目录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、单位职责
（1）草资源的保护和管理；（2）草种、资源、品种、草产品等监测；（3）新技术推广；（4）重大草业项目技术支撑。（5）负责全县奶牛生产发展，生鲜乳检测、收奶站的监督管理等。
二、机构设置
宣汉县饲草饲料工作站隶属于宣汉县农业农村局，为二级预算单位。下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为119.22万元，与2023年度相比，收入、支出总计减少了18.39万元，减幅13.36%。减少原因主要是人员减少，一般公共预算财政拨款减少。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）
2024年度本年收入合计119.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入119.22万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计119.22万元，其中：基本支出106.92万元，占89.68%；项目支出12.30万元，占10.32%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为119.22万元。
与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少18.39万元，减幅13.36%。减少原因主要是人员减少，一般公共预算财政拨款减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出119.22万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少18.39万元，减幅13.36%。减少原因主要是人员减少，一般公共预算财政拨款减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2024年度一般公共预算财政拨款支出119.22万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出为24.41万元，占20.48%；卫生健康支出为3.46万元，占2.90%；农林水支出83.67万元，占70.18%；住房保障支出为7.68万元，占6.44%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图）（饼状图）
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为119.22万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为7.91万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为9.56万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为6.94万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为3.31万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为0.15万元，完成预算100%。
6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为71.37万元，完成预算100%。
7.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：支出决算为1.30万元，完成预算100%。
8.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为6.00万元，完成预算100%。
9.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为5万元，完成预算100%。
10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为7.68万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出106.92万元，其中：
人员经费101.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费5.16万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.18万元，完成预算100%，与上年度持平。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.18万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构图）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。
3.公务接待费支出0.18万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2023年度持平。其中：
国内公务接待支出0.18万元，主要用于开展草牧业调研等工作接待用餐费。国内公务接待3批次，24人次，共计支出0.18万元，具体内容包括：省农科院农业资源与环境研究所开展技术服务指导工作（680元）；市乳品管理站开展中秋、国庆两节期间生鲜乳安全监督监测工作（570元）；市乳品管理站开展2025年元旦节前生鲜乳质量督查（550元）。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占有使用情况
无。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，县饲草饲料工作站在2024年度预算编制阶段，组织对生鲜乳质量安全监测项目、农作物秸秆综合利用项目、衔接资金项目管理等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成宣汉县饲草饲料工作站2024年度部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，自评得分为100分，绩效自评综述：本单位2024年度部门预算具有明确的用途和目标，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。
第三部分 名词解释
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指对退休人员的生活补助及医疗费补助。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业单位对在职职工基本养老保险缴费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指事业单位对退休职工职业年金缴费支出。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指对单位在职职工基本医疗保险缴费及补充医疗缴费支出。
6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指在职职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出及商品和服务支出等。
7.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：指开展生鲜乳质量安全监测的差旅费及专用材料费等。
8.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指开展农作物秸秆综合利用及牧草种植、利用的差旅费等。
9.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指开展乡村振兴牧草产业发展指导费用等。
10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指单位在职职工住房公积金支出。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
一、单位基本情况
（一）机构组成。宣汉县饲草饲料工作站是宣汉县农业农村局下属二级事业单位。
（二）机构职能。
（1）草资源的保护和管理；
（2）草种、资源、品种、草产品等监测；
（3）新技术推广；
（4）重大草业项目技术支撑。
（5）负责全县奶牛生产发展，生鲜乳检测、收奶站的监督管理等。
（三）人员概况。截至2024年末，宣汉县饲草饲料工作站现有机构1个，编制6人，现有在职人员6人，退休人员6人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
2024年，草料站财政资金收入为119.22万元。其中社会保障和就业支出24.41万元，卫生健康支出3.46万元，住房保障收入7.68万元，农林水收入83.67万元。
（二）支出情况。
2024年，财政支出资金为119.22万元。基本支出106.92万元，其中人员经费101.76万元，公用经费5.16万元。项目支出12.30万元。
（三）结余分配和结转结余情况。
无。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。
（1）项目：预算经费12.30万元。绩效目标：用于全县秸秆青贮及利用技术指导、生鲜乳质量安全监测、巩固脱贫攻坚成果指导等。完成情况：一是种植优质牧草和饲用作物22.1万亩，完成农作物秸秆处理利用46.025万吨，秸秆饲料化处理利用率达到25%，开展秸秆饲料化利用技术指导与推广。二是开展了生鲜乳质量安全监测工作，全年开展月巡查工作12次，全年抽样送样检测生鲜乳中三聚氰胺、黄曲霉毒素M1、β—内酰胺各360份，β—内酰胺酶200份。完成农业农村部第三方检测机构抽检1次，所有抽检全部合格。三是开展巩固脱贫攻坚成果乡村振兴衔接资金项目实施，开展牧草产业等发展指导规划等工作。
（2）事业运行：预算经费106.92万元。绩效目标：用于人员工资、津补贴、社会保障费、公积金及日常事业运行经费等，保障单位正常运转。完成情况：为单位职工提供了良好的工作环境；加大职工培养力度，加强职工学习培训，努力提高技术服务水平和质量。
2.预算管理。
（1）绩效目标制定
2024年，宣汉县饲草饲料工作站严格按照财政预算编制规定和要求，结合单位年度工作计划按时完成预算编制工作，填报了部门预算编制说明、绩效目标表、部门预算表，并将批复的说明和各类预算表在政府门户网站进行了公开。单位严格资金管理和资金使用，严格按照预算编制进行支出，严格遵守财经纪律，未出现违规使用资金情况。
（2）执行进度
2024年1—3月资金使用情况：支出27.22万元，全年预算支出22.83%。
2024年1—6月资金使用情况：支出60.12万元，占预算资金总额50.42%。
2024年1—9月资金使用情况：支出88.94万元，占预算资金总额的74.60%。
全年预算支出119.22万元，预算支出完成率为100%。
（3）支出控制
完成了内部控制基础性评价工作，内部控制工作良好。坚持“先预算，后支出”，实行预算全覆盖，各项收入和支出全部纳入预算管理，统筹安排使用，优化使用结构，保证重点项目实施。大力开展秸秆综合利用技术推广、生鲜乳监测及乡村振兴衔接资金项目实施等工作，积极改善工作条件，为单位职工提供良好的工作学习环境，提升单位干部职工职业素养。
3.财务管理。
本单位财务管理工作严格按照财务管理制度，严格执行财经纪律，严把支出关、审核关，要求做到会计账务真实、准确、完整，做好资金监督管理工作。单位有兼职从事财务经办岗、财务会计岗位工作人员，设有财务分管领导，严格内部控制。年度决算按照财政统一要求认真完成决算报表的编报、审核工作，决算也反映了年初预算工作的执行情况，做好了新形势下的财政决算工作，为单位领导提供重要的经济数据。
4.资产管理。
单位在资产管理工作上高度重视，建立固定资产台账，并安排专人维护固定资产。一是通盘掌握资产动态情况，为强化资产管理夯实了基础；二是有效实现管理联动，进一步拓展资产管理内涵；三是进一步强化资产管理意识，做到了资产使用者既是资产管理者，又是责任者。
单位购置资产做到购置有计划，资产变动有登记，责任到人。对本单位的资产使用、保管进行定期和不定期检查，特别是对易携带、易丢失的资产检查，我单位资产做到了账实相符，存放地点清楚、责任人员明确。
5.采购管理。
无。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额7.30万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，5万元。
1.项目决策。项目共3个，常年项目2个，阶段（一次性）项目1个。主要是根据单位职能职责开展相关业务工作，按规定履行评估论证、进行项目申报。科学制定部门预算项目绩效目标，工作任务量与预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整。项目在规定时间内完成入库。
2.项目执行。
预算经费12.30万元。用于全县秸秆青贮及利用技术指导、生鲜乳质量安全监测、巩固脱贫攻坚成果指导等。
完成情况：一是种植优质牧草和饲用作物22.1万亩，完成农作物秸秆处理利用46.025万吨，秸秆饲料化处理利用率达到25%，开展秸秆饲料化利用技术指导与推广。二是开展了生鲜乳质量安全监测工作，全年开展月巡查工作12次，全年抽样送样检测生鲜乳中三聚氰胺、黄曲霉毒素M1、β—内酰胺各360份，β—内酰胺酶200份。完成农业农村部第三方检测机构抽检1次，所有抽检全部合格。三是开展巩固脱贫攻坚成果乡村振兴衔接资金项目实施，开展牧草产业等发展指导规划等工作。
3.目标实现。
项目支出：预算资金12.30万元，支出12.30万元。用于全县秸秆青贮及利用技术指导、生鲜乳质量安全监测及乡村振兴衔接资金项目管理工作。按时、按质全面完成各项任务，推进全县优质牧草及饲用作物青贮利用，提升畜牧养殖效率，节本增效；推进全县生鲜乳质量安全监管，提升农产品质量安全；推进巩固脱贫攻坚成果技术指导，科学发展产业。
（三）重点领域绩效分析。
无。
（四）绩效结果应用情况。
通过绩效评价，单位2024年度部门预算具有明确的用途和目标，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。在规定时间按照统一格式、内容、口径在县政府门户网站公开了2024年部门预算相关信息，做到了基础数据真实、准确、完整。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过绩效评价，单位2024年部门绩效评价自评得分100分。本单位2024年度部门预算具有明确的用途和目标，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。
（二）存在问题。
单位缺乏专业从事财务人员，财务人员素质参差不齐。
加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，进一步提高参评人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。加快完善相应制度建设和账务处理。
附表：
部门整体支出绩效目标完成情况自评表 | |||||||||
（2024年度） | |||||||||
单位：万元 | |||||||||
部门名称 | 宣汉县饲草饲料工作站 | ||||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||||
119.22 | 119.22 |
| |||||||
年度总体 目标 | 为单位职工提供良好的工作环境，保障单位正常运转。开展优质牧草及饲用作物种植，发展种草养畜，进行秸秆饲料化处理。在全县开展种草养畜及秸秆青贮利用技术指导等。开展生鲜乳质量安全工作，落实规模牛奶场和奶站驻站质量监督、月巡查、监督检测等制度、确保全县不发生生鲜乳质量安全事故。开展巩固脱贫攻坚成果产业发展技术指导等。 | ||||||||
年度主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | |||||||
单位运行 | 保障单位人员工资、津补贴、社会保障费、公积金及日常事业运行经费等，保障单位正常运转。 | ||||||||
开展优质饲用作物种植及秸秆饲料化利用 | 种植优质牧草和饲用作物22.1万亩，完成农作物秸秆处理利用46.025万吨，秸秆饲料化处理利用率达到25%，开展秸秆饲料化利用技术指导与推广。 | ||||||||
生鲜乳质量安全监测 | 开展了生鲜乳质量安全监测工作，全年开展月巡查工作12次，全年抽样送样检测生鲜乳中三聚氰胺、黄曲霉毒素M1、β—内酰胺各360份，β—内酰胺酶200份。完成农业农村部第三方检测机构抽检1次，所有抽检全部合格 | ||||||||
巩固脱贫攻坚成果产业发展 | 开展巩固脱贫攻坚成果乡村振兴衔接资金项目实施，开展牧草产业等发展指导规划等工作。 | ||||||||
年度绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标 性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 实际完成 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 种植优质饲用作物 | ≥ | 20 | 万亩 | 5 | 22.1 | ||
农作物秸秆饲料化利用率 | ≥ | 25 | % | 5 | 25 | ||||
快速检测生鲜乳（三聚氰胺、β-内酰胺、黄曲霉毒素） | ≥ | 300 | 次 | 8 | 360 | ||||
快速检测生鲜乳β-内酰胺酶 | ≥ | 180 | 次 | 5 | 200 | ||||
数量指标 | 全年开展月巡查工作 | ≥ | 12 | 次 | 8 | 12 | |||
质量指标 | 生鲜乳质量安全检测合格率 | ≥ | 100 | % | 5 | 100 | |||
时效指标 | 按时完成率 | ≥ | 100 | % | 5 | 100 | |||
效益指标 | 社会效益 指标 | 农产品质量安全 | 定性 | 高 | 其他 | 5 | 高 | ||
生态效益指标 | 环境保护 | 定性 | 优 | 其他 | 5 | 优 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥ | 90 | % | 5 | 91 | ||
一、收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
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