目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算情况说明

一、收支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

第三部分  名词解释

第四部分  附件

 第五部分附表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分  部门概况

一、部门职责

1. 落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。

2. 贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题。

3. 领导各部门和群众组织，依照法规及各自章程行使职权；加强镇党委自身建设和村级组织建设。

4. 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。

5. 密切联系群众，为全镇的农村经济和社会事业发展服好务。

6. 积极贯彻落实县委、县政府交办的各项工作。

二、机构设置

宣汉县五宝镇人民政府下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入宣汉县五宝镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 宣汉县五宝镇人民政府

第二部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为1274.38万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少237.7万元，下降15.72%。主要变动原因是厉行节约，贯彻“过紧日子”要求。

​​

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1274.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1198.8万元，占94.07%；政府性基金预算财政拨款收入75.58万元，占5.93%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1274.38万元，其中：基本支出1004.33万元，占78.81%；项目支出270.05万元，占21.19%。

       （图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为1274.38万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少237.7万元，下降15.72%。主要变动原因是厉行节约，贯彻“过紧日子”要求。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1004.33万元，占本年支出合计的78.81%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少460.61万元，下降31.44%。主要变动原因是人员编制减少及厉行节约。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1274.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出639.51万元，占50.18%；教育支出2.64万元，占0.21%；文化旅游体育与传媒支出1.94万元，占0.15%；社会保障和就业支出124.92万元，占9.8%；卫生健康支出24.8万元，占1.95%；住房保障支出64万元，占5.02%；城乡社区支出72.58万元，占5.7%；农林水支出341万元，占26.76%；其他支出3万元，占比0.23%。

   （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1274.38万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务中政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行：支出决算为336.24万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务: 支出决算为55.87万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行：支出决算为238.62万元，完成预算100%。

4.教育支出其他教育支出: 支出决算为2.64万元，完成预算100%。

5.文化旅游体育与传媒支出其他文化和旅游支出：支出决算为1.94万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出：支出决算为108.42万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出行政单位养老支出行政单位离退休支出:支出决算为33.68万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为72.12万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出: 支出决算为2.63万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出行政单位死亡抚恤支出：支出决算为16.5万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗：支出决算为10.8万元，完成预算100%。

12.卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗: 支出决算为11.25万元，完成预算100%。

13.卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助: 支出决算为1.56万元，完成预算100%。

14.城乡社区支出农村基础设施建设支出: 支出决算为72.58万元，完成预算100%。

15.农林水支出巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴生产发展: 支出决算为1.8万元，完成预算100%。

16.农林水支出巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴生产发展: 支出决算为1.8万元，完成预算100%。

17.农林水支出巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出: 支出决算为10万元，完成预算100%。

18.农林水支出农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助: 支出决算为245.77万元，完成预算100%。

19.农林水支出农村综合改革其他农村综合改革支出: 支出决算为63.43万元，完成预算100%。

20.住房保障支出住房改革支出住房公积金: 支出决算为64万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1004.33万元，其中：

人员经费953.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费51.02 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.45万元，完成预算100%，较上年度减少0.53万元，下降17.79%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.45万元，占100%。具体情况如下：

​（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。

3.公务接待费支出2.45万元，完成预算100%。国内公务接待支出2.45万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出75.58万元，占本年支出合计的5.96%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加28.44万元，增长60.33%。主要变动原因是本年项目增加。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，五宝镇人民政府机关运行经费预算完成率100%

（二）政府采购支出情况

2024年度，五宝镇人民政府采购支出总额0.67万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，五宝镇人民政府共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，五宝镇人民政府在2024年度预算编制阶段，组织对革命老区项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成1个部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、3个专项预算项目绩效自评报告。其中，革命老区部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分，绩效自评综述取得了良好反响，提高了辖区居民的幸福感、安全感、获得感；农村道路交通安全专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述方便了群众出行，提升满足感；公路畅通，提高当地经济效益；巩固脱贫攻坚成果。绩效自评报告详见附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。  

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

12.一般公共服务支出财政事务其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务支出。

13.一般公共服务支出纪检监察事务其他纪检监察事务支出：反映除上述项目以外的其他纪检监察事务方面的支出。

14.一般公共服务支出组织事务其他组织事务支出：反映除上述项目以外的其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

15.社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映行政事业单位基本养老保险费用方面的支出。

16.医疗卫生与计划生育支出医疗保障其他医疗保障支出: 反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

17.医疗卫生与计划生育支出医疗保障行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18. 医疗卫生与计划生育支出医疗保障事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19. 医疗卫生与计划生育支出医疗保障公务员医疗补助: 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

20. 医疗卫生与计划生育支出医疗保障其他医疗保障支出: 反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

21.城乡社区支出城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

22.农林水支出农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

23.住房保障支出住房改革支出住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附件1

2024年宣汉县五宝镇人民政府部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。五宝镇政府由办公室、经济发展办、便民服务中心、财政所、党建工作办公室、综合执法与应急管理办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、农业综合服务中心、村镇建设服务中心，县直管部门有五宝镇中心校、医院、广电、信用社等部门。

（二）机构职能。

（1）落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。

（2）贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题。

（3）领导各部门和群众组织，依照法规及各自章程行使职权；加强镇党委自身建设和村级组织建设。

（4）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。

（5）密切联系群众，为全镇的农村经济和社会事业发展服好务。

（6）积极贯彻落实县委、县政府交办的各项工作。

（三）人员概况。截至2024年末，五宝镇人民政府及下属单位编制情况、在编在岗人员45人，其中：行政编制22人，参公人员3人，事业编制20人。退休人员22人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。 2024年年初收入预算总额为1274.38万元。

（二）支出情况。 2024年五宝镇本级支出总额为1274.38万元。

（三）结余分配和结转结余情况。2024年五宝镇人民政府无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

我镇2024年度人员类绩效严格执行相关政策，保障工资等及时足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，保障了单位员工的正常权益。2024年我镇人员经费953.31万元，支出严格执行部门预算，厉行节约，控制成本。截止2024年12月31日，已执行953.31万元，执行率100%，预算完成率100%，资金结余率为0。本年度无违规违纪记录。

2.运转类项目绩效分析

我镇2024年度运转类绩效保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，我镇稳健保障了单位的正常运行。2023年我镇运转类项目经费51.02万元，截止2024年12月31日，已执行51.02万元，执行率100%，预算完成率100%，资金结余率为0。本年度无违规违纪记录。

3.特定目标类项目绩效分析

我镇2024年度特定目标类项目推进农村建设，加快补足农村基础设施短板，促进农业农村现代化发展，提高村民生活幸福指标。目标实现情况良好，我镇稳健推进特定项目高质量完成。2024年我镇特定目标类项目经费194.47万元，截止2024年12月31日，已执行194.47万元，执行率100%，预算完成率100%，资金结余率为0。本年度无违规违纪记录。

（二）部门预算项目绩效分析。2024年我镇基本支出、项目支出等资金严格按照相关制度要求管理，资金使用规范，严格落实厉行节约、专款专用的原则，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，将各项经费严格控制在预算申报的范围内，无违规违纪行为，资金结余率低，确保了我镇政府职能的顺利实行，实现良性运转维护了社会稳定，保障部门更好地履行职责，推动了乡镇基础设施建设，提升人民幸福感和获得感，安全感，践行着乡村振兴的使命。

（三）绩效结果应用情况。我镇严格遵守上级要求，开展绩效评价工作，建立绩效评价结果反馈机制，及时公开我镇2024年财政预算报告，对预算草案、预算表、预算目标等重点内容进行公开公示，对存在偏离绩效目标、资金使用低效等问题的项目及时调整、收回和盘活。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。五宝镇在财政预算支出及项目支出方面，严格执行财经管理制度，对项目实施进行跟踪检查，做到支出按进度拨款，财政项目资金落到实处，发挥了财政资金的效益。

（二）存在问题。在项目资金使用中，项目建设进度缓慢，资金拨付进度跟不上，各村监管力度不够，各村产业扶持周转金发生效益差。分析其原因，部分贫困户资金没有用到产业发展上，没产生效益；政府内控信息化建设不够完善；项目监管力度不够。

（三）改进建议。由于我镇基础设施条件较差，贫困人口多，上级投入的各种项目资金又较少，建议加大财政资金投入力度，改变我镇基础条件和民生工程，让贫困群众早日脱贫致富；加大内控信息化建设；加大对本镇镇级办公条件建设的投入，改善职工办公环境。

    ​    ​附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

附件2

​2024年宣汉县五宝镇人民政府预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。依据上级要求，五宝镇人民政府结合本地实际制定并组织实施道路规划建设，合理规划资金支出，部署项目建设，加强项目施工监督，严格项目施工验收，合理规划资金支出，严格执行财经纪律，在实施过程中严格按照建设计划、规模和标准执行、设计审批、验收等建设程序，保证地方道路和公共设施能够正常投入使用。

（二）实施目的及支持方向。农村公路维修维护整治及养护。我镇严格遵守宣汉县财务管理制度管理和使用，严格执行“专项资金专项核算、专人负责、专款专用”的制度。项目严格遵守项目立项的流程和规定，按照农村道路维修实际需求，以及往年项目建设的额度申报资金。

（三）预算安排及分配管理。此笔资金主要用于农村道路维修整治。资金支持方式主要由财政资金保障。

（四）项目绩效目标设置。项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

（1）方便了群众出行，提升满足感；

（2）公路畅通，提高当地经济效益；

（3）巩固脱贫攻坚成果

二、评价实施

（一）评价目的。明确自评的目的，例如评估项目进度、评估项目质量、评估项目风险等。

（二）预设问题及评价重点。应紧密结合资金用途，聚焦于“安全”和“管理”两大核心，突出实效和民生导向。

（1）“钱”花得值不值？是否以合理的成本实现了预期的安 全效益？

（2）“事”办得实不实？预设的各项任务是否保质保量按时完成？

（3）“效”果好不好？道路安全水平是否真正提升？老百姓是否感受到安全和满意？

（三）评价选点。

选点1：绩效目标合理性

评价内容：年初设定的绩效目标（如整治隐患点数量、 安装设施数量、事故率下降目标等）是否明确、具体、可衡量，是否与本地实际安全需求紧密相关。

选点理由：目标是评价的基准，目标不合理会导致               

整个评价失准。重点考察其是否基于实际调研和数据分析。

选点2：项目立项精准性

评价内容：项目资金安排是否精准投向事故易发多发路段、学校周边、急弯陡坡等重点区域。

选点理由：确保“好钢用在刀刃上”，解决群众最关心、最直接的安全隐患。

选点3：预算执行率与合规性

评价内容：资金是否按时到位，预算执行进度如何；资金使用是否符合专项资金管理办法，是否存在挤占、挪用等违规情况。

选点理由：这是绩效管理的底线要求，直接反映财 务管理的规范性和效率。

选点4：管理制度健全性

评价内容：是否建立了相应的项目管理制度、采购流 程、验收标准等并有效执行。

选点理由：健全的制度是项目质量和资金安全的重要保障。

选点5：安防设施建设完成量与质量

评价内容：实际完成的警示桩、标志标牌、波形护栏、减速带、爆闪灯等设施的数量和质量，是否与绩效目标一致，是否符合国家相关质量标准。

  选点理由：这是项目最直观、最核心的“产出”，是产生效益的物质基础。

选点6：宣传教育与隐患排查完成情况

评价内容：是否按计划开展了交通安全宣传活动（次数、形式、覆盖面）；是否按计划完成了对隐患点位的排查与整治任务。

选点理由：“工程措施”与“管理措施”并重，宣传教 育是提升安全意识的关键。

选点7：交通事故核心指标变动率

评价内容：对比项目实施前后（年度数据），交通事故起数、死亡人数、受伤人数等核心指标的下降比例。

选点理由：这是衡量项目成效最硬核、最具说服力的指标，直接体现资金使用的社会效益。

选点8：群众满意度

评价内容：通过问卷调查、走访等方式，了解沿线居民、 驾驶员对道路安全状况改善的切身感受和满意程度。

选点理由：项目成效最终要由人民群众来评判，满意度是检验项目成功的“试金石”。

（四）评价方法。为确保本次绩效自评工作科学、客观、公正，我们综合运用了以下四种评价方法，从多维度对“农村道路安全管理经费”的使用绩效进行验证与分析：

（1）比较法：一是横向对标，将项目实际产出（如安防设施建设数量、宣传教育覆盖人次）和效果（如交通事故率下降幅度）与年初申报的绩效目标进行逐项比对，计算偏差率，衡量目标实现程度。二是纵向对比，将本项目实施后的核心效益指标（如年度交通事故伤亡数据）与项目实施前的历史数据进行对比，分析项目带来的实际改善效果。

（2）因素分析法：对影响项目绩效目标实现的内外部因素进行综合分析。针对预算执行率、事故率变化等关键指标，从决策机制、管理流程、资金保障、外部环境等多个层面，深入剖析其超额完成或未达预期的深层次原因，为后续改进提供决策依据。

（3）公众评判法：将群众满意度作为检验项目成效的“试金石”。我们设计了专门的调查问卷，针对道路沿线居民、货运司机、校车驾驶员等重点群体，就道路安全状况改善、设施设置合理性、安全意识提升等方面进行抽样调查。通过对调查结果的统计分析，将主观感受量化为客观的满意度指标，直接反映项目的社会效益和公众认可度。

（4）实地核查法：成立评价工作小组，深入项目现场，采取“一看、二查、三问”的方式，对安防设施的安装位置、数量、质量及完好率进行随机抽样核实，并查阅相关的验收资料与财务凭证，确保项目产出的真实性与合规性，杜绝“纸上绩效”。

通过上述方法的综合运用、相互补充与交叉验证，构成了本次绩效自评的方法论体系，能够全面、深入地反映项目绩效，保证评价结论的真实可靠。

（五）评价组织。制定了专门的项目建设方案，成立了领导小组，专门加强对项目建设需要、项目建设预算、政策落实、合同签订、信息公开、履约验收、结果评价、资金支付等各项目环节的管理。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系通用指标、专用指标、个性指标涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。评价项目“该不该干”和“目标定得合不合理”。包含项目立项、绩效目标、得分与证据。

2.项目管理。评价“钱和制度管得好不好”。包含资金管理、组织实施。

3.项目实施。 评价“事情干得怎么样”，即任务完成情况。包含产出数量、产出质量、产出时效、产出成本。

4.项目结果。评价“事情干得有没有用”，即最终效果和影响。包含社会效益、可持续影响、满意度。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展。此维度要分析项目如何通过改善安全环境来服务和促进经济发展。专用指标：重点产业区域物流安全保障度。指标定义：通往农业产业园、乡村旅游景区、物流集散地等产业核心区域的道路安全等级提升情况。道路 “安全环境的改善，降低了物流运输的风险和保险成本，增强了外来投资和游客的信心，间接促进了本地特色农产品的输出和乡村旅游业的繁荣。”

2.民生保障。要突出项目在“保安全、护生命”上的核心价值。专用指标1：道路交通事故伤亡率下降。“数据显示，伤亡率在安装了波形护栏的临崖路段降为零，证明资金在防护恶性事故上效益巨大。但在平交路口事故中，受伤人数下降不明显，建议下年度资金向路口智能警示系统倾斜。”

专用指标2：高风险路段安全覆盖率。指标定义：已完成安防工程治理的临水、临崖、急弯、陡坡、学校周边等高风险路段里程占全部高风险路段里程的比例。

3.基础设施。专用指标1：安防设施新增与改造达标率。专用指标2：隐患点整治销号率。“项目将资金转化为实实在在的工程措施，对全镇挂牌的B处重大道路安全隐患点进行了‘销号式’整治，通过削坡、安装防护栏、设置警示灯等工程措施，销号率达100%，从根本上消除了基础设施存在的历史遗留安全隐患。”

4.行政运转。专用指标1：安全管理协同效率。专用指标2：应急响应能力提升度。指标定义：通过购置设备或建设系统，提升对交通事故等突发事件的快速响应和处理能力。绩效分析：“利用部分资金，为交管站配备了无人机巡查系统和高清记录设备，实现对全镇主干道的定期空中巡检，对占道堆放、设施损坏等问题的发现和处置时间从平均5天缩短至2天，行政运转的科技化和快速化水平得到提升。”

（三）个性指标绩效分析。个性指标：老年人“暖心安全”宣传教育覆盖率与行为改变率。指标定义：针对老年人群体，采用特定方式（如村级广播、方言短片、入户宣讲）开展交通安全宣传的覆盖程度，以及通过观察发现的老年人交通违章行为（如随意横穿马路）减少率。绩效分析：“我镇留守老人多，交通安全意识薄弱。本项目创新宣传形式，制作了本地方言版《老年人交通安全》短视频，通过村组微信群和广场大屏循环播放，覆盖率达95%以上。联合村干部上门对曾有违章记录的老人进行重点宣讲。据派出所观察，集镇区域老年人随意横穿马路现象同比减少约50%，宣传教育实现了从‘大水漫灌’到‘精准滴灌’的转变。”。

四、评价结论

五宝镇人民政府在财政预算支出及项目支出方面，严格执行财经管理制度，项目实施进行跟踪检查，做到支出按进度拨款，财政项目资金落到实处，发挥了财政资金的效益。

五、存在主要问题

项目资金使用中，项目建设进度缓慢，资金拨付进度跟不上，各村监管力度不够，各村产业扶持周转金发生效益差。分析其原因，部分贫困户资金没有用到产业发展上，没产生效益；政府内控信息化建设不够完善；项目监管力度不够。 

  六、改进建议

由于我镇基础设施条件较差，贫困人口多，上级投入的各种项目资金又较少，建议加大财政资金投入力度，改善我镇基础条件和民生工程；加大内控信息化建设；加大对本镇镇级办公条件建设的投入，改善职工办公环境。

​ 第五部分附表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

867001-宣汉县五宝镇人民政府决算附表.xls​