目 录
第一部分单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
一、单位职责
宣汉县昆池稻麦原种场担负着农业科技示范试验工作，主要从事农作物新品种、新技术的试验示范和水稻、小麦试验示范及良种的生产繁育与推广运用。
二、机构设置
宣汉县昆池稻麦原种场隶属宣汉县农业农村局，是二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分2024年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支均为总计213.9万元。与2023年度相比，收、支总计均各减少了41.29万元，减少16.2%。主要变动原因是人员退休和工资调整。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2024年度收入合计213.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入213.9万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2024年度支出合计213.9万元，其中：基本支出213.9万元，占100%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支均为总计213.9万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计均各减少了41.29万元，减少16.2%。主要变动原因是人员退休和工资调整。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出213.9万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出总计减少了41.29万元，减少16.2%。主要变动原因是人员退休和工资调整。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出213.9万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出62.35万元，占29.1%；卫生健康支出5.36万元，占2.5%；住房保障支出11.74万元，占5.5%；农林水支出134.45万元，占62.9%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为213.9万元，完成预算100%。其中：
1.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为133.24万元，完成预算100%；农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出决算为1.21万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为42.78万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为15.09万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为4.48万元，完成预算100%.
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.13万元，完成预算100%;卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算0.23万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为11.74万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出213.9万元，其中：
人员经费197.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费16.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。在2024年决算编制中，误将部分项目支出7.94万元列入公用经费核算。现予以更正说明：本单位2024年度实际公用经费为定额经费8.78万元，其余7.94万元属于为完成特定工作任务而发生的项目支出，不应计入公用经费范畴。特此说明，并对由此造成的不便深表歉意。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.1万元，完成预算100%，与上年度相比减少0.05万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.1万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年度持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2024年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.1万元，完成预算100%。
国内公务接待支出0.1万元。国内公务接待3批16人次（不包括陪同人员），共计支出0.1万元，具体内容包括：各场站及各乡镇工作衔接与交流学习。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，宣汉县昆池稻麦原种场机关运行经费支出0万元，与2023年度持平。
（二）政府采购支出情况
2024年度，宣汉县昆池稻麦原种场政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，宣汉县昆池稻麦原种场共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对蔬菜新品种引进试验示范及推广应用项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成1个单位整体绩效自评报告、专项预算项目绩效自评报告。
绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:反映除上述款目以外其他用于行政事业单位退休方面的支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映行政事业单位实施医疗保险制度由单位实际缴纳的基本医疗保险和大额医疗保险费支出；未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费；按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
15.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映农业农村事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
16.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映对农业新品种试验示范的生产资料、劳动力工资等费用支出，推广先进适用新技术等方面支出。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
宣汉县昆池稻麦原种场预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
宣汉县昆池稻麦原种场属财政补助拨款事业单位1个，独立核算机构1个。
（二）机构职能。
宣汉县昆池稻麦原种场担负着农业科技示范试验工作，主要从事农作物新品种、新技术的引进试验示范和水稻、小麦试验示范及良原种的生产繁育与推广运用。
（三）人员概况
截至2024年末，宣汉县昆池稻麦原种场是全额拨款事业单位，编制8名，在编在职人员8人。
二、单位资金收支情况
（一）收入情况
2024年度年初预算总额为213.9万元，当年一般公共财政预算拨款收入213.9万元。
（二）支出情况
2024年度一般公共财政预算拨款基本支出213.9万元，其中人员支出197.18万元；日常公用支出16.72万元。
（三）结余分配和结转结余情况：无
三、单位预算绩效分析
（一）单位预算总体绩效分析
1.履职效能
①、试验示范推广特色农业种植、新种植模式。
②、保护、利用、管理国有农场土地等资产，做好土地、门市租金的收缴工作，确保国有资产保全增值；结合国家危房安全整治，投入重金人力、物力、财力，将农场老旧房屋鉴定不安全因素，进行了全面排危整治。
③、按照县委、县政府、农业农村局安排，协助完成南坪南城村精准扶贫工作。
④、全场干部职工实地深入上峡、白马、华景、茶河、南坝等地完成粮食监测、农村地区防疫防控和辅导入户记账调查等任务工作。
2.预算管理
本单位在绩效目标编制上要数比较完整，绩效指标进行了细化量化，并且在单位集体会议上研究决策各项开支情况。在预算目标执行上，完成率是100%。
本单位在日常公用经费及项目支出中的办公费、印刷费、水费、差旅费等科目的开支上严格按照预算数执行。
3.财务管理
本单位结合实际，重点建立和完善工作、纪律、财务、内控等基本制度，使我场业务建设、队伍建设、廉政建设、协作协调等各项工作有章可循。如制定了《财务管理制度》《内务管理制度》等制度，从而使干部自律与制度监管相结合，内部监督与外部监督相结合，健全集体领导和分工负责制度，坚持重大决策、重大项目安排、大额度资金使用集体研究，严格执行部门预算、国库集中支付、政府采购和“收支两条线”，坚决禁止“小金库”等财务管理制度。严控“三公”经费，坚决贯彻中央八项规定，切实降低“三公”经费开支。
4.资产管理
本单位严格按照《行政事业单位国有资产管理办法》进行资产管理，并制定了本单位的资产管理制度。实际管理中，制度得到有效执行，对实物资产贴记资产卡片标签，按照每年至少盘点一次的要求，定期对固定资产进行盘点。资产保存完整、使用合规、配置合理。资产账务管理合规，账实相符。无闲置资产，固定资产利用率为100%。
5.采购管理
本单位为规范采购行为，提高资金使用效益，保障采购质量， 依据《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规规定，对于单位的政府采购项目，凡单位购买属于政府采购范围内的货物，严格遵守政府采购相关法律法规的规定办理相关审批手续。
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额10万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 0个，涉及预算总金额0元，1—12月预算执行总体进度为0 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策
我县为全面落实贯彻中央一号文件及省、市、县委农村工作会议精神，有效促进农业绿色高质量发展，根据本单位职能职责开展蔬菜新品种引进试验示范及推广应用。
2.项目执行
常年项目完成时效目标是2024年，实际项目于2024年完成，目标完成比例100%。
3.目标实现
2024年本单位整体支出绩效目标：我场按照年初制定目标依次开展各项工作，圆满完成本单位整体支出绩效各项目标任务。
产出指标。数量指标：创建绿色蔬菜高质高效产业试验基地1个。
效益指标。经济效益指标：种植防控病虫害，增加收入；社会效益指标：发展蔬菜新品种新；生态效益指标：减少农药使用；可持续发展指标：持续发展绿色农业。
满意度指标。服务对象满意度指标：群众认可和满意度达到90%。
2024年度本单位预算项目资金未发现目标偏离等情况。
（三）结果应用情况。
本单位严格按照上级相关单位的要求，按规定执行预决算制度，按规定流程编报预决算报表；绩效考核工作按照“计划、总结 、评估、反馈”的流程，对各项工作目标完成情况开展绩效考核工作，执行情况良好。
（四）自评质量。
本单位按照《中华人民共和国预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，对各项工作目标完成情况开展绩效考核工作，执行情况良好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
本单位按照《中华人民共和国预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为全面开展工作提供有效资金保障。在今后工作中，进一步提高工作效率，把有限的资金用在刀刃上，扎实为更好地开展工作服好务。
（二）存在问题。
本单位预算管理不够精细，预算编制与实际支付存在偏差，相关管理制度还有待进一步完善。
（三）改进建议。
建议在以后工作中，相关单位多组织财务人员培训学习，相互交流，增强对政策的理解，提高工作效率。
附表
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | |||||||||||||||||
项目名称 | 51172223T000009341458-蔬菜新品种引进试验示范及推广应用（部门专项） | ||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县农业农村局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县昆池稻麦原种场 | ||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||
蔬菜新品种和新技术的试验示范、科技培训、技术指导等，发展现代绿色农业。 | 本单位已按时完成年度工作目标。 | ||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 本单位在2024年度发展绿色农业蔬菜新品种新技术的试验示范、指导推广工作，取得良好的社会和经济效益。 | ||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||
总额 | 10.00 | 7.94 | 7.94 | 100.00% | 10 | 10 | 年初预算差额调整到2025年执行。 | ||||||||||
其中：财政资金 | 10.00 | 7.94 | 7.94 | 100.00% | / | / | |||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 创建绿色蔬菜高质高效产业试验基地 | ≥ | 1 | 处 |
| 10 | 10 |
| ||||||||
技术培训和推广差旅 | ≥ | 320 | 人次 |
| 10 | 10 |
| ||||||||||
蔬菜种植面积覆盖率 | ≥ | 100 | % |
| 10 | 10 |
| ||||||||||
时效指标 | 技术咨询和信息发布 | 定性 | 及时有效 |
|
| 10 | 10 |
| |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 防控病虫害，增加收入 | ≥ | 70 | % |
| 10 | 10 |
| ||||||||
社会效益指标 | 发展蔬菜新品种新技术 | ≥ | 85 | % |
| 10 | 10 |
| |||||||||
生态效益指标 | 减少农药使用 | ≥ | 10 | % |
| 10 | 10 |
| |||||||||
可持续发展指标 | 持续发展绿色农业 | ≥ | 90 | % |
| 10 | 10 |
| |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众认可和满意 | ≥ | 90 | % |
| 10 | 10 |
| ||||||||
合计 | 100 | 100 |
| ||||||||||||||
评价结论 | 本单位在2024年度发展绿色农业蔬菜新品种的试验示范、新技术指导推广工作，得到农户普偏的认可，对绿色农业发展起到积极作用，取得良好的社会和经济效益。 | ||||||||||||||||
存在问题 | 在新品种新技术推广过程中，农户担心新品种的产量、销售渠道等，有不积极心态。 | ||||||||||||||||
改进措施 | 该项项目是一个要长期、坚持的工作，要经常推广宣传。 | ||||||||||||||||
项目负责人：罗真 | 财务负责人：彭志红 | ||||||||||||||||
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附件2
专项预算项目绩效评价报告
（本部门/单位不涉及此类项目）
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
401020-宣汉县昆池稻麦原种场2024年度决算公开表.xls
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