目 录
第一部分单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、单位职责
负责农业先进适用技术、高新技术和关键技术的引进、试验、改良、示范、研究、开发、创新，农业新品种的引进、改良、繁育、推广；为农业企业、新型经营主体及农户提供技术诊断、咨询、先进实用技术培训等服务；培养、聚集农业科技中高级人才；推动科技与经济的紧密结合，加强产学研的密切合作，承担农业科技孵化和创新平台建设、维护、运营工作，负责食用菌优良品种引进选育、试验示范，栽培技术改进研究，野生品种资源筛选驯化、搜集开发，高效栽培模式创新示范，为全县食用菌产业发展提供技术保障。完成县农业农村局交办的其他工作任务。
二、机构设置
宣汉县农业科技创新中心隶属于宣汉县农业农村局，为二级预算单位。下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为310.01万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加73.7万元，增长31.2%。主要变动原因是新增人员较多。
图1：收入、支出决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计310.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入309.06万元，占99.7%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.95万元，占0.3%。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计310.01万元，其中：基本支出304.81万元，占98.3%；项目支出5.2万元，占1.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为309.06万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加72.75万元，增长30.8%。主要变动原因是2024年新增人员较多。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出309.06万元，占本年支出合计的99.7%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加72.75万元，增长30.8%。主要变动原因是2024年新增人员较多。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出309.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出42.29万元，占13.7%；卫生健康支出11.97万元，占3.9%；农林水支出230.07万元，占74.4%；住房保障支出24.73万元，占8%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为309.06万元，完成预算100%。其中：
1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为10.5万元，完成预算100%。
2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为31.79万元，完成预算100%。
3．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为11.46万元，完成预算100%。
4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.51万元，完成预算100%。
5．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）: 支出决算为225.82万元，完成预算100%。
6．农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为4.25万元，完成预算100%。
7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为24.73万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出304.81万元，其中：
人员经费291.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费13.12万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.08万元，完成预算77%，较上年度减少0.02万元，下降23%。决算数小于预算数的主要原因是接待人次较少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.08万元，占100%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
公务接待费支出0.08万元，完成预算77%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.02万元，下降23%。主要原因是2024年接待人次较少。其中：
国内公务接待支出0.08万元，主要用于接待来访人员的用餐费。国内公务接待2批次，7人次（不包括陪同人员），共计支出0.08万元，具体内容包括：成都市农林科学院专家来菌研所开展食用菌科研与技术应用推广交流的接待用餐费0.03万元；达州市经济作物技术推广站来宣汉调研蔬菜产业的接待用餐费0.05万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款支出，与2023年度一致。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与2023年度一致。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位2024年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
本单位2024年度无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，宣汉县农业科技创新中心共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，宣汉县农业科技创新中心在2024年度预算编制阶段，组织对2024年新品种试验示范项目、2024年蔬菜产业发展工作经费等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
10．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用于事业单位医疗方面的支出。
13．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映农业农村事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
14．农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
15．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告
一、单位基本情况
（一）机构组成。
2024年宣汉县农业科技创新中心属财政全额拨款事业单位1个，独立核算机构1个。
（二）机构职能。
负责农业先进适用技术、高新技术和关键技术的引进、试验、改良、示范、研究、开发、创新，农业新品种的引进、改良、繁育、推广。为农业企业、新型经营主体及农户提供技术诊断、咨询、先进实用技术培训等服务。培养、聚集农业科技中高级人才。推动科技与经济的紧密结合，加强产学研的密切合作，承担农业科技孵化和创新平台建设、维护、运营工作。负责食用菌优良品种引进选育、试验示范，栽培技术改进研究，野生品种资源筛选驯化、搜集开发，高效栽培模式创新示范，为全县食用菌产业发展提供技术保障。完成县农业农村局交办的其他工作任务。
（三）人员概况。
截至2024年末，宣汉县农业科技创新中心共有事业编制数量13人，实有人数23人，退休职工8人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
2024年度科创中心财政年初预算收入安排258.94万元，年度执行中增加了50.12万元，总预算为309.06万元，决算报表收入309.06万元。
（二）支出情况。
2024年度科创中心年初预算支出安排258.94万元，年度执行中增加了50.12万元，总财政预算支出为309.06万元，决算报表支出309.06万元。
（三）结余分配和结转结余情况。
无。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。
（1）规模发展蔬菜产业
扶持村集体经济组织、企业建设蔬菜生产基地、发展蔬菜加工产业，带动种植户增收，推动全县蔬菜产业向布局合理化、发展规模化、生产标准化方向发展。通过日常技术指导服务，指导南坪、马渡关、峰城、下八、芭蕉镇、土黄镇等乡镇的村集体经济组织或业主建设常年蔬菜生产基地，订单销往学校、农贸市场。
指导五马林场、红峰镇白雪村、厂溪梨子社区、石铁乡寺坪村等企业和村集体经济建设“玉米 魔芋”、“林下魔芋（果林、林场）”魔芋新品种林下种植示范基地2000亩左右，提升森林四库经济效益。
（2）示范引领鲜食玉米产业
鲜食玉米产业周期短、市场好、效益高，对地理环境要求低、种植简单，是一种短平快的农业产业。为推动鲜食玉米产业发展，县科创中心指导宣汉县悠然种养殖家庭农场、宣汉县瑞沃农业专业合作社在蒲江街道新红村、普光镇花石村建立“油菜 鲜食玉米”示范基地共500亩，带动周边乡镇发展。
（3）推广发展高粱产业
指导乡镇结合撂荒土地治理工作发展高粱产业，以蒲江街道、柏树镇、东乡街道、华景镇、马渡关等乡镇为核心，在全县推广种植酿酒高粱新品种——宜糯红4号4000亩以上。
（4）着力解决魔芋新品种缺陷。虽然县科创中心选育的远杂3号魔芋新品种有抗性好、品质佳、市场好、效益高等诸多优势，但芋鞭较本地花魔芋多，一定程度上降低商品芋产量。为此，县科创中心在普光镇方斗社区开展化控魔芋芋鞭试验，以调控芋鞭数量，繁种时增加芋鞭数量以提高繁种速度，商品芋生产时降低芋鞭数量以提高产量。
（5）初步选育一个儿菜新品种。通过近年选育试验，县科创中心初步选育出一个儿菜新品种，并成功进入省区试。该品种抗性、产量、口感等方面均具有明显优势，有望通过认定。
（6）持续试验粮经复合新模式。为增加高粱产业产值，响应国家大豆增产扩面的任务，并解决宣汉县冬季新鲜牧草紧缺的难题，实现“一地三熟”，县科创中心在普光镇大田村建设试验示范基地，继续开展“大豆//高粱—饲草麦”高效粮经复合种植模式关键技术研究，筛选最佳的高粱、春大豆间作模式，适宜宣汉县种植的春大豆、高粱品种。
（7）深入技术服务
县科创中心继续通过四川科技兴村在线APP、微信、QQ、电话等线上指导，及院坝会、田间课等线下指导，加强全县蔬菜、高粱、魔芋、食用菌等产业的技术指导，解答农户生产中遇到的技术难题。
今年，为提升全县基层专业技术人员、乡村基层干部、乡村振兴带头人等“三支队伍”的技术水平，县科创中心积极争取到专项“三支队伍”培训资金20万元，优选蒲江街道、芭蕉镇、土黄镇等10个乡镇开展技术培训，共培训“三支队伍”2036人，涉及畜牧、蔬菜、粮油等产业。
2.预算管理。
根据预算编制相关要求和本单位工作实际，我单位年初精准编报2024年度预算，绩效目标指标要素完整，编制科学。2024年我单位严格执行财政预算，并按计划实施，完成了预期内的各项工作。
3.财务管理。
我单位严格执行上级部门对财务管理的各项要求，充分认识财务管理是我单位一项重要基础工作，政策性强、涉及面广、技术和业务要求高。为做好财务管理工作，我单位特设立财务岗位，专人专岗，并组织有关人员参加上级部门举办的预算、决算等各项培训、业务学习会等。我单位在预算执行过程中，严格按规范使用资金。今年，在政府财政财务支持下，财政通过预算安排，按时拨付经费，保证了我所工作的积极开展。我所通过多方努力和协调，积极圆满地完成了县委、县政府交办的各项工作。
4.资产管理。
我单位严格按照相关规定，对资产全生命周期管理以及信息化建设，坚持及时高效、准确第一的原则，切实做到了数据准确、合理依规。
5.采购管理。
我单位在采购执行上，严格按照采购要求，采购物品来源于中小企业，积极响应政策，支持中小企业发展。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额4.25万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个。
1.项目决策。
部门预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序。我们对绩效目标进行了全面的分析和评估，在制定绩效目标时，充分考虑了项目的可行性，确保目标具有挑战性又具有可实现性。针对绩效目标项目的关键任务和指标，我们进行了科学的量化和分解。将整体目标分解为阶段性任务，并建立了相应的指标体系，以便于对项目进展进行有效监控和评估。在制定指标时，充分考虑了项目的特点和发展阶段，确保指标具有可操作性又具有反映项目实际情况的准确性。部门预算项目在规定时间完成项目入库。
2.项目执行。
部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，项目执行支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况。部门预算项目根据实际采取对应调整措施使部门预算项目预算执行情况达到预期。
3.目标实现。
在政府财政支持下，财政通过预算安排，按时拨付经费，保证了我单位工作的积极开展。我单位通过多方努力和协调，积极圆满地完成了县委、县政府交办的各项工作。
（三）绩效结果应用情况。
科创中心按要求将相关绩效信息随同预决算一起公开，在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
科创中心在2024年部门预算绩效中按年初预算、年中评估等程序执行，总体运行情况良好，自评得分89分。
（二）存在问题。
一是职工思想认识还有差距，对账务报销的严格要求有情绪。二是经费的支出受临时性上级安排、年中人员新增等影响与预算有出入。三是单位的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化单位经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。
（三）改进建议。
1.进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。
2.完善各类支出管理制度、明细收支项目，坚持专款专用，提高预算编制的前瞻性和指导性。建议财政部门及时进行预算清算追加预算。
3.进一步推进预算绩效管理信息系统建设，完善绩效管理相关制度，提高可操作性。
4.构建单位财务部门和业务部门共同参与、协调配合的绩效评价工作机制，落实 “谁干事谁花钱、谁花钱谁担责”的权责机制，提高财政资金使用效益。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
附件2专项预算项目绩效评价报告
（本单位不涉及此类项目）
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
附表：401011-宣汉县农业科技创新中心2024年决算表.xls
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