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目录

第一部分宣汉县卫生健康局单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分  单位概况

一、单位职责

1.组织拟订全县卫生健康政策。拟订卫生健康事业发展地方性法规、规章草案和政策、规划，拟定并组织实施卫生健康地方标准与技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.牵头推进全县深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。牵头负责全县分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管5项基本医疗卫生制度建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

3.制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。

4.贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担县老龄工作委员会日常工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，制定基本药物使用的政策措施。组织实施食品安全风险监测，参与食品安全地方标准制定修定。开展食品安全企业标准备案。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。

7.制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价体系和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。
    8.负责全县计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。指导县计划生育协会的业务工作。
    9.指导乡镇卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻执行国家、省、市中医药事业发展的战略、规划、政策和相关标准，拟订中医药事业发展的行政规范性文件草案和政策、规划。组织实施中医药地方标准与技术规范。参与重大中医药项目的规划和组织实施，对全县中医药工作实行行业管理。

11.负责县保健对象的医疗保健工作。负责全县离休干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
    12.依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。负责职责范围内的生态环境保护、便民化服务等工作。
    13.指导全县医疗服务、基本公共卫生服务、预防接种工作。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

宣汉县卫生健康局属于一级预算单位，下设独立编制机构13家，其中行政单位1家，参照公务员管理的事业单位11家，其他事业单位1家。

纳入宣汉县卫生健康局2024年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1.行政单位1家：县卫生健康局。

2.参照公务员管理的事业单位11家：非独立核算的县计划生育协会、10家乡镇计划生育服务中心。

    3.其他事业单位1家：县卫生健康财务指导服务中心。

第二部分  2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为8209.67万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少5052.35万元，下降了38.1%。主要变动原因：一是本年度公共卫生服务等项目的资金由财政部门直接下达各预算单位，减少了项目预算。二是县卫生健康局本级行政单位、计划生育服务中心、原计划生育服务站在职职工在本年度内退休较多，导致社会保障和就业支出、行政事业单位医疗费等人员经费及公用经费减少。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计8209.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8209.67万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计8209.67万元，其中：基本支出4225.34万元，占41.5%；项目支出3984.32万元，占48.5%；

（图3：支出决算结构图）

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为8209.67万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少5052.35万元，下降了38.1%。主要变动原因：一是本年度公共卫生服务等项目的资金由财政部门直接下达各预算单位，减少了项目预算。二是县卫生健康局本级行政单位、计划生育服务中心、原计划生育服务站在职职工在本年度内退休较多，导致社会保障和就业支出、行政事业单位医疗费等人员经费及公用经费减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出8209.67万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5052.35万元，下降了38.1%。主要变动原因：一是本年度公共卫生服务等项目的资金由财政部门直接下达各预算单位，减少了项目预算。二是县卫生健康局本级行政单位、计划生育服务中心、原计划生育服务站在职职工在本年度内退休较多，导致社会保障和就业支出、行政事业单位医疗费等人员经费及公用经费减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出8209.67万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出680.72万元，占8.3%；卫生健康支出7213.21万元，占87.9%；住房保障支出315.73万元，占3.8%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为8209.67万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）支出决算为680.72万元，完成预算100%，其中：

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为157.43万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为386.95万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为70.58万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为15.6万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为50.17万元,完成预算100%。

2.卫生健康（类）支出决算为7213.21万元，完成预算100%，其中：

卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为3096.9万元，完成预算100%。

卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为105.8万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：支出决算为8万元，完成预算100%。

卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为2.4万元，完成预算100%。

卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为405.32万元，完成预算100%。

卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为528.89万元，完成预算100%。

卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为122万元，完成预算100%。

卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为660.71万元，完成预算100%。

卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为1978万元，完成预算100%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为101.45万元，完成预算100%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为29.95万元，完成预算100%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为10.32万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为5.87万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：支出决算为107.6万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为50万元，完成预算100%。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:支出决算为315.73万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4225.34万元，其中：

人员经费3862.08万元，主要包括：基本工资1015.82万元、津贴补贴743.21万元、奖金907.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费386.95万元、职业年金缴费70.58万元、职工基本医疗保险缴费其他社会保障缴费131.4万元、其他社会保障缴费6.26万元、公务员医疗补助缴费10.32万元、住房公积金315.73万元、医疗费5.87万元、其他工资福利支出48.93万元、抚恤金50.17万元、生活补助163.95万元、医疗费补助5.83万元、奖励金0.01万元。
　　公用经费363.26万元，主要包括：办公费105.61万元、印刷费7.75万元、水费0.7万元、电费5万元、邮电费16.85万元、差旅费16.22万元、维修（护）费2万元、会议费9.91万元、培训费11.59万元、公务接待费2.23万元、劳务费22.2万元、工会经费20.44万元、其他交通费106.27万元、其他商品和服务支出36.48万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.23万元，完成预算89.2%，较上年度减少0.11万元，下降了4.7%。决算数小于预算数的主要原因是进一步落实过紧日子的要求，减少了公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.23万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出与去年金额一致，金额为0万元，年初也未安排预算经费。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出与去年金额一致，金额为0万元，年初也未安排预算经费。宣汉县卫生健康局本级无公务用车，公务车纳入县机关事务局统一管理。

3.公务接待费支出2.23万元，完成预算2.5%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.11万元，下降了4.7%。主要原因是严格控制公务接待标准降低了接待费，落实过紧日子的要求，控制成本，提高管理效益。

“三公”经费支出具体情况：国内公务接待支出2.23万元，主要用于接待公务检查、开展业务活动开支的、住宿费、用餐费等。国内公务接待17批次，接待了219人次，无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出与去年一致，金额为0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出与去年一致，金额为0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，宣汉县卫生健康局机关运行经费支出363.26万元，比2023年度减少103.42万元，下降了22.2%，主要原因是县卫生健康局本级行政单位、计划生育服务中心和原计划生育服务站在职职工在本年度内退休较多，导致公用经费减少。

（二）政府采购支出情况

2024年度，宣汉县卫生健康局机关政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，宣汉县卫生健康局机关无车辆。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对计划生育服务补助资金、基本公共卫生服务补助资金、基本药物补助等3个项目开展了绩效目标设定、预算执行事中过程监控，对其中3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

本单位严格执行了《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，按照项目内容将项目资金直接分配下达到各项目实施部门，并完成对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效部门整体自评，自评得分为96分；基本公共卫生服务项目专项预算项目绩效自评得分为100分；计划生育服务转移项目绩效自评专项预算项目绩效自评得分为100分；基层医疗基本药物制度专项预算项目绩效自评得分为97分，形成宣汉县卫生健康局单位整体（含单位预算项目）及项目专项绩效自评报告。通过加强事前、事中监管，事后评价，符合项目规范管理的要求达到项目设定的目标；强化提升服务质量，满足了人民群众对医疗卫生健康服务需求。

（五）空表无数据及其他需要说明的情况

1.《财决公开GK10表》政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

2.《财决公开GK11表》国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表，是因为本年不涉及该项业务。

3.《财决公开GK12表》国有资本经营预算财政拨款支出决算表，是因为本年不涉及该项业务。

4.本说明数据来源于决算数据。决算数据从软件提取自动转换为万元，因四舍五入原因，说明中数据稍有逻辑出入。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

11.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.20111纪检监察事务（款）：反映纪检、监察方面的支出。

13.2011199其他纪检监察事务支出（项）：指的是反映其他纪检、监察方面派驻纪检组经费。

14.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

15.21001卫生健康管理事务（款）：反映卫生健康、中医等方面的支出。

16.2100101行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：反映其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

18.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。

19.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

20.21004公共卫生（款）：反映用于公共卫生支出。

21.2100408基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

22.2100409重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

23.2100410突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

24.2100499其他公共卫生支出（项）：反映用于其他用于公共卫生方面的支出。

25.21007计划生育事务（款）：反映计划生育方面的支出。

26.2100717计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

27.2100799其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

28.21011行政事业单位医疗（款)：反映行政事业单位医疗方面的支出。

29.2101101行政单位医疗（项)：反映财政部部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

30.2101102事业单位医疗（项)：反映财政部门安排事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

31.2101103公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排公务员医疗补助经费。

32.21099其他卫生健康支出（款）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

33.2109901 其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

34.2130506社会发展（项）：反映用于农村贫困地区中小学教育、文华、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

35.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

36.22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。

37.2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

38.229其他支出（类）：反映其他政府支出。

39.22904其他政府性基金角度对应专项债务收入安排的支出（款）：反映其他政府性基金角度对应专项债务收入安排的支出（包括以前年度欠款收入安排的支出）。

40.2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

41.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

42.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

43.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

44.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

45.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附件1

           宣汉县卫生健康局单位整体预算绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）机构组成。2024年宣汉县卫生健康局机关及单位统一核算的独立编制单位1家（县计划生育协会、县卫生健康财务指导服务中心以及10家乡镇人口和计划生育服务中心纳入县卫生健康局机关统一核算），属于一级预算单位。

（二）机构职能。

1.组织拟订全县卫生健康政策。拟订卫生健康事业发展地方性法规、规章草案和政策、规划，拟定并组织实施卫生健康地方标准与技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.牵头推进全县深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。牵头负责全县分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管5项基本医疗卫生制度建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

3.制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。

4.贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担县老龄工作委员会日常工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，制定基本药物使用的政策措施。组织实施食品安全风险监测，参与食品安全地方标准制定修定。开展食品安全企业标准备案。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。

7.制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价体系和监督管理体系。会同有关单位实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。
    8.负责全县计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。指导县计划生育协会的业务工作。
    9.指导乡镇卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻执行国家、省、市中医药事业发展的战略、规划、政策和相关标准，拟订中医药事业发展的行政规范性文件草案和政策、规划。组织实施中医药地方标准与技术规范。参与重大中医药项目的规划和组织实施，对全县中医药工作实行行业管理。

11.负责县保健对象的医疗保健工作。负责全县离休干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
    12.依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。负责职责范围内的生态环境保护、便民化服务等工作。
    13.指导全县医疗服务、基本公共卫生服务、预防接种工作。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。截至2024年末，编制人数234人，其中：卫健局机关32人，县计划生育协会5人，县卫生健康财务指导服务中心7人，乡镇计划生育服务中心150人，原乡镇计生服务站40人；2024年末实有在职职工227人，其中：卫生健康局机关25人，县计划生育协会3人，县卫生健康财务指导服务中心6人，乡镇计划生育服务中心142人，原乡镇计划生育服务站37人；遗属11 人，三支一扶8人。

二、单位资金收支情况

（一）收入情况。宣汉县卫生健康单位2024年年初预算收入4105.59万元，全部来源于一般公共预算财政拨款收入，全年预算收入8209.67万元（预算调整），决算报表收入8209.67万元一般公共预算财政拨款收入占100%。

（二）支出情况。宣汉县卫生健康单位2024年年初预算支出4105.59万元，其中：基本支出3969.79万元（人员支出3550.64万元，公用经费419.15万元），占96.69%；项目支出135.80万元，占3.31%。全年预算支出8209.67万元（预算调整），决算报表支出8209.67万元，其中：基本支出4225.34万元（人员支出3862.08万元，公用经费363.26万元），占51.47%；项目支出3984.32万元，占48.53%。

（三）结余分配和结转结余情况。宣汉县卫生健康单位（单2024年决算报表无结转结余情况，收支平衡。

三、单位预算绩效分析

（一）单位预算总体绩效分析。根据单位预算绩效评价指标体系，精心组织相关股室人员按照绩效评价的总体要求、绩效评价计划，绩效评价方案，对人员经费类、单位运转类及特定目标项目类进行了精准评价，并进行了公示。通过绩效评价，真实客观的评价了单位运营情况、资源利用效率、资金使用效益，资产配置，提高保障能力，有力的保障了单位高效运转及项目的实施，有效促进了项目的实施进度，达到了项目管理规范，资金使用安全的效果。

1.履职效能。一是体系改革促发展。全力推进紧密型县域医共体建设，现已制发《宣汉县县域医共体人员下沉管理服务工作方案》县人民医院与樊哙镇中心卫生院建成医学影像中心。目前，《宣汉县全面推进紧密型县域医共体建设实施方案》已通过合法性审查，正在审定过程中。二是计生改革破难题。创新推行片区计生服务中心改革，撤销37个乡镇（街道）人口和计划生育服务中心，重新设立10个片区人口和计划生育服务中心。重新整合部分下属单位职能，推动县计划生育药品器械管理服务中心更名为“县中医药发展服务中心”，县流动人口计划生育管理服务中心”更名为“县卫生健康信息中心”。三是基本公共卫生服务全覆盖、重点人群有效保障。对农村妇女分别完成先天性疾病筛查与“两癌”检查健康精准筛查。

四是宣汉县卫生局计划生育家庭奖励扶助工作精准覆盖，成效显著。国家农村计划生育家庭奖励扶助政策覆盖11182人，有力缓解农村独生子女及双女家庭的养老压力。计划生育家庭特别扶助（省级）政策帮扶590人，为特殊困难家庭提供了有效的生活与医疗支持。独生子女父母奖励政策兑现1312人，确保独生子女家庭优先分享改革发展成果。

本单位对基本公共卫生服务项目、基本药物补助、看守所医务室巡诊补助、农村部分计划生育家庭奖励与特别扶助，69级达卫校毕业生慰问补助为常年开展的项目，并对基本公共卫生服务项目、基本药物补助、农村部分计划生育家庭奖励与特别扶助项目开展了绩效评价，按照“谁使用资金、谁设定目标”的原则，制订预算绩效评价计划、实施绩效评价、编制绩效报告。通过构建指标体系、分配指标权重、确定绩效目标值、选择综合指数法等定性与定量指标进行分析评价，从财务层面、服务对象层面、内部业务流程层面、学习与成长层面等多个维度进行综合评价，有效提升了评价效率与效果，发挥绩效评价的推动作用。

2.预算管理。将全部收入和支出纳入预算管理，实行全员参与，全过程管理。优先保障基本支出，然后安排重点、急需项目，最后安排一般项目。严格按照绩效评价计划开展单位整体绩效评价，一是坚持“量入为出、量力而行、有保有压、收支平衡”原则。二是加强支出执行进度管理，本单位预算执行进度均为100%，支出执行进度良好。三是针对项目建设“经济性”、“效率性”和“效益性”为导向建立了预期产出数量指标、质量指标、时效指标、成本控制以及对象满意度评价，结合财务指标和非财务指标分析提高了单位绩效评价质量。

3.财务管理。严格支出控制，以预算及绩效考核目标为依据，把无预算不支出的总体要求落到实处。加快项目实施进度，同时按照项目实施进度支付项目资金，严格控制结转结余资金。强化项目监督管理，提高项目产出效率、提升社会效益，全面完成绩效目标评价，我们对2024年度执行了全年财务分析、运营情况及发展能力进行了对比分析、内控及绩效评价报告，为单位领导提供了及时的决策依据。加强了经费支出的总额控制，以及对“三公经费”的单项及过程控制，规范了报账程序，强化了审核职能，杜绝了浪费。提高了单位整体绩效评价效率。

4.资产管理。对资产的配置、处置、管理和清查进行了规范，建立预算编有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理机制，有效提高了资产使用效率。

5.采购管理。本单位围绕支持中小企业发展，提高中小企业在政府采购中的合同份额，优先支持残疾人福利性部门、退役军人企业等按规定需要扶持的供应商。采购执行率达到100%。

（二）单位预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数13个（其中人员类8个，公用经费运转类5个），涉及预算总金额4210.34万元，1—12月预算执行总体进度为100 %。

 阶段（特定目标类）项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额3999.33万元，1—12月预算执行总体进度为100%。

1.项目决策。所有项目严格执行入库管理，先有项目再有预算，项目预算支出符合统筹兼顾、勤俭节药、量力而行、讲求绩效、收支平衡的原则；对特定目标类项目通过局党委会集中决策绩效目标评价指标体系科学合理，指标内容明确、细化、量化，可操作，与支出方向、政策依据相关联；指标重要程度设置了合理的权重比例或综合指标系数，评价标准描述清晰，依据恰当。

2.项目执行。项目执行与项目设定目标方向相符，严格执行项目预算调整程序，因政策变化、突发事件等客观因素导致预算执行进度缓慢或预算无法实现绩效目的，本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

3.目标实现。预算项目绩效目标数量指标完成率100%，与项目目标一致，达到了项目实施的预期效果。

（三）绩效结果应用情况。

单位项目支出绩效评价内容完整、权重合理、数据真实、结果客观；绩效评价报告依据充分、分析透彻、逻辑清晰、客观公正；绩效评价信息按公开权限、范围有序公开。项目实施合法、合规，效价高，通过绩效评价也提高了项目管理效率。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2024年度全面完成了全县卫生计生事业日常工作、重点项目及临时性工作任务，加强了单位的收入、支出、采购、资产等运营管理，优化资源配置，强化风险防控，保障单位正常运转。全面完成基本公共卫生服务项目、基本药物补助、69级达卫校毕业生慰问补助、农村部分计划生育家庭奖励和特别扶助对象等项目，严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，按照项目内容将项目资金直接分配下达到各项目实施单位。加强事前、事中监管，事后评价，符合项目规范管理的要求，达到项目设定的目标，强化提升服务质量，满足了人民群众医疗卫生健康服务需求，本次单位整体支出绩效评价最终得分为96分。

（二）存在问题。简要阐述单位预算绩效自评发现的主要问题。

1.基本公共卫服务项目公卫队伍人员不稳定。基层单位特别是边远山区留不住人才，从事基本公共卫生服务人员流动频繁。

2.单位缺内控管理信息化管理系统，需提高项目管理信息采集效率及质量。

（三）改进建议。

1.稳定公卫人员队伍，切实转变服务模式，充分发挥家庭医生团队优势，建立绩效激励机制，充分发挥全科医生在慢病防治技术指导中的作用，不断提升慢病管理水平。

2.建设高标准的内控信息系统，提升绩效评价效果。

附表：1.部门预算绩效自评打分表

2.部门整体绩效目标完成情况自评表

3.部门预算项目支出绩效评价表

    ​    附表1部门预算绩效自评打分表

附件2：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

   附件3

附件2

宣汉县2024年度基本药物制度项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.宣汉县卫生健康局在该项目管理中充分发挥了主管部门指导和监督职责，相继转发了四川省卫生健康委员会等9部门联合印发的《完善国家基本药物制度的实施方案的通知》和《四川省卫生健康委员会关于做好2021年基本药物制度补助项目工作的通知》等文件，规范了该项目实施的目标、内容等要求。

2.项目立项、资金申报的依据。根据国务院办公厅《关于完善国家基本药物制度的意见》（国办发〔2018〕88号）、省财政厅和省卫健委《关于印发<中央和省级财政基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金管理办法>的通知》（川财社〔2017〕5号）、《四川省医疗机构药品集中采购积分考核管理办法（试行）》（川药采联办〔2016〕28号）、市卫健委《达州市基层医疗卫生机构绩效考核指导意见(试行)》（达市卫发〔2019〕10号）等文件精神。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。按照宣汉县卫生健康局印发了《宣汉县卫生健康局项目资金监督管理暂行办法（试行）》（宣卫健发（2019）531号）和《宣汉县2024年实施基本药物制度绩效评价方案的通知》（宣卫健发〔2024〕87）等文件要求。

4.资金分配的原则及考虑因素:依据上级政策要求。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。项目主要包括全县42个基层医疗机构、全县493个村卫生室。

2.项目应实现的具体绩效目标：全面带动药品供应保障体系建设，着力保障药品安全有效、价格合理、供应充分、助力分级诊疗制度落实、逐步缓解“看病贵”的问题。

二、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。各项目实施单位均成立了项目考核领导小组，召开了专题会议，研究并制定了实施方案,基层医疗机构实施国家基本药物制度覆盖率达到100%，村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率100%。

（二）项目财务管理情况。一是严格按照《宣汉县卫生健康局项目资金监督管理暂行办法（试行）》（宣卫健发（2019）531号）加强资金使用监督管理。二是开展财务专项检查，建立资金监管长效机制，强化对资金运行监督制约，充分体现资金使用的合法性。

（三）项目管理和监管情况。各项目实施单位均按照相关法律法规及项目管理制度执行，为加强项目管理，有效发挥项目资金作用，采取了相关考核制度如：药品基药采购率、使用率等。         

（四）项目资金计划、到位及使用情况。2024年县财政下达全县基本药物制度项目补助资金1873.64万元，其中：中央补助资金982.97万元，省级财政补助资金836.3万元，资金下达及时，到位率100%；截止目前，县财政拨付全县基层医疗卫生机构1819.27万元。同时基层医疗卫生机构通过考核后，根据考核结果及时发放兑现了村卫生室基本药物制度补助资金，资金执行率100%。

三、项目实施过程中存在的问题

一是基本药物制度的政策优势没有得到体现。当前的医保政策与基本药物制度没有形成有效衔接，群众使用基本药物无政策优惠，医疗机构使用基本药物无政策倾斜，基本药物目录与医保目录没有有序对接，医疗机构执行的仍然是医保目录，部份药物在医保平台为基本药物，但在药招平台不是基药。

二是药品少、价格低的药品常常缺货无法配送。造成基层能采购的药品品种无法满足临床需求，部分带量采购药品申请使用量与实际配送量不符，不能满足临床需求。村卫生室专业技术人员总量不足、且学历低，难以达到“小病不出村、大病不出乡”的基本医疗服务。现行人才招聘和引进政策，基层难以招到急需和实用人才。

四、项目评价结论及建议

（一）主要指标情况及结论。宣汉县卫生健康局按照《省财政厅和省卫健委《关于印发<中央和省级财政基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金管理办法>的通知》（川财社〔2017〕5号）文件要求，制定考核方案，一是印发了《宣汉县卫生健康局关于2023年基本药物制度绩效考核管理办法的通知》明确了国家基药目录，规范了采购品种，实行公开招标采购、统一配送，逐步实现零差率销售，减少中间流通环节的价格加成，国家制定零售指导价格，省级根据招标情况，在指导价格幅度内确定本地区统一采购价格，确保合理的性价比，在政府办基层医疗卫生机构零差率销售，价格比较低廉，而且报销比例高于非基本药物，能够明显降低群众负担；二是印发了《宣汉县2024年实施国家基本药物制度绩效评价方案的通知》（宣卫健发〔2024〕87号）严格要求基层医疗卫生机构合理规范用药，全部配备和使用基本药物，其他类型医疗卫生机构必须按规定配备使用基本药物并确定合理比例；三是方便可及，群众在基层医疗卫生服务机构就能获得，使用方便。

（二）工作建议。一是加大对药品中标企业及药品配送企业监管力度，确保国家基本药物能及时按量配送到位，保障乡镇卫生院基本用药需求。二是加大对乡镇卫生院及村卫生室政策性亏损补偿力度。

附件2

​中央转移支付区域(项目)绩效自评表

(2024年度)

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出

          第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2024年度宣汉县卫生健康局单位决算公开表.xls