2024年度宣汉县种子管理站单位决算 - 政府部门

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、单位职责

全县农作物种子市场日常监管、种子网上备案、种子质量纠纷的仲裁及处理、种子质量检验检测、新品种试验示范以及马铃薯良种繁育、农作物种质资源采集等工作。

二、机构设置

宣汉县种子管理站隶属于宣汉县农业农村局，属二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为473.69万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少6.34万元，下降1.3%。主要变动原因是单位有职工退休。

图1：收入、支出决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计473.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入473.69万元，占100%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计473.69万元，其中：基本支出464.69万元，占98.1%；项目支出9万元，占1.9%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为473.69万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少6.34万元，下降1.3%。主要变动原因是单位有职工退休。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出473.69万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6.34万元，下降1.3%。主要变动原因是单位有职工退休。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出473.69万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出95.47万元，占20.2%；卫生健康支出15.31万元，占3.2%；农林水支出329.15万元，占69.5%；住房保障支出33.76万元，占7.1%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为473.69万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为52.57万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为42.89万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为14.65万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.66万元，完成预算100%。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为320.15万元，完成预算100%。

6.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为9万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为33.67万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出464.69万元，其中：

人员经费384.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费25.23万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成预算100%，较上年度减少0.2万元，下降6.3%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于市场监管工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度增加/减少0万元。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，宣汉县种子管理站机关运行经费支出0万元，比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

（二）政府采购支出情况

2024年度，宣汉县种子管理站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，宣汉县种子管理站共有车辆1辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于市场监管工作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，宣汉县种子管理站在2024年度预算编制阶段，组织对“三杂”种子备荒储备工作、马铃薯新品种展示示范、现代种业发展工作等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成宣汉县种子管理站单位整体（含单位预算项目）绩效自评报告，其中，宣汉县种子管理站单位整体（含单位预算项目）绩效自评得分为93分。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的行政事业单位开支的离退休经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：按规定用于病故人员家属的一次性定期抚恤以及丧葬补助费。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位按规定为职工缴纳的医疗补助支出。

14.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施，系统运行与资产维护等方面的支出。

15.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：除上述项目外其他用于农林水方面的支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

单位预算绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）机构组成。宣汉县种子管理站，隶属于宣汉县农业农村局下属全额拨款事业单位，核定事业编制24名，独立核算机构1个。

（二）机构职能。全县农作物种子市场日常监管、种子网上备案、种子质量纠纷的仲裁及处理、种子质量检验检测、新品种试验示范以及马铃薯良种生产展示、农作物种质资源采集等工作。

（三）人员概况。截至2024年末，种子管理站有在职职工20人，退休职工35人（全部纳入机关养老保险）、遗属1人。人事编制24人，财政拨款按实有人数20人预算。

二、单位资金收支情况

（一）收入情况。宣汉县种子管理站2024年年初预算收入安排452.16万元。年度执行中追加了21.53万元，总预算473.69万元，较上年度预算收入480.03万元减少了6.34万元，减少了1.32%，主要是人员减少了。决算报表收入473.69万元。

（二）支出情况。宣汉县种子管理站2024年年初预算支出总额为452.16万元，本年决算总支出为473.69万元，增加21.53万元，增幅达4.76%。2024年种子站财政拨款支出473.69万元，其中：

卫生健康支出15.31万元，占总支出的3.23%；

‚住房保障支出33.76万元，占总支出的7.13%；

ƒ农林水支出329.15万元，占总支出的69.49%；

„社会保障和就业支出95.47万元，占总支出的20.15%。

（三）结余分配和结转结余情况。宣汉县种子管理站2024年决算报表无结转结余。

三、单位预算绩效分析

（一）单位预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。

1）重监管、为全县农作物生产用种安全保驾护航

春秋两季，县种子站按片区分成4个市场专项检查小组，对全县37个乡镇（街道办）种子销售门店采取全覆盖检查，出动78余车次，320余人次，共检查种子经营门店262家，对违规经营的门市以书面形式下发限期整改通知书4份，并立即整改，农作物种子网上备案门店192家，备案单1932个。

2）强推优、为新品种的审定及推广提供第一手资料

水稻、玉米新品种试验示范承担国家、省水稻、玉米新品种试验任务29个组别，356个品种，分别落实在天生镇马蹄村和桃花镇中山村、鼓石梁村，海拔344-993公尺左右，共计面积达60余亩，完成各项组别资料的总结及上报，为品种的审定及推广提供了科学依据。

油菜新品种展示示范在黄金、南坝和普光镇分别开展“2023年中央财政农业资源及生态保护资金-耕地轮作休耕试点种植油菜试点工作”和“2021年耕地轮作休耕制度试点工作”-油菜新品种展示示范工作，共征集油菜新品种32个，创建新品种展示面积共30亩、新品种示范面积共500亩，推荐2024-2025年小春油菜生产用种10个。适合机播机收品种8个。

水稻新品种展示示范依托“四川省 2022年优质水稻种植结构调整示范县建设项目”，在天生镇马蹄村开展水稻新品种展示示范工作，落实展示面积20亩，新品种示范面积200亩，推荐2025年大春水稻主推品种8个，米质达到农业行业《食用稻品种品质》标准1级4个。

3）严检测、把好种子质量监督检测关

完成了种子质量监督检验任务62个。其中，水稻29个、玉米23个、蔬菜5个、大豆5个，所抽样品经过种子室内检验检测（水分、净度和发芽率）合格率达100%，对我县两家种业公司制种生产的水稻品种6个、玉米品种2个，面积达1500余亩开展了转基因检查，并进行实地随机抽取样品封存，共计抽取父、母本样本16份，经检测均不含转基因成分。

同时，对丰城、桃花、天生、马渡关、柳池、樊哙、下八、蒲江、东乡街道办部分企业开展的水稻、玉米自主试验288个品种，开展转基因快速检测，合格率达100%。

4）促高产、推进马铃薯产业健康有序发展

2024年在樊哙镇高台社区创建的“天府粮仓 f 百县千片”马铃薯百亩超高产攻关片，面积120亩。6月20日，经四川省农业科学院、省农技推广总站、达州市气象局、市农科院、市农业农村局、市统计局、市农技站、县农业农村局、县农技站等领导、专家经过实地考察，选取有代表性的地块，依据农业农村部马铃薯高产创建验收方法进行测产，测得产量分别为5269.6公斤、5743.1公斤、5247.1公斤，马铃薯平均亩产达5419.9公斤，创达州市马铃薯单产历史新高。

5）重落实，有序推进重大品种推广补助项目

依托2023年中央财政农业产业发展资金（支持重大品种推广补助试点）项目：①采购“成豆18”大豆种子40吨，在桃花镇、龙泉土家族乡、柏树镇建立大豆重大品种“成豆18”百亩高产攻关点各1个；在桃花镇开展亲本提纯100亩、原原种繁殖100亩、品比试验10亩、种子生产500亩；在龙泉土家族乡开展种子生产1000亩。在胡家、君塘等16个乡镇建立百亩良种示范点20个；②采购“川油83”油菜种子6000公斤，在黄金镇、普光镇和下八镇、南坝镇建立连片千亩示范片各1个；在渡口土家族乡开展种子生产660亩；蒲江街道、君塘镇、普光镇、下八镇、天生镇等建立油菜重大品种“川油83”百亩良种示范点18个，目前，大豆重大品种推广已实施结束，进入报账、资料归档期，油菜项目工作正在实施中。

2.预算管理。我单位经费来源是财政全额预算，没有其他收入，按照财政部门规定编制年度部门预算，经主要领导审定后，报财政局按法定程序审核、报批。强化预算约束，提高财政资金使用。

在预算执行上按照法律、法规，做到了收支真实、数额准确、内容完整。执行中经主要领导审定后，及时报送财政部门按法定程序审查和批准，并按时向社会公开。

严格按照县级部门预算编制通知和要求，按时完成基础库、项目库报送工作，按时完成2024年预算编制工作，并按时提交单位预算草案。预算编制全面、科学，2024年部门决算绩效目标填报严格按照县财政局要求完成。预算年终无结余，严格控制一般性支出。

3.财务管理。我单位建立了较为完善的财务管理制度，包括预算管理、收支管理、资产管理、内部控制等关键领域，且制度内容符合国家相关法律法规及政策要求。财务岗位设置较为合理，基本覆盖了会计核算、财务管理、内部控制等关键职能，能够满足单位财务管理的需要。在资金使用规范上严格按照收支管理规定和国库集中支付制度，不存在无预算、超预算拨款，虚列支出，人为调节收支科目和金额情况。

4.资产管理。我单位一直严格按照《行政事业性国有资产管理条例》规定，按照固定资产的管理实行统一领导、分级管理、各负其责的管理机制。2024年12月31日止，我单位自用固定资产原值46.46万元，净资产1.22万元，车辆账面数1辆，净值为0万元，人均资产变化率来自每月的资产折旧，无变化，单位大部分办公家具设备超过最低使用年限，无闲置资产。

5.采购管理。我单位在采购执行上，严格按照采购要求，采购物品来源于中小企业，积极响应政策，支持中小企业发展。

（二）单位预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额9万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。首先，我们对绩效目标进行了全面的分析和评估，主要评估项目设立是符合国家、省、市相关政策。在制定绩效目标时，我们充分考虑了项目的可行性，确保目标具有挑战性又具有可实现性。其次，针对绩效目标项目的关键任务和指标，我们进行了科学的量化和分解。我们将整体目标分解为今天的阶段性任务，并建立了相应的指标体系，以便于对项目进展进行有效监控和评估。在制定指标时，充分考虑了项目的特点和发展阶段，确保指标具有可操作性又具有反映项目实际情况的准确性。

2.项目执行。项目计划制定了详细的预算分配方案，实际执行过程中，“三杂”备荒种子储备工作、马铃薯新品种展示示范以及现代种业发展工作经费通过严格的财务管理制度，确保各项支出与预算计划保持高度一致。确保了全县农业生产用种安全，稳步推进我县农业健康有序发展。整个项目实施过程完整，流程合法合规。

3.目标实现。预算项目绩效目标数量指标、效益指标均实现了预期目标。

1）“三杂”备荒种子储备工作：全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，开展全县常年用种数量、品种分布、良种覆盖率调查、推广调度，备荒种子的越夏储备，保障全县农业生产用种安全，确保了全县良种覆盖98%以上，应急调度100%。

2）马铃薯新品种展示示范：全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目开展脱毒马铃薯新品种的引进、品种比较、施肥、不同密度、不同海拔的栽培试验等工作，收集整理资料数据。实现了品种筛选、更新换代目标，试验示范结果应用推广。

3）现代种业发展：全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目开展水稻、玉米、油菜新品种展示示范工作，同时，开展农作物种子市场监管、水稻转基因检测以及种子质量抽检，筛选推优新品种。实现了“三杂”种子良种推广率98%，转基因检测全覆盖，常年推进新品种推介发布。

（三）绩效结果应用情况。种子站按要求将相关绩效信息随同预决算一起公开，在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。种子站在2024年整体支出绩效中按年初预算、年中评估等程序执行，总体运行情况良好。

（二）存在问题。一是职工思想认识还有差距，对账务报销的严格要求带有情绪；二是经费的支出受临时性上级安排等影响与预算有出入；三是单位的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化单位经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。

（三）改进建议。

1.进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。

2.完善各类支出管理制度、明细收支项目，坚持专款专用，提高预算编制的前瞻性和指导性。

3.进一步推进预算绩效管理信息系统建设，完善绩效管理相关制度，提高可操作性。

4.构建单位财务部门和业务部门共同参与、协调配合的绩效评价工作机制，落实 “谁干事谁花钱、谁花钱谁担责”的权责机制，提高财政资金使用效益。

附表

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172223T000009344843-“三杂”种子储备工作经费（部门专项）
主管部门		宣汉县农业农村局					实施单位（盖章）	宣汉县种子管理站（宣汉县种子质量监督检验站）
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	开展全县常年用种数量、品种分布、良种覆盖率调查及备荒种子的越夏储备，保障了全县农业生产用种，稳步推进我县农业健康有序发展。					开展全县常年用种数量、品种的调查，明确种子备荒职责；拟定种子备荒实施方案，完善储备种子管理制度，组织种子经销商进行种子越夏储备。定期开展储备种子质量检测和安全检查.
	2.项目实施内容及过程概述	开展全县常年用种数量、品种的调查，明确种子备荒职责，确保储备种子“储得足、管得好、用得上”；拟定种子备荒实施方案等，完善储备种子管理制度，组织种子经销商进行种子越夏储备等。强化监督检查，落实监管措施，定期开展储备种子质量检测和安全检查，把好储备种子入库关、质量关和出库关。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	3.00	3.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	10.00	3.00	3.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障我县农业健康有序发展	≥	100	场次	100	20	20
		质量指标	种子水份、净度、发芽率	≥	90	%	90	10	10
		时效指标	种子备荒储藏率	≥	50	批次	50	10	10
	效益指标	经济效益指标	用种安全农民增产增收	≥	90	%	90	20	20
		社会效益指标	满足用种需求	≥	90	%	90	10	10
		可持续发展指标	长效管理机制	定性	500	户	500	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	≥	90	%	90	10	10
合计								100	100
评价结论	自评总分100.成果：开展全县常年用种数量、品种的调查，明确种子备荒职责；拟定种子备荒实施方案，完善储备种子管理制度，组织种子经销商进行种子越夏储备。定期开展储备种子质量检测和安全检查.
存在问题	监督考核机制不完善；考核细则不明确，考核效果无预期目标
改进措施	科学合理制定目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。
项目负责人：李旭阳					财务负责人：蒲瑜

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172223T000009344927-马铃薯新品种展示示范（部门专项）
主管部门		宣汉县农业农村局					实施单位（盖章）	宣汉县种子管理站（宣汉县种子质量监督检验站）
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	通过项目实施。保障了品种的引进、品种比较试验、施肥试验、不同密度、不同海拔的栽培试验等工作顺利开展；同时。开展马铃薯产业损害监测预警分析报告工作，采取布点监测、资料数据收集，确保2024年我县马铃薯产业发展工作圆满完成。					马铃薯高产创建，马铃薯平均亩产达5419.9公斤，创达州市马铃薯单产历史新高。
	2.项目实施内容及过程概述	2024年在樊哙镇高台社区创建的“天府粮仓 f 百县千片”马铃薯百亩超高产攻关片，面积120亩。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.00	3.00	3.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新品种展示品种h6个以上，面积20亩。	≥	95	亩	95	20	20
		质量指标	保障种子质量，确保安全用种	≥	90	%	90	20	20
		时效指标	完成时限	≤	1	年	1	20	20
	效益指标	经济效益指标	用种安全，农民增产增收	＝	90	元/亩	90	10	10
		社会效益指标	满足用种需求	≥	90	公斤	90	10	10
		可持续发展指标	长效管理机制	定性	90	户	90	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	≥	300	户	300	5	5
合计								100	100
评价结论	自评总分100.成果：2024年在樊哙镇高台社区创建的“天府粮仓 f 百县千片”马铃薯百亩超高产攻关片，面积120亩。马铃薯平均亩产达5419.9公斤，创达州市马铃薯单产历史新高。
存在问题	绩效考核挂钩的监督机制，对目标绩效考核办法比较陌生，学习不够。
改进措施	科学合理制定目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。
项目负责人：李旭阳					财务负责人：蒲瑜

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172223T000009345019-现代种业发展工作经费（部门专项）
主管部门		宣汉县农业农村局					实施单位（盖章）	宣汉县种子管理站（宣汉县种子质量监督检验站）
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	开展水稻、玉米、油菜新品种展示示范工作，同时，开展农作物种子市场监管、水稻转基因检测以及种子质量抽检，筛选推优适宜我县区域来年种植的农作物新品种，确保全县农业生产用种安全，保障粮油稳产增收。					水稻、玉米新品种试验任务29个组别，356个品种；油菜新品种32个，创建新品种展示面积共30亩、新品种示范面积共500亩，推荐2024-2025年小春油菜生产用种10个。适合机播机收品种8个。完成种子质量监督检验任务62个；水稻、玉米288个品种，开展转基因快速检测，合格率达100%.4个市场专项检查小组，对全县37个乡镇（街道办）种子销售门店采取全覆盖检查。
	2.项目实施内容及过程概述	水稻、玉米新品种试验任务29个组别，356个品种；油菜新品种32个，创建新品种展示面积共30亩、新品种示范面积共500亩，推荐2024-2025年小春油菜生产用种10个。适合机播机收品种8个。完成种子质量监督检验任务62个；水稻、玉米288个品种，开展转基因快速检测，合格率达100%.4个市场专项检查小组，对全县37个乡镇（街道办）种子销售门店采取全覆盖检查。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.00	3.00	3.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	保障种子质量，确保安全用种	≥	90	%	90	20	20
	产出指标	时效指标	各项工作的完成及资金支付	≥	100	%	100	20	20
	效益指标	经济效益指标	增产增收，提高风险能力	≥	90	%	90	10	10
		社会效益指标	科学选种，安全用种	≥	95	%	95	10	10
		生态效益指标	节水减排，绿色防控，吸收二氧化碳	≥	90	%	90	5	5
		可持续发展指标	种业需求，每年实施	≥	100	%	100	10	10
		可持续影响指标	长期	≥	100	%	100	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意	≥	100	%	100	10	10
合计								100	100
评价结论	自评总分100.全面完成年度目标。
存在问题	内控意识不足，内控制度弱化，对建立内部会计控制缺乏积极性、主动性。
改进措施	在专项管理中细分、归类，以便更好的进行绩效评价。
项目负责人：李旭阳					财务负责人：蒲瑜

附件2

专项预算项目绩效评价报告

（本单位不涉及此类项目）

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

401012-宣汉县种子管理站（宣汉县种子质量监督检验站）.xls

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