第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
宣汉县农业技术推广站职能：
1、负责指导粮油生产，引导粮油产业结构调整和产品品质改善，指导粮油产业化经营，促进产前、产中、产后一体化发展。
2、负责粮油作物先进技术试验、示范，组织实施粮油作物高新技术研究、科技成果转化和实用技术推广。
3、负责粮油作物新品种、新技术、新模式、新机制的引进筛选、田间试验示范和大面积应用推广。
4、负责推广粮油种植技术，开展粮油作物技术培训和技术服务。
二、机构设置
宣汉县农业技术推广站隶属宣汉县农业农村局，属二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计345.15万元。与2023年相比，收、支总计各增加19.02万元，增长5.83%。主要变动原因是当年基本工资增加。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2024年本年收入合计345.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入345.15万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2024年本年支出合计345.15万元，其中：基本支出335.15万元，占97.1%；项目支出10万元，占2.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年财政拨款收、支总计345.15万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加19.02万元，增长5.83%。主要变动原因是当年基本工资增加。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年一般公共预算财政拨款支出345.15万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加19.02万元，增长5.83%。主要变动原因是当年基本工资增加。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年一般公共预算财政拨款支出345.15万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）支出249.24万元，占72.21%；社会保障和就业（类）支出59.28万元，占17.18%；卫生健康（类）支出11.55万元，占3.35%；住房保障（类）支出25.07万元，占7.26%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年一般公共预算支出决算数为345.15万元，完成预算100%。其中：
1.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为239.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为9.49万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为17.67万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年支出决算为32.12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为11.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为25.07万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款基本支出335.15万元，其中：人员经费317.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费17.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算为0.09万元，完成预算100%，较上年增加/减少0万元，增长/下降0%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.09万元，占100%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是没有出国境人员。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是单位没有公车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于公务用车购置支出。截至2024年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.09万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：
国内公务接待支出0.09万元，主要用于(执行公务用餐费等)。国内公务接待2批次，18人次（不包括陪同人员），共计支出0.09万元，具体内容包括：省市领导业务指导开支。
外事接待支出0万元，主要是单位没有外事接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年，宣汉县农业技术推广站机关运行经费支出0万元，比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。
（二）政府采购支出情况
2024年，宣汉县农业技术推广站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，宣汉县农业技术推广站共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，宣汉县农业技术推广站在年初预算编制阶段，组织对《2024年粮油高产创建工作推进资金》《2024年农业农村部整县制推进玉米高产创建工作推进经费》等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位日常工作运转经费支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映农业农村事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
14.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
15.农林水支出（类）扶贫（款）巩固脱贫衔接乡村振兴（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附 件
附件1
宣汉县农业技术推广站预算绩效评价报告
一、单位基本情况
（一）机构组成
2024年宣汉县农业技术推广站属财政补助拨款事业单位1个，独立核算机构1个。
（二）机构职能
1.负责指导粮油生产，引导粮油产业结构调整和产品品质改善，指导粮油产业化经营，促进产前、产中、产后一体化发展。
2.负责粮油作物先进技术引进、试验、示范，组织实施粮油作物高新技术研究、科技成果转化和实用技术推广。
3.负责粮油作物新品种、新技术、新模式、新机制的引进筛选、田间试验示范和大面积应用推广。
4.负责推广粮油种植技术，开展粮油作物技术培训和技术服务。
（三）人员概况
截至2024年末，宣汉县农业技术推广站共有事业编制18人。2024年末实有人数17人，其中:在职职工17人，退休职工9人。
二、单位资金收支情况
（一）收入情况
宣汉县农业技术推广站2024年一般公共预算财政拨款收入年初预算数为319.24万元，本年决算总收入为345.15万元，年度执行中增加了25.91万元，主要原因是当年基本工资增加。
（二）支出情况
宣汉县农业技术推广站2024年度财政拨款收入支出345.15万元，其中基本支出共计335.15万元，包括工资福利支出296.2万元，商品服务支出17.79万元，对个人和家庭的补助21.16万元。项目支出10万元，全部用于商品服务支出。预算支出完成率100%。
宣汉县农业技术推广站2024年年初预算支出为319.24万元，本年决算支出为345.15万元，增加25.91万元，增幅达8.12%。主要是工资福利增加了。
宣汉县农业技术推广站2024年财政拔款支345.15万元，其中：
卫生健康支出11.55万元，占总支出的3.35%；
‚住房保障支出25.07万元，占总支出的7.26%；
ƒ农林水支出249.25万元，占总支出的72.21%；
„社会保障和就业支出59.28万元，占总支出的17.18%。
（三）结余分配和结转结余情况
宣汉县农业技术推广站2024年决算报表结转结余0元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能
本单位在绩效目标编制上要数比较完整，绩效指标进行了细化量化，整体支出绩效目标设立3个一级指标，分别为产出指标、效益指标和满意度指标。其中，产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标和成本指标；效益指标分为经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响；满意度指标主要是提升服务对象的满意度，并且在单位集体会议上研究决策各项开支情况。
（1）数量指标完成情况。全年粮食生产任务148.6万亩次，总产60.1万吨，其中大豆玉米带状复合种植9.5万亩，油菜51.9万亩、总产10.12万吨。全县规划及落实千亩展示片16个。其中：水稻3个（ 君塘镇、胡家镇、天生镇）；玉米1个（峰城镇）；小麦1个（君塘镇）；大豆玉米带状复合种植 9个（蒲江街道、君塘镇、桃花镇、峰城镇、樊哙镇、华景镇、塔河镇、柏树镇、马渡关镇）；油菜2个（天生镇、黄金镇）。全面推进我县粮食高质高效生产水平和粮油生产能力的提升，实现全县主要粮油作物良种推广面积达到100%。
（2）质量指标完成情况。“稳定播种面积、加快转型升级、以“品种专用化、作业机械化、技术集成化”为工作主线，推进粮油由增产导向转向提质导向，全面完成了市、县下达的农业发展目标任务，在创建区内小麦、水稻、玉米、油菜四大主要粮油作物平均亩产分别为555.05公斤、822.6公斤、1262.35公斤、202.5 公斤，获得全市单产第一，其中小麦、水稻、玉米三大作物单产突破达州市历史记录，峰城玉米攻关田亩产1290.8公斤目前位居全省第一，大豆单产喜获全县历史最高水平。
（3）时效指标完成情况。2024年本单位的主要职能职责工作任务目标均按时完成。
2.预算管理
本单位在绩效目标编制上要数比较完整，绩效指标进行了细化量化，并且在单位集体会议上研究决策各项开支情况。在预算目标执行上，完成率是100%。
宣汉县农业技术推广站在日常公用经费及项目支出中的办公费、印刷费、水费、差旅费等科目的开支上严格按照预算数执行。
3.财务管理
结合本单位实际，重点建立和完善工作、纪律、财务、内控等基本制度，使我站业务建设、队伍建设、廉政建设、协作协调等各项工作有章可循。如制定了《财务管理制度》《内务管理制度》等制度，从而使干部自律与制度监管相结合，内部监督与外部监督相结合，学习教育与查处惩戒相结合，确保对全职工特别是领导干部监督落实到位。建立健全内部管理制度体系。健全集体领导和分工负责制度，坚持重大决策、重大项目安排、大额度资金使用集体研究，严格执行部门预算、国库集中支付、政府采购和“收支两条线”，坚决禁止“小金库”等财务管理制度。严控“三公”经费，坚决贯彻中央八项规定，切实降低“三公”经费开支。
4.资产管理
本单位严格按照《行政事业单位国有资产管理办法》进行资产管理，并制定了本单位的资产管理制度。实际管理中，制度得到有效执行，对实物资产贴记资产卡片标签，按照每年至少盘点一次的要求，定期对固定资产进行盘点。资产保存完整、使用合规、配置合理。资产账务管理合规，账实相符。无闲置资产，固定资产利用率为100%。
5.采购管理
为规范采购行为，提高资金使用效益。保障采购质量。依据《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规规定。对于单位的政府采购项目，凡单位购买属于政府采购范围内的货物，严格遵守政府采购相关法律法规的规定办理相关审批手续。
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额10万元，分别为粮油高产创建工作推进资金6万元，农业农村部整县制推进玉米高产创建工作推进经费4万元。1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0元，1—12月预算执行总体进度为0 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策
2024年围绕实施全国新一轮千亿斤粮食产能提升行动，落实“农业兴县”战略，打造更高水平的“巴山粮仓”，推动全域共同发力，以农业新型经营主体为载体，开展单产提升行动，打造高产创建和高产攻关示范样板，通过高产技术集成推广应用，实现全县单产水平新突破，推进我县粮油综合生产能力再上新台阶，促进主要粮油作物增产和农民增收。
2.项目执行
常年项目完成时效目标是2024年，实际项目于2024年完成，目标完成比例100%。
3.目标实现
本年度我单位以“稳定播种面积、加快转型升级、助力脱贫攻坚”为工作目标，以“品种专用化、作业机械化、技术集成化”为工作主线，推进粮油由增产导向转向提质导向，圆满完成各项目标任务。
产出指标。①数量指标：全年粮食生产任务148.6万亩，其中大豆玉米带状复合种植9.5万亩，油菜60.03万亩、总产11.21万吨。②质量指标：全年开展农作物免耕直播技术、化肥农药减量施用、统防统治、机播机收、适度规模经营为重点，积极开展新品种、新技术、新物质、新模式试验、示范、推广，取得了较好的效果，全面完成了市、县下达的农业发展目标任务。③时效指标：2024年我站全面完成了市、县下达的大春、小春粮食生产任务，采取技术培训、现场示范、科技下乡、大户引领等多渠道开展技术培训达110余场次，培训农民达3万余人次，发放技术资料3.5万余份。取得了较好的效果。
效益指标。①经济效益指标：实现粮食生产任务148.6万亩、总产60.1万吨，其中大豆玉米带状复合种植9.5万亩；油菜生产任务60.03万亩、总产11.21万吨。②社会效益指标：全县粮油工作坚持“生态优先、绿色发展”，达到“质量兴农、绿色兴农、效益优先“粮油目标。③生态效益指标：高效推进粮油领域生产生态环保工作，结合农业供给侧结构性改革，优化栽培技术，最大限度减少农膜用量和农田残膜危害，确保了粮油生产领域生态环保工作落到实处。④可持续影响指标：通过开展宣传培训、建立回收网点、加强技术指导、突出环保工作、强化农用废弃物回收督促指导等工作形式，大大减少了农业面源污染，农业生产与环境得到了协调发展
满意度指标。服务对象满意度指标：我县对受益对象满意度进行了调查，普遍反映防治效果好。共计对100余个种粮大户、专业合作社及部分农民的满意度测评显示，非常满意的95个占95.0%，基本满意的5个占5.0%，无不满意的。
成本指标。经济成本指标：本项目不超过年初预算安排16.33万元，全面完成了粮油高产创建工作推进资金项目、农业农村部整县制推进玉米高产创建工作推进经费项目和衔接资金项目管理费工作。
2024年本单位预算项目资金未发现目标偏离等情况。
（三）绩效结果应用情况
本单位按要求将相关绩效信息随同预决算一起公开，在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。
二、评价结论及建议
（一）评价结论
在2024年度部门整体支出绩效评价工作中，我站认真筹划，严密组织，以严谨、务实的态度，认真收集整理评价资料，全面真实反映年度经费使用管理情况，对照宣汉县农业技术推广站2024年绩效目标评价指标体系进行综合评分，我站自评分89分，自评结果为“良”。
（二）存在问题
一是职工思想认识还有差距，对账务报销的严格要求有情绪。二是单位的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化单位经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。
（三）改进建议
1、加强队伍建设及相关业务知识，严格执行全过程预算绩效管理，提高预算编制的科学性及合理性,为资金管理及绩效评价工作开展创造好的条件。
2、严格按照绩效管理及考核相关规定，加强绩效管理，将绩效工作细化、量化，做准基本支出预算，做全项目支出预算。
附表1
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 | 51172222T000005689200-粮油高产创建工作推进资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县农业农村局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县农业技术推广站 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
粮油高产创建全县37个县乡镇用于粮油科技培训指导 | （1）建立油菜绿色高质高效“双低”示范基地。在胡家--普光--黄金--新华-南坝--五宝--土黄示范基地完成面积2.04万亩。示范基地建建立核心示范片2个，面积分别为1050亩、1100亩，超0.4万亩。（2）建立优质大米基地。建立优质大米基地5.3万亩，超目标任务0.3万亩。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 在全县建立农业科技示范基地十余个，面积200余亩，组织开展水稻、油菜新品种试验示范，粮油绿色高质高效创建，水稻、油菜集中育秧，水稻、油菜直播，水稻、油菜（青贮）机播、机收等示范。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后 预算数 | 预算执行数 | 预算 执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成 原因分析 |
产出 指标 | 数量指标 | 油菜绿色高质高效创建,水稻绿色高质高效创建 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |
质量指标 | 粮食作物播栽面积覆盖率 | ≥ | 40 | % | 40 | 10 | 10 |
| ||
时效指标 | 及时发布粮食作物播栽信息 | 定性 | 好坏 |
| 好 | 10 | 9 |
| ||
成本指标 | 提供粮食作物播栽技术咨询 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 9 |
| ||
效益 指标 | 经济效益指标 | 确保粮食作物增产增收 | 定性 | 好坏 |
| 好 | 10 | 9 |
| |
社会效益指标 | 极大改变了农民种植习惯，提高了科学栽培技术 | 定性 | 优良中低差 |
| 良 | 10 | 10 |
| ||
生态效益指标 | 大力推广播栽技术 | 定性 | 好坏 |
| 好 | 10 | 10 |
| ||
可持续发展指标 | 持续开展粮油绿色高质高效创建，稳定粮油生产 | 定性 | 好坏 |
| 好 | 10 | 10 |
| ||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 提高服务质量，提升群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 97 |
| |||||||
评价 结论 | （一）技术培训扎实。今年我站制定了《水稻绿色优质高效标准化栽培技术要点》《油菜绿色优质高效标准化栽培技术要点种植技术手册》并印制了5.5万余份，及时发放到乡镇（街道）、村社、农户。利用春育春播、三夏三秋等关键农事环节，深入乡镇村社田间地头，采取技术讲座、院坝会等多种形式开展技术培训，确保实现每户有个技术明白人、一张明白卡。 （二）高产创建有力。今年，我站在天生、明月、峰城、清溪、马渡关等地实施水稻、油菜高产创建工作。取得了较好的效果。 | |||||||||
存在 问题 | 无 | |||||||||
改进 措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：肖红 | 财务负责人：费欣 | |||||||||
附表2
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 | 51172222T000005689458-农业农村部整县制推进玉米高产创建 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县农业农村局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县农业技术推广站 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
宣汉县作为全国50个整县制推进粮油高产创建试点县部省配套科技推广 | 1.建立山区优质高效玉米示范基地，在峰城、桃花、南坪、老君、普光、黄金、厂溪、新华等乡镇为主的高产优质籽粒玉米生产示范示范基地，面积1.1万亩，在南坝镇、土黄镇建立核心示范2050亩。2.绿色高质高效创建，玉米亩产850公斤以上。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 建立山区优质高效玉米示范基地。计划面积2万亩，实际完成2.15万亩，超计划任务0.15万亩。其中：以峰城镇为核心，包括桃花、南坪、老君、普光、黄金、厂溪、新华等乡镇为主的高产优质籽粒玉米生产示范示范基地，面积1.1万亩，在桃花镇、峰城镇和老君乡建立核心示范片2100亩；在南坝镇、土黄镇建立核心示范2050亩。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初 预算 | 调整后 预算数 | 预算执行数 | 预算 执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成 原因分析 |
产出指标 | 数量 指标 | 玉米产业转型升级发展 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |
质量 指标 | 玉米播栽面积覆盖率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 9 |
| ||
时效 指标 | 及时发布粮食作物播栽信息 | 定性 | 95 | % |
| 10 | 9 |
| ||
成本 指标 | 提供播栽技术咨询 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 9 |
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 免费开展技术咨询与现场服务 | 定性 | 好坏 |
| 好 | 10 | 9 |
| |
社会效益指标 | 极大改变了农民种植习惯，提高了科学栽培技术 | 定性 | 优良中低差 |
| 良 | 10 | 10 |
| ||
生态效益指标 | 大力推广播栽技术 | 定性 | 好坏 |
| 好 | 10 | 10 |
| ||
可持续发展指标 | 认真落实粮食作物播栽理念 | 定性 | 好坏 |
| 好坏 | 10 | 10 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高服务质量，提升群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 96 |
| |||||||
评价结论 | 项目推进有序。主要承担了玉米、大豆玉米带状复合种植绿色高质高效创建等项目。玉米绿色高质高效以“一园三区”，即：建立院县结合科技园、优质籽粒玉米生产示范区、青贮玉米高效示范区、玉豆复合模式示范区为重点，精准实施；通过多年努力，集成丘陵山地玉米高产创建技术、粮菜兼用型优质高产广适蚕豆品种选育与应用、丘陵山地玉米“五改”密植高产高效技术、麻膜育秧技术、大豆玉米带状复合种植技术和川油系列新品种丰产优质高效技术集成与推广。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：肖红 | 财务负责人：费欣 | |||||||||
附件2
专项预算项目绩效评价报告
（本单位不涉及此类项目）
第五部分 附 表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（无预算）
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（无预算）
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（无预算）
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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