第一部分单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、单位职责
宣汉县农产品质量安全监督管理站承担全县农产品质量安全监督管理工作；参与起草全县农产品质量安全管理的规定和建议，参与拟定农产品质量安全体系、标准体系、检验监测体系、认证认可体系的建设规划和项目规划；负责无公害农产品、绿色食品、有机食品、地理标志农产品及基地创建及认证工作；负责全县农产品生产环节的监督检测和风险监测；对经检测不符合农产品质量安全标准的农产品，实施查封、扣押。
二、机构设置
宣汉县农产品质量安全监督管理站隶属于宣汉县农业农村局，属二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为219.16万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少1.92万元，下降0.9%。主要变动原因是在职人员减少。
图1：收入、支出决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计219.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入219.16万元，占100%。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计219.16万元，其中：基本支出209.54万元，占95.6%；项目支出9.61万元，占4.4%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为219.16万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少1.92万元，下降0.9%。主要变动原因是在职人员减少。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出219.16万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.92万元，下降0.9%。主要变动原因是在职人员减少。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出219.16万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出43.99万元，占20.1%；卫生健康支出7.05万元，占3.2%；农林水支出153.51万元，占70.2%；住房保障支出14.61万元，占6.5%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为219.16万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为9.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为19.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为15.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为6.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为0.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为143.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：支出决算为9.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为14.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出209.54万元，其中：
人员经费197.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费11.71万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.19万元，完成预算100%，较上年度增加0万元，增长0%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.19万元，占100%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.19万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。其中：
国内公务接待支出0.19万元，主要用于开展业务活动用餐费等。国内公务接待3批次，19人次（不包括陪同人员），共计支出0.19万元，具体内容包括：达州市农产品质量检测中心来宣汉开展农产品质量安全例行监测抽样工作用餐费0.048万元；农业农村部农产品质量安全监测中心（重庆）、省农安中心、市农业农村局来宣汉开展2024年部级风险监测抽样工作用餐费0.096万元；达州市农产品质量检测中心来宣汉开展农产品质量安全检测虚假报告专项整治工作用餐费0.046万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，宣汉县农产品质量安全监督管理站机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2024年度，宣汉县农产品质量安全监督管理站政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，宣汉县农产品质量安全监督管理站共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，宣汉县农产品质量安全监督管理站在2024年度预算编制阶段，组织对农产品质量安全项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，宣汉县农产品质量安全监督管理站部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述：宣汉县农产品质量安全监督管理站在预算编制方面，能够根据政策要求和工作需要合理编制年度预算，确保了预算的合理性和有效性；在预算执行方面，能够严格按照预算安排支出，避免了资金的截留、挤占和挪用，确保了资金的安全和有效使用；在管理效益方面，通过科学安排预算资金，合理设定绩效目标，提高了财政资金的配置效益。综上所述，宣汉县农产品质量安全监督管理站在预算编制、预算执行和管理效率方面均达到了预期的绩效目标，展现了良好的财政资金管理和资金使用效果。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
8.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件1
宣汉县农产品质量安全监督管理站预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。宣汉县农产品质量安全监督管理站，隶属于宣汉县农业农村局下属全额拨款事业单位，核定事业编制13名，独立核算机构1个。
（二）机构职能。宣汉县农产品质量安全监督管理站承担全县农产品质量安全监督管理工作；参与起草全县农产品质量安全管理的规定和建议，参与拟定农产品质量安全体系、标准体系、检验监测体系，认证认可体系的建设规划和项目规划；负责无公害农产品、绿色食品、有机农产品、地理标志农产品及基地创建认证工作；负责全县农产品生产环节的监督检测和风险监测；对经检测不符合农产品质量安全标准的农产品，实施查封、扣押。
（三）人员概况。截至2024年末，宣汉县农产品质量安全监督管理站，核定事业编制13名，年末实有11人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。宣汉县农产品质量安全监督管理站2024年年初预算收入210.99万元、决算报表收入219.16万元。
（二）支出情况。宣汉县农产品质量安全监督管理站2024年年初预算支出210.99万元、决算报表支出219.16万元
（三）结余分配和结转结余情况。宣汉县农产品质量安全监督管理站2024年决算报表无结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。宣汉县农产品质量安全监督管理站2024年工资、社保发放（缴纳）覆盖率100%，全年定量抽检农产品样品150个，定性检测4000个
2.预算管理。宣汉县农产品质量安全监督管理站2024年严格按照上级部门要求编制年初部门预算，年初编制预算科学、准确。2024年无自有收入。2024年1-3月支付数为64.83万元，占预算29.50%；4至6月支付数为37.78万元，占预算17.19%；7至9月支付数为63.44万元，占预算28.87%；10至12月支付数为53.11万元，占预算24.17%。2024年整体年终预算无结余。
3.财务管理。宣汉县农产品质量安全监督管理站制定了内部财务管理制度，并得到落实；财务工作岗位设置合理，职责权限明确，并严格实行不相容岗位分离；资金使用符合相关财务管理制度规定。
4.资产管理。宣汉县农产品质量安全监督管理站2024年人均资产变化率为0%；资产利用率为100%；无需盘活资产。
5.采购管理。宣汉县农产品质量安全监督管理站2024年无采购。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额9.61万元，1—12月预算执行总体进度为100%
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个。
1.项目决策。宣汉县农产品质量安全监督管理站部门预算项目的设立按规定履行了评估论证、申报程序；绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、与预算匹配；在规定时间完成了项目入库。
2.项目执行。宣汉县农产品质量安全监督管理站部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符；2024年1-12月部门预算项目收入9.61万元，其中办公费0.2万元、印刷费0.71万元、邮电费1.2万元、差旅费3.万元、培训费0.3万元、专用材料费3万元、劳务费1.2万元。
3.目标实现。宣汉县农产品质量安全监督管理站部门预算项目绩效目标数量指标完成情况：（1）在全县37个乡镇开展了农产品质量安全监管工作。（2）开展了农产品质量安全相关培训，全年480余人次。（3）完成种植业农产品定量检测150个，定性检测4000个。（4）完成种植业农产品品牌认证6个。
（三）绩效结果应用情况。宣汉县农产品质量安全监督管理站2025年严格按照宣汉县财政局《关于开展2025年部门绩效自评工作的通知》（宣财绩〔2025〕1号）要求，对2024年度整体绩效开展了自评，并将绩效自评结果作为安排下一年度预算的重要依据。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。宣汉县农产品质量安全监督管理站在预算编制方面，能够根据政策要求和工作需要合理编制年度预算，确保了预算的合理性和有效性；在预算执行方面，能够严格按照预算安排支出，避免了资金的截留、挤占和挪用，确保了资金的安全和有效使用；在管理效益方面，通过科学安排预算资金，合理设定绩效目标，提高了财政资金的配置效益。综上所述，宣汉县农产品质量安全监督管理站在预算编制、预算执行和管理效率方面均达到了预期的绩效目标，展现了良好的财政资金管理和资金使用效果。
（二）存在问题。绩效自评工作尚不规范。部门预算绩效评价指标体系涉及范围广、内容杂，专业度高，对部分指标体系理解不到位，评价不够准确。
（三）改进建议。建议相关部门组织绩效自评相关培训。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
附表
部门预算项目支出绩效评价表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009348549-农产品质量安全（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县农业农村局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县农产品质量安全监督管理站 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
1、对全县37个乡镇开展农产品质量安全监管工作。 2、开展农产品质量安全相关培训，全年不少于120人次。 3、完成种植业农产品定量检测150个，定性检测4000个。 4、完成种植业农产品品牌认证4个。 | 1、在全县37个乡镇开展了农产品质量安全监管工作。 2、开展了农产品质量安全相关培训，全年480余人次。 3、完成种植业农产品定量检测150个，定性检测4000个。 4、完成种植业农产品品牌认证6个。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 开展农产品质量安全监管、检测、品牌认证工作。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后 预算数 | 预算执行数 | 预算 执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 22.40 | 10.20 | 9.61 | 94.26% | 10 | 10 | 年中发生预算调整的（调减）的原因为：财政紧张。 | |||
其中：财政资金 | 22.40 | 10.20 | 9.61 | 94.26% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 完成种植业农产品品牌认证。 | ≥ | 4 | 个 | 6 | 8 | 8 |
| |
完成种植业农产品定量检测。 | ≥ | 150 | 个 | 150 | 8 | 8 |
| |||
完成种植业农产品定性检测。 | ≥ | 4000 | 个 | 4000 | 8 | 8 |
| |||
开展农产品质量安全相关培训。 | ≥ | 120 | 人次 | 480 | 8 | 8 |
| |||
质量指标 | 种植业农产品定量检测合格率。 | ≥ | 98 | % | 98 | 6 | 6 |
| ||
种植业农产品定性检测合格率。 | ≥ | 98 | % | 98 | 6 | 6 |
| |||
时效指标 | 资金支付进度。 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 3 | 3 |
| ||
完成时限。 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 3 | 3 |
| |||
效益指标 | 经济效益 指标 | 为农产品生产业主提供可靠的检测依据，有力推动优质农产品产业的发展，降低节约优质农产品费用，实现农业增效。 | 定性 | 高中低 |
| 高 | 14 | 14 |
| |
社会效益 指标 | 通过农产品质量安全监管、检测，规范生产行为，提高农产品质量安全意识，为政府决策提供可靠依据，最终达到提高农产品质量安全水平，保障人民群众的生命安全。 | 定性 | 高中低 |
| 高 | 12 | 12 |
| ||
生态效益 指标 | 开展农产品质量安全监管工作，规范农业投入品的使用，有力促进优质农产品标准化生产技术的落实，能够及时摸清掌握农产品生产有害物质状况，杜绝农产品污染源头，从而降低我县农业生产污染。 | 定性 | 高中低 |
| 高 | 14 | 14 |
| ||
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价 结论 | 农产品质量安全（部门专项）自评得分100分，通过项目实施，提高了县、乡农产品质量安全监管能力，进一步落实了农产品生产经营者的农产品质量安全主体责任，全县农产品质量安全水平明显提升，农产品知名度和美誉度明显提高，公众满意度大大提高。 | |||||||||
存在 问题 | 1.绩效自评工作方式有待改进。自评工作停留在查阅资料、项目总结阶段，未采用其他方法深入了解项目实施情况；评价工作主要由财务人员负责实施，其他人员参与度低，评价仅侧重资金使用，一定程度上影响了评价结果的可靠性和权威性。 2.绩效自评工作尚不规范。项目绩效评价指标体系涉及范围广、内容杂，专业度高，对部分指标体系理解不到位，评价不够准确。 | |||||||||
改进 措施 | 1.探索适合“农产品质量安全”项目的其他自评方法。 2.建议相关部门组织绩效自评相关培训。 | |||||||||
项目负责人：徐峰 | 财务负责人：陈小蓉 | |||||||||
附件2
专项预算项目绩效评价报告
（本单位不涉及此类项目）
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
宣汉县农产品质量安全监督管理站2024年单位决算公开报表.xls
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