第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
一、主要职责
主要职能：负责茶叶、果树新品种、新技术、新物资的引进、试验、示范、推广及对全县大面积茶叶、果树栽培及加工管理技术培训指导。
二、机构设置
宣汉县茶叶果树技术推广站属于一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
第二部分2024年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计357.52万元。与2023年相比，收、支总计各减少20.44万元，下降5.4%。主要变动原因是人员退休减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2024年度本年收入合计357.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入357.52万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2024年度本年支出合计357.52万元，其中：基本支出344.72万元，占96.4%；项目支出12.8万元，占3.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计357.52万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少20.44万元，减少5.4%。主要变动原因是人员退休减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出357.52万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少20.44万元，减少5.4%。主要变动原因是人员退休减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出357.52万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出241.57万元，占67.6%；社会保障和就业支出（类）81.14万元，占22.7%；卫生健康（类）支出10.92万元，占3%；住房保障（类）支出23.89万元，占6.7%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为357.52万元，完成预算100%。其中：
1.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）： 支出决算为228.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）： 支出决算为7.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）： 支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）： 支出决算为23.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为29.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 支出决算为28.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为10.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为0.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为23.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出344.72万元，其中：
人员经费327.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖励金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、职工医疗保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费17.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.1万元，完成预算100%，与2023年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.1万元，占100%。具体情况如下：
（图七：“三公”经费财政拨款支出结构图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年无增减。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年无增减。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.1万元。公务接待费支出决算比2023年度增加0万元。
国内公务接待支出0.1万元。国内公务接待2批次，10人次（不包括陪同人员），共计支出0.1万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度机关运行经费支出0万元，比2023年无增减。
（二）政府采购支出情况
2024年度宣汉县茶叶果树技术推广站采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，宣汉县茶叶果树技术推广站共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
本部门按要求对2024年度部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2024年度宣汉县茶叶果树技术推广站整体支出绩效按年初预算、年中评估等程序执行，总体运行情况良好。本部门无项目支出绩效评价。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
14.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映农业农村事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
15.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除保运转项目以外其他用于农业方面的支出。
16.农业水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除保运转项目以外其他用于巩固脱贫衔接乡村振兴支出。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件1
宣汉县茶叶果树技术推广站2024年度预算绩效评价报告
一、单位概况
（一）机构组成。宣汉县茶叶果树技术推广站属全额预算拨款事业单位，核定事业编制20名。2024年末，实有在职人员15人，退休人员18人，遗属2人。
（二）机构职能。负责茶叶、果树新品种、新技术、新物资的引进、试验、示范、推广及对全县大面积茶叶、果树栽培及加工管理技术培训指导。
（三）人员概况。宣汉县茶叶果树技术推广站编制20名，在职人员15人，退休人员18人，遗属2人
二、单位资金收支情况
（一）收入情况。2024年度宣汉县茶叶果树技术推广站年初预算收入314.63万元，决算报表收入357.52万元。
（二）支出情况。 2024年度宣汉县茶叶果树技术推广站年初预算支出314.63万元，决算报表支出357.52万元。
（三）结余分配和结转结余情况。宣汉县茶叶果树技术推广站2024年度决算报表无结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。宣汉县茶叶果树技术推广站在绩效目标编制上要数比较完整，对绩效指标进行了细化量化，并且在单位集体会议上研究决策各项开支情况。
1.履职效能。宣汉县茶叶果树技术推广站2024年工资、社保发放（缴纳）覆盖率100%，全年培训茶果农5000余人，茶果基地提质增效0.5万亩。
2.预算管理。宣汉茶叶果树技术推广站2024年严格按照上级部门要求编制年初部门预算，年初编制预算科学、准确。2024年无自有收入。2024年1-3月支付数为106.38万元，占预算29.8%；4至6月支付数为93.14万元，占预算26.1%；7至9月支付数为75.92万元，占预算21.1%；10至12月支付数为82.08万元，占预算23%。2024年整体年终预算无结余。
3.财务管理。宣汉县茶叶果树技术推广站制定了内部财务管理制度，并得到落实；财务工作岗位设置合理，职责权限明确，并严格实行不相容岗位分离；资金使用符合相关财务管理制度规定。
4.资产管理。宣汉县茶叶果树技术推广站2024年人均资产变化率为0%；资产利用率为100%；无需盘活资产。
5.采购管理。宣汉县茶叶果树技术推广站2024年无采购。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额12.8万元，1—12月预算执行总体进度为100%。
1.项目决策。宣汉县茶叶果树技术推广站部门预算项目的设立按规定履行了评估论证、申报程序；绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、与预算匹配；在规定时间完成了项目入库。
2.项目执行。宣汉县茶叶果树技术推广站部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符；2024年1—12月部门预算项目收入12.8万元，其中茶果产业技术人员培训1.2万元，技术资料印刷费0.3万元，茶果产业规划指导、技术培训6.3万元。全县茶果产业衔接资金项目管理费用5万元。
3.目标实现。宣汉县茶叶果树技术推广站部门预算项目绩效目标数量指标完成情况：（1）在全县茶果产业基地提质增效0.5万亩。（2）开展了茶果产业技术培训，全年5000余人次。
（三）绩效结果应用情况。
1.强化内部应用。
将绩效评价结果作为下年度预算编制与资源调配的核心依据，对成效显著的工作领域予以持续支持，并已将绩效结果纳入内部管理，用于巩固优势、提升效能。
2.严格结果公开。
已按规定时限与渠道，全面公开决算及绩效自评信息，主动接受社会监督，保障公众知情权。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
宣汉茶叶果树技术推广站在2024年严格按照年初预算执行，总体运行情况良好。
（二）存在问题。
职工对财务报销思想认识还有差距，对财经制度要求认识不足。
（三）改进建议。
下一步将进一步加强政策法律法规宣传及财务管理制度的学习，不断探索总结，提升预算的科学性、准确率。
附表
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000007131595－衔接资金项目管理费 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县农业农村局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县茶叶果树技术推广站 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
衔接资金管理项目预算数5万元，用于管理全县茶果产业衔接资金项目的前期项目规划及中后期项目实施管理工作。 | 全面完成全县茶果产业衔接资金项目管理工作。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 全面完成全县茶果产业衔接资金项目管理工作。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：武涛 | 财务负责人：向丽 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009344216－茶果产业建设项目（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县农业农村局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县茶叶果树技术推广站 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2024年茶果站项目支出预算总数10万元，用于2024茶果产业建设工作。 | 完成水果标准园建设；水果提质增效改造0.38万亩；建成车厘子产业市级示范基地1个。改造低产低效茶园0.5万亩；新建标准茶园1个；新建茶叶加工厂1座，改造提升（含清洁化）加工厂5个；开展了茶果产业技术培训，全年5000余人次。
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2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10.00 | 7.80 | 7.80 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | |||
其中：财政资金 | 10.00 | 7.80 | 7.80 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 茶果基地提质增效 | ≥ | 0.5 | 万亩 |
| 40 | 40 |
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质量指标 | 茶果产品质量提高 | ≥ | 100 | % |
| 5 | 5 |
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时效指标 | 茶果产业建设 | ≥ | 1 | 年 |
| 5 | 5 |
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 全县茶果农增收入 | ≥ | 2 | 万户 |
| 20 | 20 |
| |
生态效益指标 | 全县生态面积增大 | ≥ | 0.5 | 万亩 |
| 5 | 5 |
| ||
可持续发展指标 | 茶果产业建设 | ≥ | 10 | 年 |
| 5 | 5 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 茶果农满意度提升 | ≥ | 5000 | 人/次 |
| 5 | 5 |
| |
满意度指标 | 茶果农满意度提高 | ≥ | 100 | % |
| 3 | 3 |
| ||
成本指标 | 经济成本指标 | 茶果产业建设技术指导 | ≥ | 5000 | 人/次 |
| 2 | 2 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 一是水果产业。完成水果标准园建设；水果提质增效改造0.38万亩；建成峰城仁义村车厘子产业市级示范基地1个。 二是茶叶产业。改造低产低效茶园5000亩；新建标准茶园1个；新建茶叶加工厂1座，改造提升（含清洁化）加工厂5个；
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存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：武涛 | 财务负责人：向丽 | |||||||||
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附件2
专项预算项目绩效评价报告
（本单位不涉及此类项目）
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
401003-2024年宣汉县茶叶果树技术推广站决算公开.xls
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