目 录
第一部分单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、单位职责
推广农业技术促进农业发展；农业技术试验示范；农业技术推广体系管理；农业技术培训；农业技术服务；农业社会化服务。
二、机构设置
宣汉县农业技术服务中心属公益一类事业单位，是宣汉县农业农村局的下属二级事业单位，部门决算编制范围的一级预算单位。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为357.33万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加21.16万元，增长6.3%。主要变动原因是人员新增，人员调资等。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计357.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入357.33万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计357.33万元，其中：基本支出357.33万元，占100%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为357.33万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加21.16万元，增长6.3%。主要变动原因是人员新增，人员调资等。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出357.33万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.16万元，增长6.3%。主要变动原因是人员新增，人员调资等。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出357.33万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出48.02万元，占13.4%；卫生健康支出12.35万元，占3.5%；住房保障支出26.49万元，占7.4%；农林水支出270.46万元，占75.7%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为357.33万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为8.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为33.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为6.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为11.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为0.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为270.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：决算支出为26.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出357.33万元，其中：
人员经费321.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金等。
公用经费35.4万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.1万元，完成预算100%，较上年度增加0.1万元，增长100%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.1万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
公务接待费支出0.1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.1万元，增长100%。主要原因是接待退休人员用餐费。其中：
国内公务接待2批次，10人次，共计支出0.1万元，具体内容包括：重阳节等节日接待退休人员用餐费等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度宣汉县农业技术服务中心政府性基金预算支出为0。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度宣汉县农业技术服务中心国有资本经营预算支出为0。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，宣汉县农业技术服务中心机关运行经费支出为0。
（二）政府采购支出情况
2024年度，宣汉县农业技术服务中心政府采购支出为0。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，宣汉县农业技术服务中心共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，宣汉县农业技术服务中心在2024年度预算编制阶段，组织对农技体系建设管理、种植业技术试验示范、种植业技术服务及培训等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）：指反映事业单位举办成人广播电视教育的支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：指反映财政集中安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）：指在卫生健康支出类下的行政事业单位医疗款中，除主要医疗支出项目之外的其他相关医疗费用。
15. 农林水支出（类）农业农村（款） 事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
16.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映其他用于农业农村方面的支出。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
单位预算绩效评价报告
（宣汉县农业技术服务中心）
一、单位基本情况
（一）机构组成。宣汉县农业技术服务中心属公益一类事业单位，部门决算编制范围的一级预算单位。
（二）机构职能。推广农业技术促进农业发展；农业技术试验示范；农业技术推广体系管理；农业技术培训；农业技术服务；农业社会化服务。
（三）人员概况。截至2024年末，宣汉县农业技术服务中心编制20人，实际年末在职人数19人，退休5人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。宣汉县农业技术服务中心2024年年初财政预算收入322.69万元，年度执行中增加了34.64万元，全年决算收入为357.33万元。均为一般公共预算财政拨款收入。
（二）支出情况。宣汉县农业技术服务中心2024年支出总额为357.33万元，其中，一般公共预算财政拨款收入357.33万元，占100％；无政府性基金预算财政拨款收入；2024年支出总额为357.33万元，其中：其中基本支出共计357.33万元，占比100%；项目支出0元。2024年度财政拨款收、支总计357.33万元。比上年度财政拨款支出336.17万元增加了21.16万元，增幅6.3%。因为2024年人员增加和人员工资变动，人员经费也增加。
（三）结余分配和结转结余情况。宣汉县农业技术服务中心2024年决算报表无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
1.履职效能。
完善三级农业社会化服务体系。完善“1 37 392”三级农业社会化服务体系，推进建立“1（县级社会化服务联盟或联合体） 10（区域性农事综合服务中心） N（社会化服务点）”的社会化服务的总体布局，以点扩面实现涉农乡镇农业社会化服务全覆盖，推动农业社会化服务扩面提质增效、带动农户增收。
加大服务主体培育。按照“一组一家庭农场、一村一种粮大户、一乡一服务主体”的总体要求，加大全县农业社会化服务主体培育指导。今年以来，新培育农机专业合作社、家庭农场等各类农业社会化服务组织30余家，并纳入名录库进行管理。
积极培育农机操作手。依托高素质农民培育等，加强对社会化服务组织农机操作人员的技能培训，2024年培训50余人，进一步充实了全县服务主体服务队伍。
推进农业社会化服务项目。完成2024年农业社会化服务项目水稻耕种防、油菜耕种防收、大豆玉米耕种防收等环节的农业社会化服务项目并进行了县级抽查验收；推进2024年农业社会化服务各环节的服务项目，全年完成服务面积约65万亩。
成功申报农业社会化服务省级试点项目。编制《宣汉县2024年省级农业社会化服务试点项目实施方案》，成功申报省级农业社会化服务试点项目资金1500万元，主要用于2025年农业社会化服务项目补助和服务主体能力提升，目前项目正在宣传启动阶段。
2.预算管理。
我单位经费来源是财政全额预算，没有其他收入，按照财政部门规定编制年度部门预算，经主要领导审定后，报财政局按法定程序审核、报批。强化预算约束，提高财政资金使用。
在预算执行上按照法律、法规，做到了收支真实、数额准确、内容完整。执行中经主要领导审定后，及时报送财政部门按法定程序审查和批准，并按时向社会公开。
严格按照县级部门预算编制通知和要求，按时完成基础库、项目库报送工作，按时完成2024年预算编制工作，并按时提交单位预算草案。预算编制全面、科学，2024年部门决算绩效目标填报及年末结余结转都是严格按照县财政局要求完成。
3.财务管理。
我单位严格按照收支管理规定和国库集中支付制度规范使用资金，不存在无预算、超预算拨款，虚列支出，人为调节收支科目和金额情况；我单位设立一个零余额账户和基本账户，归口国库部门统一管理，纳入系统统一支付，并建立本部门财经管理制度，规范资金管理和使用。
4.资产管理。
我单位一直严格按照《行政事业性国有资产管理条例》规定，按照固定资产的管理实行统一领导、分级管理、各负其责的管理机制。各股室固定资产实物管理实行“谁使用、谁管理、谁负责”的原则将所有资产如实登记入账，并合理配置、有效使用，根据各股室实际情况，除因工作需要确需安装专线网络的工作电脑、打印机以外，基本保证各干部职工一人一台工作电脑，没有资产闲置情况，也不存在国有资产的出租、投资、处置等情况。
5.采购管理。
我单位按照法定采购方式和程序实施采购，不存在通过不合理条件限制政府采购供应商。不存在对内外资企业实行差别待遇或歧视。没有以供应商的所有制形式、组织形式等对供应商资格进行限定，不存在指定购买国家或地区品牌的产品。
（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
常年项目绩效分析。该类项目总数 3 个，涉及预算总金额 15.87万元，1-12月预算执行总体进度为 100 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计 0 个。
1.项目决策。首先，我们对绩效目标进行了全面的分析和评估。主要评估项目设立是符合国家、省、市相关政策。在制定绩效目标时，我们充分考虑了项目的可行性，确保目标既有挑战性又具有可实现性。其次，针对绩效目标项目的关键任务和指标，我们进行了科学的量化和分解。我们将整体目标分解为阶段性任务，并建立了相应的指标体系，以便于对项目进展进行有效监控和评估。在制定指标时，充分考虑了项目的特点和发展阶段，确保指标具有可操作性又具有反映项目实际情况的准确性。
2.项目执行。在项目执行过程中：一是规范建立科技示范基地2个，科技示范主体3个加强对农业科技示范展示基地和农业科技示范主体的指导，发挥农业科技示范基地和主体的展示培训功能。二是对12名特聘农技人员工作开展情况进行督查指导，确保特聘农技人员试点工作有成效；三是推进中国农技推广App的推广应用，印发中国农技推广App用户使用手册，深入乡镇督查各乡镇农技人员使用情况，对未登录使用的人员点对点督促使用，加强对新型农业经营主体、种粮大户使用农技推广App的宣传，引导农业生产业主使用农技推广App；四是加强能力提升，组织基层农技人员参加省市县5天以上脱产知识更新培训，其中省级培训11人、市级培训25人，县级培训136人，进一步提升了基层农技人员业务技能和水平。
3.目标实现。宣汉县农业技术服务中心按要求对2024年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体支出绩效中按年初预算、年中评估、年终决算等程序执行，总体运行情况良好。2024年绩效目标按照会计核算符合《中华人民共和国会计法》和相关财务管理规定，资金使用按照国家财经法规和机关财务管理制度的规定收支，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购，年末严格按照财政决算编制规定和要求，按时完成决算编制工作。
（三）绩效结果应用情况。根据预决算编制相关要求和我单位工作实际，我单位按时编报了2024年度预决算，填报了绩效目标，细化了专项资金项目等工作。制定了预算执行计划并按计划实施，并对各计划期内的工作进行了评估，较好地执行了当年度财政预算，完成了预期内的各项工作。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。我单位财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购，并按照要求将我单位整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。我单位2024年部门支出与预算项目一致，达到预期绩效目标。部门预算绩效自评打分表自评得分为92分。
（二）存在问题。预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性有待进一步提高，要进一步细化预算编制，编制范围尽可能的全面，不漏项。资金使用计划上有待进一步加强。
（三）改进建议。将进一步加强政策法规、财务制度的学习，不断探索总结，提升预算的科学性、准确率。进一步提高单位预算基本支出的财政保障水平。一是遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严格按照单位职能职责，科学编制年初预算绩效，严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。二是严格控制“三公”经费。加强“三公”经费支出的审核和审批，有效控制“三公”经费支出。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
（注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）”，该表格应作为附表予以公开）
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | |||||||||||||||||
项目名称 | 51172223T000009349284-农技体系建设管理（部门专项） | ||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县农业农村局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县农业技术服务中心 | ||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||
为确保特聘农技人员工作有成效，对全县10名特聘农技人员工作开展情况进行督查指导及为给全县农业产业发展和乡村振兴提供技术支撑，有效助推农技体系建设，计划对全县农业科技示范展示基地进行指导和验收。 | 年度目标基本完成 | ||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施中，组建专业团队对 10 名特聘农技人员工作实地督查指导，及时纠偏促效。同时深入全县农业科技示范展示基地，按标准开展技术指导与验收工作，确保基地建设达标，为农技体系完善及产业振兴筑牢技术根基 。 | ||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||
总额 | 11.50 | 10.37 | 10.37 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | ||||||||||
其中：财政资金 | 11.50 | 10.37 | 10.37 | 100.00% | / | / | |||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 对全县10名特聘农技人员工作开展情况进行督查指导、对全县12个农业科技示范展示基地进行指导和验收 | ≥ | 64 | 次 | 64 | 20 | 20 |
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质量指标 | 督导、指导及验收完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 15 | 15 |
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时效指标 | 定期开展农技体系建设管理 | ≥ | 100 | % | 100 | 15 | 15 |
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效益指标 | 经济效益指标 | 农业增收 | ≥ | 5 | % | 5 | 15 | 15 |
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社会效益指标 | 人民群众生活得以改善 | ≥ | 100 | % | 98 | 15 | 14 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高服务质量 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |
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满意度指标 | 提升群众满意度 | ≥ | 100 | % | 98 | 5 | 4 |
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合计 | 100 | 98 |
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评价结论 | 通过精准督导10名特聘农技人员服务效能，全县农技推广覆盖率大幅提升，12个示范基地全部通过验收，带动了农业增效，群众满意度达98%，有效夯实乡村振兴技术支撑体系，形成可持续的农技服务长效机制 | ||||||||||||||||
存在问题 | 群众满意度还需提高，宣传动员需加强。 | ||||||||||||||||
改进措施 |
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项目负责人：颜瑞 | 财务负责人：黄益成 | ||||||||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | |||||||||||||||||
项目名称 | 51172223T000009349342－种植业技术试验示范（部门专项） | ||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县农业农村局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县农业技术服务中心 | ||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||
为确保大、小春粮食生产科学、规范发展，按时按质完成上级下达的粮食生产任务，在全县粮食生产任务较大的乡镇开展大、小春生产试验示范及指导工作，计划12个乡镇，每个乡镇大、小春各个环节（种、防、收）试验示范及指导一次 | 年度目标基本完成 | ||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施聚焦全县 12 个粮食生产重镇。在大、小春各生产阶段，派遣农技骨干深入田间，围绕播种、防治病虫害、收割等环节，开展现场技术试验示范与手把手指导，确保农户掌握科学方法，保障粮食生产任务保质保量完成。 | ||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||
总额 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | ||||||||||
其中：财政资金 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 100.00% | / | / | |||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 12个乡镇，每个乡镇大、小春各个环节（种、防、收）试验示范及指导一次 | ≥ | 72 | 场次 | 72 | 30 | 30 |
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质量指标 | 种植业技术提升 | ≥ | 20 | % | 20 | 10 | 10 |
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时效指标 | 定期开展种植业技术试验示范活动 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
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效益指标 | 经济效益指标 | 农业增收 | ≥ | 5 | % | 4 | 15 | 14 |
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社会效益指标 | 种植业新技术覆盖率 | ≥ | 70 | % | 70 | 15 | 15 |
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满意度指标 | 满意度指标 | 提升群众满意度 | ≥ | 100 | % | 98 | 10 | 9 |
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合计 | 100 | 98 |
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评价结论 |
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存在问题 |
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改进措施 |
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项目负责人：颜瑞 | 财务负责人：黄益成 | ||||||||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | |||||||||||||||||
项目名称 | 51172223T000009349520-种植业技术服务及培训(部门专项） | ||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县农业农村局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县农业技术服务中心 | ||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||
定期组织实施新型农民知识更新培训。通过对新型农民的知识更新培训，进一步增强农民科学知识，使农民知识用于实践，提高农民知识水平，巩固科技和人才对现代农业农村经济发展的支撑作用 | 年度目标基本完成 | ||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施过程中，制定培训计划，邀请农技专家围绕种植新技术、病虫害防治、土壤改良等内容，采用课堂讲授 田间实操 案例研讨方式，对新型农民开展系统培训，推动知识落地转化。 | ||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||
总额 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | ||||||||||
其中：财政资金 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | / | / |
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财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
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单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 开展新型农民知识培训及主体技术服务 | ≥ | 25 | 场次 | 25 | 25 | 25 |
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质量指标 | 培训完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 15 | 15 |
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时效指标 | 定期农民知识培训率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
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效益指标 | 经济效益指标 | 农民增收率 | ≥ | 5 | % | 5 | 15 | 15 |
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社会效益指标 | 带动周边农户提高农业技术水平 | ≥ | 100 | % | 98 | 15 | 9 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高服务质量 | ≥ | 100 | % | 98 | 10 | 9 |
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合计 | 100 | 98 |
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评价结论 |
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存在问题 |
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改进措施 |
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项目负责人：颜瑞 | 财务负责人：黄益成 | ||||||||||||||||
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附件2
专项预算项目绩效评价报告
本单位不涉及此类项目
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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