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目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分  宣汉县法学会部门概况

一、部门职责

（一）宣汉县法学会职能简介

1.县法学会开展法学研究、法学学术交流和征文活动，参与地方立法调研、法治政府和法治社会建设，参与法治宣传教育、县域社会治理，提供法律咨询服务等工作。

2.团结广大法学法律工作者，弘扬社会主义法治精神，繁荣法学研究，推进依法治县，发挥县委县政府与广大法学法律工作者的桥梁纽带工作。

（二）宣汉县法学会2025年重点工作

1.持续推动乡镇（街道）法律服务站、村（社区）法律服务室建设和“公益”法律服务工作；

2.以政法系统优化法治营商环境服务中心为平台，持续推动首席法律咨询专家进园区、进企业、进景区活动，探索实施“1 3 10”服务体系，务实开展县域重大决策论证、重大风险防控、重大矛盾纠纷调处、重大信访积案化解等工作，为宣汉“百强晋位、冲刺千亿”县域经济高质量发展营造良好的法治营商环境；

3.认真开展“法治赶场”“挎包普法”“百名法学家百场法治讲座”和青年普法志愿者法治文化“基层行”系列活动，推动法学会会员、首席法律咨询专家、法治副校长送法进校园，讲好法治教育“开学第一课”，聚力打造“法治护航开学季”“法治护航青春伴成长”法治品牌；

二、机构设置

宣汉县法学会系一级预算单位。按照县委机构编制委员会核定编制数5个，现有在职人员 4人。

第二部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为59.30万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加59.30万元。主要变动原因是法学会是2024年新成立预算单位。

​ 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计59.30万元，其中：一般公共预算财政拨款收入59.30万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计59.30万元，其中：基本支出52.03万元，占88%；项目支出7.27万元，占12%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为59.30万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加59.30万元，主要变动原因是法学会是2024年新成立预算单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出59.30万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加59.30万元，主要变动原因是法学会是2024年新成立预算单位。

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（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出59.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出47.07万元，占79%；社会保障和就业支出5.70万元，占10%；卫生健康支出2.25万元，占4%；住房保障支出4.28万元，占7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为59.30万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：支出决算为47.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为5.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为2.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为4.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出52.03万元，其中：

人员经费48.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

公用经费3.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.3万元，完成预算100%，较上年度增加主要变动原因是法学会是2024年新增加预算单位。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.3万元。

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。

公务接待费支出0.15万元，完成预算100%。法学会是2024年新增预算单位，国内公务接待支出0.15万元，主要用于业务活动接待费用。国内公务接待2批次，17人次（不包括陪同人员），共计支出0.15万元。具体内容包括：2月5号接待市上专家法制宣传活动支出1500元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

宣汉县法学会属于事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024年度，宣汉县法学会政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，宣汉县法学会无车辆。

（四）预算绩效管理情况

2024年宣汉县法学会开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算7.27万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算7.27万元。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出；党委办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出；事业运行(项）：反映法学会的基本支出；其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

3. 社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

4.卫生健康（类）：反映政府卫生健康方面的支出；行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出；事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；

5.住房保障（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；

住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  附件

附件1

宣汉县法学会部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

宣汉县法学会系一级预算单位。

（二）机构职能。

1.县法学会开展法学研究、法学学术交流和征文活动，参与地方立法、法治政府和法治社会建设，参与法治宣传教育、县域社会治理，提供法律咨询服务等工作。

2.团结广大法学法律工作者，弘扬社会主义法治精神，繁荣法学研究，推进依法治县，发挥县委县政府与广大法学法律工作者的桥梁纽带工作。

（三）人员概况。

截至2024年末，按照县编制委员会核定编制数5个，现有在职人员 4个。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

宣汉县法学会2024年收入预算51.23万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入51.23万元，占100%。

（三）支出情况。

宣汉县法学会2024年度支出预算51.23万元，其中：基本支出41.23万元，占80.5%；项目支出10万元，占19.5%。

（四）结余分配和结转结余情况。

2024年截至年底，无结转结余资金。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1．履职效能

基本支出，保障了法学会的正常运转，包括基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

2024年，法学会统筹组织全县政法干警等1000余人，认真聆听“达州市法学会2024年百名法学家百场报告会”宣汉分会场4场精彩法治讲座；组织5名首席法律咨询专家对《宣汉县见义勇为奖励管理办法（试行）》进行合法性、合理性、科学性、可行性审查论证，提出修改意见和建议，得到县政府领导充分肯定。通过全年各类项目的实施，均顺利完成了年度目标，预算资金均达到了使用效果，自评得分15分。

2．预算管理

严格按要求编制年初部门预算，具有一定的科学性和准确性。单位全部收入统筹安排，按进度序时支付，年终无结余，部门严控“三公”经费、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等一般性支出，自评得分24分。

3．财务管理

部门财务管理制度健全并得到有效落实，岗位设置符合相关财务管理制度要求，部门资金使用基本符合相关财务管理制度规定，存在一处问题，即未严格按照相要求使用公务卡。自评得分9分。

4．资产管理

资产使用、管理均符合相关要求。自评得分9分。

5．采购管理

本年未预算政府采购资金，亦未采购任何纳入采购目录管理的固定资产。

（二）部门预算项目绩效分析。常年项目个，涉及预算总金额7.27万元，1—12月预算执行总体进度为100%，无结余资金。

1.项目决策

部门预算项目设立申报程序合规，基本按规定履行了评估论证，与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置较科学合理、规范完整，部门预算项目均在规定时间内完成了项目入库。自评得分10分。

2.项目执行

部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，不存在应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施，全年预算均执行完毕，无结余。自评得分12分。

3.目标实现

部门预算项目绩效目标数量指标、效益指标均已完成，且达到预期目标，自评得分11分。

（三）重点领域绩效分析。无

（四）绩效结果应用情况。

项目均由相关业务股室按照年初工作计划进行任务布置、方案下达，并严格按程序实施和开展绩效评价。

严格按照上级及县财政局相关文件精神，认真科学合理统筹安排和组织了以上项目的实施，确保了2024年12月底前全面有效地完成，做到了专款专用和专项核算，做好了绩效监控和绩效评价。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2024年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。

（二）存在问题。预算不足，对工作的开展和推进有一定影响。

（三）改进建议。

1.加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算。

2.加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养项目和部门的绩效管理人才，建立绩效评价的长期机制。 

附件2

专项预算项目绩效评价报告

（本单位不涉及此类项目）

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

宣汉县法学会2024年部门决算公开表.xls