2024年度宣汉县审计局部门决算 - 政府部门

第一部分部门概况-3-

一、部门职责-3-

二、机构设置-3-

第二部分2024年度部门决算情况说明-4-

一、收入支出决算总体情况说明-4-

二、收入决算情况说明-4-

三、支出决算情况说明-4-

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明-5-

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明-5-

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明-8-

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明-8-

八、政府性基金预算支出决算情况说明-10-

九、国有资本经营预算支出决算情况说明-10-

十、其他重要事项的情况说明-10-

第三部分名词解释-12-

第四部分附件-16-

第五部分附表-36-

一、收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

宣汉县审计局属县人民政府领导，其基本职能：一是组织对全县重大投资项目、重大突发性公共事项、重要专项资金及国家、省、市、县重大政策措施执行情况的审计和专项审计调查；二是对县级各部门财政收支和属于审计监督范围的财务收支进行审计监督；三是向县长和人大常委会提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告和审计工作报告，向县政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果；四是对县级党政部门和乡镇党政领导干部及国有企业领导人员实施经济责任审计；五是对财政预算管理或国有资产管理使用等与县级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查和承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

县审计局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入县审计局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为1，157.40万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少242.99万元，下降17.35%。主要变动原因是项目收、支减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,157.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,157.40万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1，157.40万元，其中：基本支出667.1万元，占58.50%；项目支出480.3万元，占41.50%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为1，157.4万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少242.99万元，下降17.35%。主要变动原因是项目收、支减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1，157.40万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少242.99万元，下降17.35%。主要变动原因是项目收、支减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1，157.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出985.03万元，占85.11%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出96.07万元，占8.30%；卫生健康支出24.39万元，占2.11%；住房保障支出51.91万元，占4.49%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1，157.40万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）:支出决算为376.88万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为22.5万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）:支出决算为457.8万元，完成预算100%。

4.一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）:支出决算为127.85万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为21.52万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为63.84万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为10.71万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为15.74万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.12万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.56万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.97万元，完成预算100%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为51.03万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出677.10万元，其中：

人员经费599.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费54.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成预算100%，较上年度增加0万元，增长0%。决算数与预算数持平。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元，增长0%。主要原因是无因公出国（境）经费支出。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。其中：

国内公务接待支出2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待26批次，210人次（不包括陪同人员），共计支出2万元，具体内容包括：审计业务公务接待支出。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，县审计局机关运行经费支出54.85万元，比2023年度减少16.29万元，下降22.9%（或与2023年度决算数持平）。主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况

2024年度，县审计局采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，县审计局共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对重大项目稽查等36个项目开展了预算事前绩效评估，对36个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取36个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算等全面开展绩效自评，形成宣汉县审计局部门整体绩效自评报告，其中，宣汉县审计局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述：严格履职尽职，加强预算、财务、资产、采购管理，各项经费支出合理合规，实现了预定的整体绩效目标。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如……（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）：反映一般行政管理事务方面支出。

11.一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）：反映审计业务方面支出。

12.一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）：反映审计事务事业运行方面支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映用于行政单位离退休方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）：反映财政部部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）：反映财政部部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）：反映财政部部门安排的行政单位（含参照事业单位）公务员补充医疗保险缴费经费。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

部门预算绩效评价报告（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。县审计局是宣汉县人民政府的工作部门，为正科级。县审计局属于属于一级预算单位，下设独立编制机构3个，其中行政机构1个（宣汉县审计局），参照公务员管理的事业机构1个（宣汉县经责审计分局），其他事业机构1个（宣汉县投资审计中心）。

（二）机构职能。一是组织对全县重大投资项目、重大突发性公共事项、重要专项资金及国家、省、市、县重大政策措施执行情况的审计和专项审计调查；二是对县级各部门财政收支和属于审计监督范围的财务收支进行审计监督；三是向县长和人大常委会提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告和审计工作报告，向县政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果；四是对县级党政部门和乡镇党政领导干部及国有企业领导人员实施经济责任审计；五是对财政预算管理或国有资产管理使用等与县级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查和承办县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。截至2024年末，县审计局36名在职人员，其中公务员17人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人5人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。县审计局2024年年初预算收入1157.40万元，决算报表收入1157.40万元。

（二）支出情况。县审计局2024年年初预算支出1157.40万元，决算报表支出1157.40万元。

（三）结余分配和结转结余情况。县审计局2024年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能

严格履行主体责任，在大额开支方面都经过领导班子以会议形式集体讨论决定，无违规大额现金支付问题。分管领导、财务人员加强业务培训，提升业务技能，严格把关票据审核，无白条支出、附件不齐等问题。财务管理制度对经费开支的管理和支出管理程序等事宜进行了明确，时效性强、针对性强，可操作性高。

综上，该指标满分15分，得15分。

2.预算管理

部门严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性高，预算编制质量绩效评价得分8分；部门统筹自有收入程度高，单位收入统筹绩效评价得分4分；部门严格执行财政部门预算，1至6月、1至10月预算执行情况好，支出执行进度绩效评价得分6分；部门整体年终预算无结余，预算年终结余绩效评价得分2分。部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出，严控一般性支出绩效评价得分5分。

综上，该指标满分25分，得25分。

3.财务管理

部门已制定并落实执行内部财务管理制度等制度机制，财务管理制度绩效评价得分4分：部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，财务岗位设置绩效评价得分2分；部门资金使用符合相关财务管理制度规定，资金使用规范绩效评价得分4分。

综上，该指标满分10分，得10分。

4.资产管理

严格按照要求进行资产管理，部门人均资产变化率≤省直行政事业单位人均资产变化率，部门人均资产增长率≤0，人均资产变化率绩效得分3分；部门办公家具超最低使用年限资产利用率＞省直行政事业单位平均值，部门办公设备超最低使用年限资产利用率＞省直行政事业单位平均值，资产利用率绩效评价得分3分；部门两年均无闲置资产，资产盘活率绩效评价得分3分。

综上，该指标满分9分，得9分。

5.采购管理

部门严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，支持中小企业发展绩效评价得分3分；严格执行政府采购制度，坚持无预算不采购、无计划不执行采购、不超预算采购，采购执行率绩效评价得分3分。

综上，该指标满分6分，得6分。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额148.05万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额299.31万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策

部门预算项目设立严格按按规定履行评估论证、申报程序，决策程序绩效评价得分4分；部门预算项目绩效目标匹配计划期内的任务量、预算安排的资金量，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配度高。目标设置绩效评价得分4分；部门预算项目在规定时间完成项目入库，项目入库绩效评价得分4分。

综上，该指标满分12分，得12分。

2.项目执行

部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，执行同向绩效评价得分4分；严格执行部门预算项目对应调整措施，无应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目，项目调整绩效评价得分4分，存在部分资金使用不及时的情况，执行结果绩效评价得分2分。

综上，该指标满分12分，得10分。

3.目标实现

部门已完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目，目标完成绩效评价得分4分；部门预算项目绩效目标数量指标实现程度高，偏离度低于30%，目标偏离绩效评价得分4分；部门预算项目绩效目标效益指标实施效果好，实现效果绩效评价得分3分。

综上，该指标满分11分，得11分

绩效结果应用情况。

对全年预算作了详细的预算编制说明，对财政部门反馈的问题进行了认真分析整改，并在政府门户网站进行了公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

依据评价指标体系核算，本部门综合评价得分为 98 分。工作开展过程中，始终坚守“围绕中心、服务大局，发现问题、完善机制，依法审计、秉公用权”的核心方针，以《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国审计法》等法律法规为根本遵循，严格履行岗位职责，强化预算、财务、资产及采购全流程管理，各项经费支出规范合理、合规合法，顺利达成既定的整体绩效目标。

（二）存在问题

部门整体支出的资金规划与使用仍存在一定不可预见性，预算绩效指标的科学性设置有待进一步优化，需更紧密贴合单位实际工作需求；预算执行阶段，偶发突发情况难以提前预判，可能导致年末出现经费调剂或追加的情况。

（三）改进建议

1.优化预算编制与执行管理。进一步强化预算管理意识，严格遵循编制制度要求，结合年度工作重点与专项规划，秉持“勤俭节约、保障运转”原则细化编制流程，拓宽覆盖范围、杜绝漏项，优先保障固定性刚性支出、合理压缩可控性费用，提升预算科学性与严谨性。定期开展支出预算财务分析，及时通报预警执行情况；对年度未预见的临时追加费用及结余资金用途调整，严格按预算调整程序逐级报批，坚守“资金支付、预算先行”原则，杜绝费用项目间违规调剂。

2.严控经费支出与资金拨付。持续严守厉行节约原则，在现有三公经费良好执行基础上，进一步把控支出规模与占比，规范审核审批流程，杜绝挪用挤占其他预算资金行为；细化三公经费管理，抓好公车节能降耗，合理控制公务出国费用，持续压缩总体支出。同时，提前谋划年度专项申报，加强指标文件下达的沟通跟踪；针对财政资金拨付滞后项目，强化与财政部门协调，加快资金拨付进度，保障项目资金及时投入见效。

3.强化财务管理与对账衔接。健全财务审核机制，费用报账支付时严格按预算规定的项目及用途审核，依据实际使用情况列报支付项目、开展财务核算，在预算额度内严控支出、防范超支。及时与财政部门开展年度结余资金对账，加强沟通协作，尽早获取上年结余资金结转指标批复，为年初各项工作顺利开展提供坚实资金保障。

附表

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172223T000009378585-经济责任审计（部门专项）
主管部门		宣汉县审计局				实施单位（盖章）	宣汉县审计局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	对县级部门和乡镇主要领导干部及国有企业领导人员实施经济责任审计，更好的为组织、人社部门选拔、任用干部建好议、献好策。				完成了对县级部门和乡镇主要领导干部及国有企业领导人员实施经济责任审计，更好的为组织、人社部门选拔、任用干部建好议、献好策。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	23.52	23.52	23.52		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	23.52	23.52	23.52		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成审计项目	≥	2	2	20	20
			出具审计报告	≥	2	2	10	10
			提出审计建议	≥	2	2	10	10
			审计发现问题	≥	6	6	20	20
	效益指标	经济效益指标	规范财政资金安全使用	定性	优良中低差	优	10	10
	效益指标	社会效益指标	加强干部监督管理	定性	优良中低差	优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提出务实可行的建议	定性	优良中低差	优	10	10
合计							100	100
评价结论	项目自评总分 100 分。顺利完成各项绩效指标，包括审计项目数量、报告出具、问题发现等。在经济效益和社会效益方面表现良好，规范了财政资金使用，加强了干部监督管理，达到预期目标。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172223T000009378601-政府投资审计（部门专项）
主管部门		宣汉县审计局				实施单位（盖章）	宣汉县审计局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	对以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算、重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况进行审计监督。				完成了对以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算、重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况进行审计监督。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	40.43	339.24	339.24		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	40.43	339.24	339.24		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	审计发现问题	≥	10	10	20	20
		数量指标	完成审计项目	≥	5	5	20	20
		质量指标	规范政府投资项目程序	定性	优良中低差	优	10	10
	效益指标	经济效益指标	促进财政资金健康运行	定性	优良中低差	优	10	10
		经济效益指标	对政府投资项目有效监管	定性	优良中低差	优	10	10
		社会效益指标	推动政府投资审计“三转”	定性	优良中低差	优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	促进政府投资效益	定性	优良中低差	优	10	10
合计							100	100
评价结论	项目自评总分 100 分。在预算执行上表现良好，产出指标和效益指标均完成出色，发现了足够数量的问题，规范了项目程序，促进了财政资金健康运行，推动了审计 “三转”。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172223T000009378609-审计外勤（部门专项）
主管部门		宣汉县审计局				实施单位（盖章）	宣汉县审计局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	监督财政资金使用的真实、合法、效益，为财政管理提供改进措施，揭露违法行为。				提高了监督财政资金使用的真实、合法、效益，为财政管理提供改进措施，揭露违法行为。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	17.10	17.10	17.10		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	17.10	17.10	17.10		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	审计进点	≥	10	10	10	10
			完成计划项目	≥	10	10	20	20
			发现审计问题	≥	30	30	20	20
		质量指标	监督财政资金合理、有效使用	定性	优良中低差	优	10	10
	效益指标	经济效益指标	促进廉政建设	定性	优良中低差	优	10	10
	效益指标	可持续发展指标	提高财政资金使用效率	定性	优良中低差	优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	加强宏观控制和管理，提高经济效	定性	优良中低差	优	10	10
合计							100	100
评价结论	项目自评总分 100 分。全面完成各项绩效指标，在监督财政资金使用、发现审计问题、促进廉政建设等方面成果显著，有效发挥了审计外勤的监督作用。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172223T000009378625-重大项目稽查（部门专项）
主管部门		宣汉县审计局				实施单位（盖章）	宣汉县审计局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	对重大项目执行国家政策法规进行监督检查，对稽查发现的问题，按国家有关规定提出意见。				完成了对重大项目执行国家政策法规进行监督检查，对稽查发现的问题，按国家有关规定提出意见。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	14.00	14.00	14.00		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	14.00	14.00	14.00		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成计划项目	≥	2	2	20	20
			审计发现问题	≥	4	4	20	20
			完成季度重大政策跟踪审计	≥	4	4	10	10
		质量指标	监督被稽查单位贯彻执行国家有关法律法规和方针政策	定性	优良中低差	优	10	10
	效益指标	经济效益指标	促进被审计单位规范使用财政资金	定性	优良中低差	优	10	10
	效益指标	社会效益指标	提高监管效率	定性	优良中低差	优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升审计质量	定性	优良中低差	优	10	10
合计							100	100
评价结论	项目自评总分 100 分。完成了计划项目、审计发现问题和季度重大政策跟踪审计等任务，在监督法规执行、规范资金使用和提高监管效率方面成效明显。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172223T000009378677-片区审计站（部门专项）
主管部门		宣汉县审计局				实施单位（盖章）	宣汉县审计局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	促进审计服务基层治理。				促进了审计服务基层治理。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	70.00	63.94	63.94		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	70.00	63.94	63.94		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发现审计问题	≥	8	8	20	20
			完成审计项目	≥	8	8	20	20
			出具审计报告	≥	8	8	10	10
	效益指标	经济效益指标	规范基层财政资金使用	定性	优良中低差	优	10	10
		社会效益指标	促进乡村治理	定性	优良中低差	优	10	10
		可持续发展指标	完善制度，促进长效规范	定性	优良中低差	优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	定性	优良中低差	优	10	10
合计							100	100
评价结论	项目自评总分 100 分。在发现审计问题、完成审计项目和出具审计报告方面达到目标，规范了基层财政资金使用，促进了乡村治理和制度完善。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：