目录
第一部分单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、部门职责
宣汉县经济作物技术推广站负责全县经济作物、特、优新品种的实验、示范、参与实施；蚕种、蚕药的质量监督及检验；蚕桑试验推广；粮油高产创建工作及中药材发展。
二、机构设置
宣汉县经济作物技术推广站隶属于宣汉县农业农村局，属二级预算单位，财政全额拨款事业单位。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为236.33万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少0.57万元，下降0.24%。主要变动原因是人员经费的减少。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计236.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入236.33万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计236.33万元，其中：基本支出226.16万元，占95.7%；项目支出10.18万元，占4.3%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为236.33万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少0.57万元，下降0.24%。主要变动原因是人员经费的减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出236.33万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.57万元，下降0.24%。主要变动原因是人员经费的减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出236.33万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出39.62万元，占16.8%；卫生健康支出7.7万元，占3.3%；农林水支出171.98万元，占72.8%，住房保障支出17.04万元，占7.2%；
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为236.33万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出决算为11.45万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出决算为21.44万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为6.72万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为7.37万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出决算为0.33万元，完成预算100%。
6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出决算为161.19万元，完成预算100%。
7.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）决算为10.18万元，完成预算100%。
8.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）支出决算为0.61万元，完成预算100%。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为17.04万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出226.16万元，其中：
人员经费214.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费11.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、工会经费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.05万元，完成预算100%，较上年度增加0.05万元，主要用于公务接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.05万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。
经作站2024年度无因公出国（境）情况。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。
经作站2024年度无公务用车购置及运行维护情况。
3.公务接待费支出0.05万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.05万元，其中：
国内公务接待支出0.05万元，主要用于执行公务，共计支出0.05万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
经作站2024年度使用政府性基金预算财政拨款支出0万元，2023年度使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
经作站2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，经作站2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
经作站2023年度和2024年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
经作站2023年度和2024年度无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
经作站2023年度和2024年度无国有资产占有使用。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，2024年度宣汉县经济作物技术推广站开展绩效目标管理的项目17个，其中：人员类项目14个，运转类项目2个，特定目标类项目1个。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成经作站部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。其中，经作站部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分。绩效自评报告详见附件。（注：如不涉及，可根据实际修改表述。）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用于事业单位医疗方面的支出。
8.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映农业农村事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
9.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（注：名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容）
第四部分 附件
2024年度部门预算绩效评价报告
（宣汉县经济作物技术推广站）
一、单位基本情况
（一）机构组成。宣汉县经作站属全额预算拔款事业单位，事业编制11人。在职人员11人，退休人员7人，遗属3人。
（二）机构职能。1.负责拟定全县经济作物（涵盖食用菌、中药材、蚕桑等品类）的发展目标，编制中长期发展规划。
2.针对全县经济作物发展，研究并提出政策建议。组织开展对食用菌资源、食用菌产业发展状况，以及蚕桑、中药材等经济作物生产情况的调研工作。通过调研摸清现状，分析并解决存在的问题，明确发展思路，制定切实可行的对策措施。
3.对全县经济作物生产形势与市场动态展开调查分析，提出实现总量平衡、推进结构调整、优化区域布局、促进产品加工、提升产品质量、提高生产效益以及改革栽培方式的具体措施。
4.制定全县经济作物生产的主要技术措施，并组织实施。
5.承担经济作物新品种、新技术的引进、筛选、试验、示范及推广工作。同时，长期组织开展全县范围内的各类农业技术培训活动。
6.负责全县食用菌基地的建设工作。
7.承担农业区域品牌商标的使用、管理和监督职责。
（三）人员概况。截至2024年末，宣汉县经作站编制11人，在职人员11人，退休人员7人，遗属3人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。2024年宣汉县经济作物技术推广站财政资金收入236.33万元，均为一般公共预算财政拨款收入。
（二）支出情况。宣汉县经济作物技术推广站2024年财政资金支出236.33万元，其中基本支出226.16万元；项目支出10.18，万元。基本支出中：基本工资支出63.71万元；津贴补贴支出4.87万元；绩效工资支出33.21万元；机关事业单位基本养老保险缴费21.44万元；职工基本医疗保险缴费支出7.37万元；住房公积金支出17.04万元；工会费经费支出0.63万元。项目支出中：办公费1.50万元，差旅费8.67万元。
（三）结余分配和结转结余情况。宣汉县经济作物技术推广站2024年无结余分配和结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。宣汉县经济作物技术推广站2024年度工资、社保发放（缴纳）覆盖率100%，全年食用菌、中药材、蚕桑等经济作物技术指导100余次。
2.预算管理。宣汉县经济作物技术推广站2024年度严格按照上级部门要求编制年初部门预算，年初编制预算科学、准确。2024年度无自有收入。宣汉县经济作物技术推广站2024年度财政资金支出236.33万元，其中基本支出226.16万元；项目支出10.17万元。基本支出中：基本工资支出63.71万元；津贴补贴支出4.87万元；绩效工资支出33.21万元；机关事业单位基本养老保险缴费21.44万元；职工基本医疗保险缴费支出7.37万元；住房公积金支出17.04万元；工会费经费支出0.63万元。
3.财务管理。宣汉县经济作物技术推广站制定了内部财务管理制度，并得到落实；财务工作岗位设置合理，职责权限明确，并严格实行不相容岗位分离；资金使用符合相关财务管理制度规定。
4.资产管理。宣汉县经济作物技术推广站2024年度人均资产变化率为0%；资产利用率为100%；无需盘活资产。
5.采购管理。宣汉县经济作物技术推广站2024年度无采购。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额10.18万元，1—12月预算执行总体进度为100%。
1.项目决策。宣汉县经济作物技术推广站部门预算项目的设立按规定履行了评估论证、申报程序；绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、与预算匹配；在规定时间完成了项目入库。
2.项目执行。宣汉县经济作物技术推广站部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符；2024年1-12月部门预算项目收入10.18万元，其中办公费1.50万元、差旅费8.68万元；2023年1-12月部门预算项目支出10.18万元，其中办公费1.5万元、差旅费8.68万元。
3.目标实现。宣汉县经济作物技术推广站部门预算项目绩效目标数量指标完成情况：中药材、食用菌、蚕桑产业建设根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2024年度计划开展食用菌、中药材、蚕桑等基地技术指导不少于15次，发放各类经济作物技术资料300余份，年内工作差旅人次不少于200人次，并且计划开展重点自查工作，全面各类监督检查资料印制数量100余份，全面保障单位项目工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。
宣汉县经济作物技术推广站部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标相符。
宣汉县经济作物技术推广站部门预算项目绩效目标效益指标实施效果：通过对种植业主技术培训、指导力度的不断加大，能力的不断提升，使全县经济作物种植业主水平得到了不断提高。
（三）绩效结果应用情况。2024年宣汉县经济作物技术推广站严格按照宣汉县财政局《关于开展2025年部门绩效自评工作的通知》（宣财绩〔2025〕01号）要求，根据本单位实际情况开展2024年绩效评价工作，本单位严格按照预算使用资金，做到无预算不开支，绩效自评公开征求业主及职工的意见，并在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。并将自评结果应用于来年的预算编制及绩效目标制定中。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。宣汉县经济作物技术推广站自评得分为98分。在预算编制方面，能够根据政策要求和工作需要合理编制年度预算，确保了预算的合理性和有效性；在预算执行方面，能够严格按照预算安排支出，避免了资金的截留、挤占和挪用，确保了资金的安全和有效使用；在管理效益方面，通过科学安排预算资金，合理设定绩效目标，提高了财政资金的配置效益。综上所述，宣汉县经济作物技术推广站在预算编制、预算执行和管理效率方面均达到了预期的绩效目标，展现了良好的财政资金管理和资金使用效果。
（二）存在问题。绩效自评工作尚不规范。部门预算绩效评价指标体系涉及范围广、内容杂，专业度高，对部分指标体系理解不到位，评价不够准确。
（三）改进建议。建议相关部门组织绩效自评相关培训。
附表：部门预算项目支出绩效评价表（2024年度）
附表3
报表编号：510000_0013zp |
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | |||||||||
项目名称 | 51172223T000009357963-中药材、食用菌、蚕桑产业发展（部门专项） | ||||||||
主管部门 | 宣汉县农业农村局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县经济作物技术推广站 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
中药材、食用菌、蚕桑产业建设 | 根据单位实际情况，科学、合理地编制了公用经费预算，并严格执行；严格按照上级部门要求，及时、足额发放了工资，及时、足额缴纳了社保；做好了全县经济作物技术培训及指导工作。 | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 完成中药材、食用菌、蚕桑产业建设的年度目标，对相关产业进行技术指导等。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 16.00 | 10.18 | 10.18 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 16.00 | 10.18 | 10.18 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 业务工作差旅人次 | ≥ | 200 | 200 | 40 | 40 |
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质量指标 | 中药材、食用菌、蚕桑产业建设完成 | ≥ | 100 | 100 | 5 | 5 |
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时效指标 | 中药材、食用菌、蚕桑产业建设完成 | ≤ | 365 | 100% | 5 | 5 |
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效益指标 | 可持续发展指标 | 项目产业可多年持续增收 | ≥ | 1000 | 100% | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 定性 | 优良 | 优 | 10 | 10 |
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成本指标 | 社会成本指标 | 全县中药材、食用菌、蚕桑种植户完成目标任务 | 定性 | 优良 | 优 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| ||||||
评价结论 | 宣汉县经济作物技术推广站自评得分为98分，在预算编制方面，能够根据政策要求和工作需要合理编制年度预算，确保了预算的合理有效性；在预算执行方面，能够严格按照预算安排支出，避免了资金的截留、挤占和挪用，确保了资金的安全有效使用；在管理效益方面，通过科学安排预算资金，合理设定绩效目标，提高了财政资金的配置效益。综上所述，经作站在预算编制、预算执行和管理效率方面均达到了预期的绩效目标，展现了良好的财政资金管理和资金使用效果。 | ||||||||
存在问题 | 绩效自评工作尚不规范。部门预算绩效评价指标体系涉及范围广、内容杂，专业度高，对部分指标体系理解不到位，评价不够准确。 | ||||||||
改进措施 | 建议相关部门组织绩效自评相关培训。 | ||||||||
项目负责人：周宋伟 | 财务负责人：朱泯珏 | ||||||||
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1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 | |||||||||
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | |||||||||
适用地区：全省范围 | |||||||||
适用用户：部门用户、单位用户 | |||||||||
本单位2024年度无专项预算支出。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
2024决算-401009-宣汉县经济作物技术推广站.xls
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