护补贴和粮食适度规模经营、农民专业合作社家庭农场新型经济主体培育项目全面开展绩效自评，形成单位整体绩效自评报告，绩效自评得分为100分，绩效自评结论总体运行情况良好，绩效自评报告详见第四部分附件
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位退休方面的支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤(项)：反映机关事业单位按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金
14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
15.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映农业农村事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
16.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
17.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件1
单位预算绩效评价报告
一、单位基本情况
（一）机构组成。宣汉县农村经营管理站隶属宣汉县农业农村局，属二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
（二）机构职能。
1.土地承包经营权证与合同管理，依法调解、仲裁农村土地纠纷；
2.农村集体资产和农业资源管理；
3.集体经济组织和农民合法权益的维护、农民专业合作社的指导、扶持和服务；
4.惠农政策落实情况的督查检查；
5.指导村内一事一议筹资筹劳、农村经营管理体系建设、农民专业合作社财务管理及会计核算和农村产权制度改革等工作；
6.开展村社干部任期和离任审计、农村经营管理统计、农产品成本调查和核算、农村经营管理政策咨询和业务培训等工作。
（三）人员概况
截至2024年末，宣汉县农村经营管理站编制12人、年末实有人数11人。
二、单位资金收支情况
（一）收入情况。宣汉县农村经营管理站2024年年初预算收入227.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入227.45万元；决算报表收入325.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入325.88万元。
（二）支出情况。宣汉县农村经营管理站2024年年初预算支出227.45万元，其中：一般公共预算财政拨款支出227.45万元；决算报表支出325.88万元，其中：一般公共预算财政拨款支出325.88万元。
（三）结余分配和结转结余情况。宣汉县农村经营管理站2024年决算报表无结转结余。
三、单位预算绩效分析
（一）单位预算总体绩效分析。
1.履职效能。宣汉县农村经营管理站聚焦主责主业，对本行政区域内农村集体三资管理、农村经济统计、农村新型经济主体培育、土地纠纷仲裁和调解、各项惠民政策落实情况进行监督检查，在指导发展农村集体经济、深化农村产权制度改革、加强农村土地承包合同管理与服务等方面履职尽责，有效维护了农民合法权益，激发了农村资源要素活力，为促进乡村全面振兴、实现共同富裕提供了坚实的制度保障与管理支撑。本年度重点工作安排如下：
（一）落实惠农补贴政策情况。按照工作方案内容和要求，严格按照耕地地力保护补贴、稻谷补贴、种粮大户面积申报、核实、公示和系统录入阶段。各乡镇按照“组申报核实、村复核公示、乡镇审核公示、县审查兑付”程序，认真核定各项补贴对象、明确补贴范围，做到应补尽补、不重不漏；按照时间节点，做好补贴面积申报、核实、公示和“一卡通”系统录入、兑付工作。
（二）农村集体资产提质增效，集体经济促增长。2024年，宣汉县农村经营管理站分成四个清产核资工作指导小组，指导各乡镇清产核资工作，核实2023年度农村集体资产。做到账实、账账、账证、账表相符，建立健全资产、资源台账。切实做到农村集体经济组织实行政经分离，开展独立核算。让农村集体经济组织成员共同参与、共同监督、共同分享村集体经济发展的成果。
（三）发挥能人示范带动，扩大新型主体培育。我县为了实施乡村振兴战略，培育以能人带头，家庭农场、专业合作社分别成立联盟组织共谋发展思路，形成以农民专业合作社为骨干、家庭农场和专业大户为纽带、农业产业化龙头企业为支撑的新型农业经营体系，着力打造以家庭农场联盟、专合社联盟为载体，推动农业经营主体呈现出多元化发展的良好态势。
（四）确保基层矛盾不升级，保障农民权益不受损。一是完善纠纷调处体系。要求乡镇重新组建“乡调委会”和“村调解小组”，力争矛盾化解在基层。二是加强相关法律政策宣传学习。多元化举办土地纠纷调解仲裁业务培训，提升从业人员办案能力，加强土地纠纷调解规范化建设。
2.预算管理。宣汉县农村经营管理站在绩效目标编制上要素比较完整，绩效指标进行了细化量化，并且在单位集体会议上研究决策各项重大开支情况。在预算目标执行上，完成率是100%。
宣汉县农村经营管理站对定额公用经费及部门专项中的办公费、印刷费、电费、差旅费等科目开支，严格按照预算数执行，对选择错误的科目及时进行支付更正。
3.财务管理。宣汉县农村经营管理站在财务管理方面，重点建立和完善工作、纪律、财务、内控等基本制度，使我单位业务建设、队伍建设、廉政建设、协作协调等各项工作有章可循。如制定了《财务管理制度》《内务管理制度》等制度，从而使干部自律与制度监管相结合，内部监督与外部监督相结合，学习教育与查处惩戒相结合，确保对全职工特别是领导干部监督落实到位。建立健全内部管理制度体系。健全集体领导和分工负责制度，坚持重大决策、重大项目安排、大额度资金使用集体研究，严格执行部门预算、国库集中支付、政府采购和“收支两条线”，坚决禁止“小金库”等财务管理制度。严控“三公”经费，坚决贯彻中央八项规定，切实降低“三公”经费开支。
4.资产管理。宣汉县农村经营管理站严格按照《行政事业单位国有资产管理办法》进行资产管理，并制定了资产管理制度。实际管理中，制度得到有效执行，对实物资产贴记资产卡片标签，按照每年至少盘点一次的要求，定期对固定资产进行盘点。资产保存完整、使用合规、配置合理。资产账务管理合规，账实相符。无闲置资产，固定资产利用率为100%。
5.采购管理。宣汉县农村经营管理站在采购管理方面，严格按照《中华人民共和国政府采购法》、相关法律法规及财政要求，规范采购流程，完善审批手续，支持中小企业发展并确保采购商品及服务质量，以提高采购资金使用率。
（二）单位预算项目绩效分析。宣汉县农村经营管理站根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。常年项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额17万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元。
1.项目决策。宣汉县农村经营管理站单位预算项目的设立按规定履行了评估论证、申报程序；绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、与预算匹配；并在规定时间完成项目入库。
2.项目执行。宣汉县农村经营管理站常年项目完成时效目标为2024年12月31日之前，实际完成时间于2024年12月23日，目标完成比例100%。
3.目标实现。 宣汉县农村经营管理站单位预算项目绩效目标数量指标完成情况如下：在县委、县政府正确领导下，在农业主管部门精心指导下，本单位紧紧围绕维护农村社会稳定、促进农村经济发展和维护农民合法权益等核心目标，扎实开展各项工作。全年完成兑付耕地地力保护补贴资金10468万元，惠及农户25.19万户；加强农村集体“三资”管理，加大农村“三资”专项整治，发现并推动整改问题220个，发出工作提示函19份，追责问责38人，向县纪委监委移交问题线索130条，清缴追回资金427.8887万元。建立农村集体经济组织账套392个；新培育家庭农场、专业合作社80个；接待土地纠纷来访36人次，土地仲裁政策咨询74件，土地仲裁立案2宗，已办结2宗；切实增强村级组织自我保障和服务群众能力，扶持壮大农村集体经济“薄弱村”，提升一批农村集体经济“示范村”；及时各类农村经济统计报表。宣汉县农村经营管理站单位预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标相符，效益指标实施效果良好。
（三）绩效结果应用情况。宣汉县农村经营管理站按要求将相关绩效信息随同预决算一起公开，在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。宣汉县农村经营管理站在2024年整体支出绩效中按年初预算、年中评估等程序执行，总体运行情况良好。宣汉县农村经营管理站按照2024年单位整体支出绩效评价指标体系自评得分100分。
在单位整体支出资金使用和管理中，实际支出与计划规定的用途一致，资金收支平衡。资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批。财务制度健全，财务信息真实完整，无截留、挤占、挪用等违规行为。
（二）存在问题。根据绩效评价工作要求，我们成立了自评工作领导小组，对自评实施工作方案进行了认真的研究和布置，使自评工作得以顺利开展，取得了较好的效果。但仍存在一些问题，主要是在对定性指标的主裁判议上，由于评价内容较宏观，所以部分参与评价的人员不能客观地对本部门的绩效进行评价。
（三）改进建议。针对单位整体支出绩效自评中发现的细微问题，我单位将组织相关人员，坚持问题导向、查找问题成因，有针对的开展问题分析，找准本质原因。加强检查督促，开展项目与财务工作相结合的检查行动，确保整改效果。
附表2：单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）
单位预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009344227-农村经济统计、农业基点统计工作经费（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县农业农村局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县农村经营管理站 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成全县37个乡镇的农村经济统计、10个农业基点统计、农业生产统计工作指导、检查、资料收集、上报工作，按时报送蔬菜生产者价格资料的收集、上报工作。 | 完成了农村经济统计、农业基点统计、农业生产统计工作指导、检查、资料收集、上报工作，及时报送蔬菜生产者价格资料的各类报表。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 完成了全县37个乡镇的农村经济统计、10个农业基点统计、农业生产统计工作指导、检查、资料收集、上报工作，按时报送蔬菜生产者价格资料的收集、上报工作。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 完成农业生产统计工作指导、检查、资料收集、上报工作 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |
完成37个乡镇的农村经济统计工作指导、检查、资料收集、上报工作 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 |
| |||
按时报送蔬菜生产者价格资料的收集、上报工作 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |||
完成农业基点统计相关工作 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |||
时效指标 | 及时报送各类报表 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 服务相关部门，提供统计数据 | ＝ | 100 | % | 100 | 25 | 25 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 确保统计数据正确，服务社会 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 通过项目实施，确保了统计数据真实、可信，为各级领导决策提供依据。任务完成良好。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：周青 | 财务负责人：王运佳 | |||||||||
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单位预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009344241-农村土地流转和仲裁工作经费（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县农业农村局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县农村经营管理站 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
1.完成全县农村土地流转方工作的检查指导； 2.完成土地纠纷的调解、仲裁工作，完成调处涉及土地方面的信访案件； 3.完成上级交办的涉及土地纠纷、土地流转事项 | 对照年度目标，完成了涉及土地纠纷的仲裁、调解及信访案件的处理。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 完成了全县农村土地流转方工作的检查指导工作、土地纠纷的调解、仲裁工作，完成调处涉及土地方面的信访案件，同时完成上级交办的涉及土地纠纷、土地流转事项工作 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 完成土地流转检查、指导工作 | ≥ | 100 | % | 100 | 15 | 15 |
| |
完成土地纠纷的调解、仲裁工作，完成调处涉及土地方面的信访案件 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 |
| |||
质量指标 | 调处涉及土地方面的信访案件 | ≥ | 100 | % | 100 | 15 | 15 |
| ||
时效指标 | 及时处理土地纠纷的调解、仲裁 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进农村经济发展 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |
| |
社会效益指标 | 维护社会稳定，促进农村经济发展 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公平公正调解、仲裁土地纠纷，增强满意度 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |
| |
及时化解土地矛盾、纠纷， | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |
| |||
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 通过土地纠纷调解、仲裁及信访案件的处理，维护了农村社会稳定，保护了农民的合法权益。任务完成良好。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：周青 | 财务负责人：王运佳 | |||||||||
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单位预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009344351-惠农政策综合监督管理大检查、大迎检工作经费（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县农业农村局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县农村经营管理站 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
全面完成对全县37个乡镇惠农政策执行落实的情况监督、检查，同时做好迎接上级对我县惠农政策落实情况检查工作及相关资料的准备。 | 对照年度目标，完成了惠民惠农政策执行、落实情况的检查工作，完善了迎检各项资料准备工作。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按照户申报、村社审核、乡镇复核、县级全面完成对全县37个乡镇惠农资金及时兑付，宣传、指导、督促惠农政策落地落实，同时做好各级对惠农资金项目检查及审计工作。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 惠农政策落实情况检查工作及相关资料的准备 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |
| |
惠农政策资料、文件收集 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |||
时效指标 | 监督检查惠农资金发放情况 | ≥ | 100 | % | 100 | 15 | 15 |
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 确保惠农、惠民政策落实，惠农资金补贴到位 | ≥ | 100 | % | 100 | 15 | 15 |
| |
社会效益指标 | 维护社会稳定，减少纠纷 | ≥ | 100 | % | 100 | 15 | 15 |
| ||
可持续影响指标 | 促进农民增收 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 惠农资金享受对象满意 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |
| |
惠农政策宣传 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |
| |||
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 通过此项工作开展，确保了惠民惠农政策落实到位，维护了农民群众利益。任务完成良好。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：周青 | 财务负责人：王运佳 | |||||||||
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单位预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009344360-农民专业合作社和家庭农场等新型经济主体培育建设工作经费（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县农业农村局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县农村经营管理站 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成对全县农民专业合作社、家庭农场等新型经济主体培育建设工作，完成上级交办的涉及农民专业合作社、家庭农场相关工作，完成对全县农民专业合作社、家庭农场县级、市级、省级示范农民专业合作社、家庭农场的评定、资料收集、报送工作。 | 对照年度目标，完成了对全县新型经济主体培育工作及国家、省、市、县农民专业合作社、家庭农场示范的评选、推荐工作。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 完成了对全县农民专业合作社、家庭农场等新型经济主体培育建设工作，完成上级交办的涉及农民专业合作社、家庭农场相关工作，完成对全县农民专业合作社、家庭农场县级、市级、省级示范农民专业合作社、家庭农场的评定、资料收集、报送工作。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 按时完成农民专业合作社、家庭农场示范评定工作 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 |
| |
完成对全县农民专业合作社、家庭农场等新型经济主体培育建设工作，完成上级交办的涉及农民专业合作社、家庭农场相关工作，完成对全县农民专业合作社、家庭农场县级、市级、省级示范农民专业合作社、家庭农场的评定、资料收集、报送工作。 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |||
质量指标 | 高质量完成农民专业合作社、家庭农场示范评定工作 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 |
| ||
时效指标 | 按时完成农民专业合作社、家庭农场示范评定工作 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进农民增加收入 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 |
| |
社会效益指标 | 带动农业产业发展 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家庭农场、农民专业合作社业主满意 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |
| |
确保服务对象满意 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |
| |||
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 通过开展此项工作，完成了我县农村新型经济主体培育工作，任务完成良好。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：周青 | 财务负责人：王运佳 | |||||||||
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单位预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009344365-耕地地力保护补贴工作和粮食适度规模经营工作经费（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县农业农村局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县农村经营管理站 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成检查、指导全县37个乡镇中涉及耕地地力保护补贴的农户耕地面积核查、公示、补贴标准公示、补贴资金公示、补贴资金发放，同时引导农户、农民专业合作社对粮食生产适度进行规模经营。 | 对照年度目标，已按时完成全县耕地地力保护补贴、稻谷补贴、种粮大户补贴兑付工作 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按照户申报、村社审核、乡镇复核、县级全面完成对全县37个乡镇惠农资金及时兑付，宣传、指导、督促惠农政策落地落实工作。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 培训开展及时率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |
| |
耕地地力保护补贴和粮食适度规模经营工作成本预算粮食 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |||
文件资料印制 | ≥ | 1.5 | 万份 | 1.5 | 10 | 10 |
| |||
乡镇业务人员培训 | ≥ | 120 | 人/次 | 120 | 5 | 5 |
| |||
全年业务工作差旅人次 | ≥ | 3000 | 人/次 | 3000 | 10 | 10 |
| |||
质量指标 | 差旅补助发放准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |
| ||
资料印制合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 耕地地力保护补贴工作和粮食适度规模经营工作运转率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |
监督检查覆盖率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |||
生态效益指标 | 促进耕地地力保护 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴对象满意度 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 通过此项工作开展，确保了惠民惠农政策落实到位，维护了农民群众利益。任务完成良好。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：周青 | 财务负责人：王运佳 | |||||||||
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
