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目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、单位职责

1.贯彻执行国家和省、市有关交通行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划。

2.根据国家和省、市的总体布局，编制全县交通运输管理规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

3.承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施，负责城乡客运管理和出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。

4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。

6.承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路

工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护。

7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

8.制定交通运输科技政策并监督实施，组织重大科技开发。

9.负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。

二、机构设置

宣汉县交通运输局下属二级预算单位8个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。纳入宣汉县交通运输局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.宣汉县交通运输局

2.宣汉县交通运输综合行政执法大队

3.宣汉县第一公路养护管理段

4.宣汉县第二公路养护管理段

5.宣汉县农村公路养护管理办公室

6.宣汉县交通运输服务中心

7.宣汉县渡口管理所

8.宣汉县交通战备事务中心

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为84964.97万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少25854.56万元，下降23.3%。主要变动原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计84964.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入71882.97万元，占84.6%;政府性基金预算财政拨款收入13082万元，占15.4%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计84964.97万元，其中：基本支出7202.84万元，占8.5%;项目支出77762.13万元，占91.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为84964.97万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少25854.56万元，下降23.3%。主要变动原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出71882.97万元，占本年支出合计的84.6%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1765.52万元，上升2.5%。主要变动原因是2024年度一般公共预算项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出71882.97万元，主要用于以下方面：交通运输支出65451.56万元，占91.1%；社会保障和就业支出1446.26万元，占2%；卫生健康支出212.96万元，占0.3%；住房保障支出452.18万元，占0.6%；资源勘探工业信息等支出4320万元，占6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为71882.97万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为175.60万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为436.84万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为564.24万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为203.93万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为65.65万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为50.45万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为148.56万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为5.08万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为8.87万元，完成预算100%。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算为1870.09万元，完成预算100%。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:支出决算为46594.07万元，完成预算100%。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为9056.11万元，完成预算100%。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:支出决算为71.75万元，完成预算100%。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:支出决算为176.81万元，完成预算100%。

16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）:支出决算为30万元，完成预算100%。

17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为6875.02万元，完成预算100%。

18.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）:支出决算为767万元，完成预算100%。

19.交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）:支出决算为10.7万元，完成预算100%。

20.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）:支出决算为4320万元，完成预算100%。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为452.18万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出7202.83万元，其中：

人员经费5540.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费887.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为33.79万元，完成预算100%，较上年度增加0.7万元，下降2.1%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算30万元，占88.8%；公务接待费支出决算3.79万元，占11.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%

2.公务用车购置及运行维护费支出30万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加2万元，上升7.1%。主要原因是用于交通运输工作所需的公务用车燃料费、维修费等支出增加。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出30万元。主要用于交通运输工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.79万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少1.3万元，下降25.5%。主要原因是单位公务接待减少。其中：

国内公务接待支出3.79万元，主要用于主要用于接待省、市对交通工程建设、交通安全、交通规划等。国内公务接待31批次，285人次，共计支出3.79万元，具体内容包括：接待省、市对交通工程建设、交通安全、交通规划等工作开展的检查、调研等工作开支生活费等支出。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出13082万元，占本年支出合计的13.4%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少27620万元，下降67.9%。主要变动原因是项目支出减少。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，宣汉县交通运输局机关运行经费支出887.38万元，比2023年度减少334.95万元，下降27.4%，主要原因是办公费开支减少、人员差旅费等减少。

（二）政府采购支出情况

2024年度，宣汉县交通运输局部门采购支出总额188.33万元。其中：政府采购货物支出4.11万元，主要用于办公室空调及打印机采购。政府采购服务支出184.22万元，主要用于农村公路养护。授予中小企业合同金额188.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额188.33万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，宣汉县交通运输局共有车辆49辆，其中：特种专业技术用车43辆，执法执勤用车2辆，其他用车4辆，其他用车主要是用于应急、抢险。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，宣汉县交通运输局部门所有单位在2024年度预算编制阶段，组织对项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，部门总体对2024年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成宣汉县交通运输局部门预算绩效评价报告、宣汉县交通运输局专项预算项目绩效自评报告，绩效自评报告详见附件。

​第三部分 名词解释

    ​    ​1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指局机关的离退休人员的支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指局机关实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指局机关实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关用于缴纳单位行政人员基本医疗保险支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指局机关用于缴纳单位事业人员基本医疗保险支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务人员医疗补充缴费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于卫生健康方面的支出。

10.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指用于征地拆迁赔偿款支出。

11.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指用于城市道路基础设施建设支出。

12.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指用于农村道路基础设施建设支出。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：

指反映行政单位的基本支出。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：

指反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，

公路客货运站（场）建设支出。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：

指反映公路养护支出。

16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：指公路和运输安全支出。

17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指其他用于公路水路运输方面的支出。

18.交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）：指其他用于铁路运输方面的支出。

19.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：指用于企业注册资本金投入。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的公积金。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

宣汉县交通运输局部门预算绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

宣汉县交通运输局部门属一级预算的行政单位。下属二级预算单位8个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。

（二）机构职能

1.贯彻执行国家和省、市有关交通行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划。

2.根据国家和省、市的总体布局，编制全县交通运输管理规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

3.承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施，负责城乡客运管理和出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。

4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。

6.承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

8.制定交通运输科技政策并监督实施，组织重大科技开发。

9.负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。

（三）人员概况

截至2024年末，宣汉县交通运输局部门编制数为390人，现有在职人员335人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

宣汉县交通运输局2024年年初预算收入合计84964.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入71882.97万元、政府性基金预算收入13082万元；决算报表收入合计84964.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入71882.97万元、政府性基金预算收入13082万元。

（二）支出情况。

宣汉县交通运输局2024年年初预算支出合计84964.97万元，其中：基本支出7202.84万元、项目支出77762.13万元；决算报表支出合计84964.97万元，其中：基本支出7202.84万元、项目支出77762.13万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

宣汉县交通运输局2024年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能

项目总分15分，自评得分15分。根据年初设立的绩效总目标，一是项目前期取得实质进展，多条道路前期工作有序推进。二是工程建设展现宣汉效率，全面完成S303宣南复线支线、S403红峰至庙垭、清溪至芭蕉美丽乡村路、普光杏树村绕行道路、包茂高速连接线建设；启动建设G210毛坝至宣汉城区段、S202马蹄至峨凤（达川界）段、S201上峡至古城（开江界）段、S403厂溪至双山（万源界）段改建工程建设。三是深化公路养护管理工作。持续强化国省干线大中修建设，加强农村公路路产路权管理，深化“路长制”。提升路域景观绿化品质，在具备条件的地方因地制宜地建设路侧绿色生态廊道，打造美丽农村路，有效提升公路窗口形象。综上所述，单位职能履行情况较好。

2.预算管理

项目总分25分，自评得分23分。宣汉县交通运输局2024年按照去年每月预算执行情况以及各个费用执行情况，科学合理的制定预算，同时单位严控“三公”经费、会议费、差旅费、培训费等一般性支出，杜绝浪费现象。同时加强单位资金使用规范，提升预算执行能力，2024年预算并按照要求将预算进行公开，做到公正、公开、透明。

3.财务管理

项目总分10分，自评得分8分。我单位严格按照内部控制财务制度，设立会计、出纳等财务岗位，设立岗位职责划分清晰、合理，符合相关制度要求，同时本单位资金均按照年初预算安排使用，不存在占用、挪用等问题。

4.资产管理

项目总分9分，自评得分7分。宣汉县交通运输局设立了资产管理内部控制系统，严格管理货币资金，目前单位不存在使用现金等情况，银行存款每月都与银行进行对账，不存在问题，固定资产建立固定资产台账，每月按时进行折旧以及资产月报报送，同时不定期对单位闲置资产进行清理盘查，确保国有资产使用效率。

5.采购管理

项目总分6分，自评得分6分。县交运局为了规范采购行为，加强采购管理工作，制定了采购管理内部控制制度，单位严格执行了政府采购相关要求，100%面向中小企业采购，预留份额100%，同时严格执行采购相关程序，采购资金按时拨付。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数8个，涉及预算总金额690.98万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数28个，涉及预算总金额79263.6万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策

项目总分12分，自评得分11分。宣汉县交通运输局对所有项目都按照规定进行了事前评估、申报手续，同时对项目进行绩效目标设置，确保按时、保质进行项目决策，完成情况较好。

2.项目执行

项目总分12分，自评得分11分。部门预算项目与实际列支内容相符，同时与年度绩效目标相匹配，项目资金使用率100%，不存在项目调整。

3.目标实现

项目总分11分，自评得分10分。县交通运输局部门预算项目绩效目标不存在偏离，总体完成情况较好。

（三）绩效结果应用情况

我单位顺利完成2024年各项目标任务。认真贯彻落实中央、省、市、县各项规定，严格按照政府会计制度，加强财务管理，及时公开部门决算，按时公开“三公经费”，及时报送有关报表，各项目绩效目标完成良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年整体支出开展绩效自评，自评得分91分。

（二）存在问题

一是尚未形成权威的资金管理使用绩效目标评价体系，二是对绩效管理业务目前还存在很多疑问还需要进一步加强相关政策及文件的学习。

（三）改进建议

一是领导要高度重视，全员要积极参与，提升绩效评价工作整体质量；二是落实专人负责本部门绩效评价工作，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对预算支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价活动，向同级财政部门报送绩效自评报告和绩效评价报告，落实财政部门整改意见，根据绩效评价结果改进预算支出管理等。三是形成有效的内部监督和评价机制，防范发生风险。

附表：1.部门预算绩效自评打分表

    ​    ​    ​2.部门整体绩效目标完成情况自评表

    ​    ​附表1

部门预算绩效自评打分表

附表2

部门整体绩效目标完成情况自评表

附件2

宣汉县交通运输局2024年专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

交通运输是国民经济和社会发展的基础性、先导性产业和服务性行业，随着交通运输业的大力发展，人民群众的出行需求有所不同，这对交通运输行业也提出了更严格的要求。为保障群众出行安全，合法权益得到保障，满足群众出行需求，促进道路运输行业稳定、健康有序发展。

（二）实施目的及支持方向。

根据“十四五”期综合交通运输发展需求，全面落实省、市重大战略部置，建设川东北综合交通枢纽奠定坚实基础。2024年宣汉县交通运输局重点完成S303宣南复线支线、S403红峰至庙垭、清溪至芭蕉美丽乡村路、普光杏树村绕行道路、包茂高速连接线建设；启动建设G210毛坝至宣汉城区段、S202马蹄至峨凤（达川界）段、S201上峡至古城（开江界）段、S403厂溪至双山（万源界）段改建工程建设。

（三）预算安排及分配管理。

2024年专项预算安排资金49700.43万元，全部为特定目标类项目预算，用于支持重点工程建设。资金分配遵循“突出重点、统筹兼顾、绩效导向、专款专用”原则，主要考虑项目建设紧迫性、工程量大小、进度要求及民生关联度等因素进行分配。

（四）项目绩效目标设置。

1.整体绩效目标：完成年度既定重点工程建设任务，提升县域交通通行能力与服务水平，助力区域经济社会高质量发展。

2.具体绩效目标：完成S303宣南复线支线、S403红峰至庙垭、清溪至芭蕉美丽乡村路、普光杏树村绕行道路、包茂高速连接线建设；启动建设G210毛坝至宣汉城区段、S202马蹄至峨凤（达川界）段、S201上峡至古城（开江界）段、S403厂溪至双山（万源界）段改建工程建设。

3.自评工作开展情况：成立专项自评工作组，按照“月度跟踪、季度评估、年度总结”的方式，定期收集项目进度、资金使用、绩效完成等情况，对照绩效目标开展阶段性自评与年度综合自评。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过绩效自评，系统梳理项目决策、管理、实施及成效等情况，客观评价专项预算资金使用效益与项目实施效果，及时发现存在的问题与不足，优化资金配置与项目管理流程，为后续项目预算安排、政策完善及工程推进提供依据，提升交通运输领域财政资金使用的科学性与有效性。

（二）预设问题及评价重点。

1.预设问题：项目决策程序是否规范、资金分配是否合理、预算执行是否高效、工程质量是否达标、建设进度是否符合要求、绩效目标是否如期实现、群众满意度是否达标。

2.评价重点：聚焦资金支出全过程，重点评价项目决策科学性、资金使用合规性、工程实施规范性、绩效目标完成度、社会经济效益及后续管护有效性，核心关注基础设施建设的实用性与可持续性。

（三）评价选点。

项目选取3个点位，分别为：S403红峰至庙垭、清溪至芭蕉美丽乡村路、普光杏树村绕行道路。

（四）评价方法。

综合采用多种评价方法开展工作：一是案卷研究法，查阅项目立项文件、预算批复、资金拨付凭证、工程合同等相关资料；二是实地勘察法，对选取的3个点位进行现场核查，查看工程进度、建设质量等情况；三是问卷调查法，面向项目沿线群众、企业及相关单位发放问卷，了解满意度情况；四是座谈调研法，组织施工单位、监理单位、主管部门相关人员召开座谈会，交流项目推进情况。

（五）评价组织。

成立由局主要领导任组长，建设分管副局长任副组长，财审股、建设股、质监站及相关业务骨干为成员的绩效评价工作组。职责分工为：组长统筹整体评价工作；副组长负责协调推进评价实施；财审股负责核查资金预算执行、使用合规性；建设股等负责梳理项目决策、进度推进情况、核查工程质量、安全监管情况；其他成员负责资料收集、现场勘查、问卷调研等具体工作，最终形成评价报告。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。决策程序规范，严格履行立项审批、规划论证等流程，邀请专家对项目可行性、建设方案进行评审；资金投向精准，聚焦县域交通短板领域，与交通强县战略及民生需求高度契合，决策科学性与合理性较强。

2.项目管理。制定了完善的资金管理、工程管理等制度办法，制度执行总体到位；资金分配符合原则，专款专用，未出现截留、挤占、挪用等情况；建立了绩效监管机制，定期开展进度与绩效跟踪，但部分监管记录不够详细。

3.项目实施。整体执行情况较好，资金使用合规，严格按照预算用途及合同约定支付，票据齐全、手续完备，未发现违规使用情况。

4.项目结果。完成S303宣南复线支线、S403红峰至庙垭、清溪至芭蕉美丽乡村路、普光杏树村绕行道路、包茂高速连接线建设；启动建设G210毛坝至宣汉城区段、S202马蹄至峨凤（达川界）段、S201上峡至古城（开江界）段、S403厂溪至双山（万源界）段改建工程建设。

（二）专用指标绩效分析。

本项目属于基础设施类，工程进度方面，在建项目均按计划推进；资金拨付与工程进度基本匹配，拨付流程规范。已完工的项目均通过竣工验收，工程质量达标；项目功能有效实现，显著提升了沿线通行效率，缓解了交通压力，后续管护责任明确、措施到位，保障了设施长期稳定运行。

（三）个性指标绩效分析。

1.工程质量达标率：设定目标为大于等于95，实际所有完工及在建项目抽检合格率均达到设定目标，质量管控成效显著。

2.群众满意度：设定目标为90%以上，通过问卷调查回收有效问卷情况分析，群众满意度达92%，对交通设施改善带来的出行便利给予高度认可。

四、评价结论

本次绩效评价综合得分为95分，评价等级为“优秀”。2024年宣汉县交通运输局重点工程建设专项预算项目整体实施情况良好，决策科学规范，资金管理严格有序，工程建设成效显著。年度重点任务总体完成，建成一批关键交通基础设施，县域交通通行能力与服务水平大幅提升，有效支撑了乡村振兴与区域经济发展，社会满意度较高。但在项目进度管控、部分监管细节等方面仍存在小幅不足，需在后续工作中加以改进。

五、存在主要问题

1.绩效监管细节不足：虽建立了绩效监管机制，但部分阶段监管记录不够详细，对项目实施过程中绩效指标的动态跟踪与分析不够深入。

2.预算执行节奏有待优化：受项目进度调整影响，部分资金拨付节奏与工程推进匹配度不足，存在小幅延迟拨付情况，预算执行精细化水平需提升。

六、改进建议

1.针对绩效监管细节不足问题：完善绩效监管制度，细化监管内容与记录要求，建立“日常监管 专项督查”相结合的机制；加强监管人员培训，提升绩效跟踪与分析能力，定期开展绩效指标完成情况研判，及时发现并解决绩效偏差问题，确保监管工作提质增效。

2.针对预算执行节奏优化问题：强化预算编制的精准性，结合项目进度计划细化资金拨付节点；建立预算执行动态监控机制，定期核对工程进度与资金使用情况，优化资金拨付流程，提高拨付效率，确保预算执行与项目推进精准匹配，提升财政资金使用效益。

​第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2024年度宣汉县交通运输局部门决算公开报表.xls