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目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表37

二、收入决算表38

三、支出决算表39

四、财政拨款收入支出决算总表40

五、财政拨款支出决算明细表41

六、一般公共预算财政拨款支出决算表46

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表47

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表54

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表55

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表56

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表57

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表58

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表59

第一部分  部门概况

一、部门职责

宣汉县总工会成立于1956年10月，是全县工会组织的领导机关。宣汉县总工会在县委、达州市总工会领导下开展工作。其主要工作职能是：

1.根据党的路线、方针、政策和上级工会的安排、布置，确定全县工会工作任务，指导全县工会工作。

2.负责工运理论政策研究，依照《工会法》、《工会章程》等有关规定，组织和指导各级工会认真履行“维护、建设、参与、教育”四项社会职能，贯彻执行县工会代表大会决议。

3.解决基层工会在工作中需要由县总工会与有关方面协商解决的问题。

4.对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，并向县委、县政府提出解决问题的建议。

5.监督检查《工会法》、《劳动法》、《劳动合同法》的贯彻执行，负责工会的各项组织制度和民主制度的制定，组织和教育职工依照宪法和有关法律的规定行使民主权利，发挥国家主人翁的作用。

6.通过各项途径和形式，参与管理国家事务、管理经济文化事业、管理社会事务；参加县政府及其有关部门研究制定工资、物价、安全生产以及劳动保护、劳动保险等重大政策、措施的会议，并代表职工对有关问题提出意见和建议。

7.为所属工会和职工提供法律咨询服务，参加县政府劳动争议仲裁委员会，协助做好劳动争议调解、仲裁工作，按照党和国家的政策、法令，做好职工安全生产和劳动保护工作，开展群众性监督检查活动，积极参加伤亡事故调查处理工作。

8.协助县政府做好县级以上劳动模范、先进生产（工作）者的推荐、评选、表彰工作，负责全县劳动模范的管理工作；做好女职工工作，维护女职工合法权益。

9.负责工会经费的拨解、管理、审查、审计工作和工会资产管理工作，完成工会经费上解任务，按照国家有关政策和规定，领导和管理工会兴办的企业、事业工作。

10.完成县委、政府和上级工会交办的其他事项。

二、机构设置

宣汉县总工会下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为687.13万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加27.28万元，增长4.1%。主要变动原因是2024年度增加了省级工会专项资金。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计687.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入687.13万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计687.13万元，其中：基本支出85.63万元，占12.5%；项目支出601.5万元，占87.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为687.13万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加27.28万元，增长4.1%。主要变动原因是2024年度增加了省级工会专项资金。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出687.13万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加27.28万元，增长4.1%。主要变动原因是2024年度增加了省级工会专项资金支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出687.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出608.91万元，占88.6%；社会保障和就业支出51.37万元，占7.5%；卫生健康支出9.32万元，占1.3%；住房保障支出17.53万元，占2.6%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为687.13万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为0.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）: 支出决算为500万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）: 支出决算为7.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 支出决算为101.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算23.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为23.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为4.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:支出决算为4.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为17.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出85.63万元，其中：

人员经费85.63万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金等。
　　公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，较上年度增加0万元，增长0%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。

截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，宣汉县总工会机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2024年度，宣汉县总工会政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，宣汉县总工会在2024年度预算编制阶段，组织对困难职工帮扶慰问、劳模服务、基层工会组织标准化建设、工会经费等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成宣汉县总工会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、专项预算项目绩效自评报告，其中，宣汉县总工会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为89分，绩效自评综述：在2024年度的工作中，我单位严格遵循单位职能职责的指引，制定的部门整体绩效目标充分体现了部门职能职责与年度工作计划的深度融合，确保了绩效目标的明确性与可操作性，全年预算较为符合实际、合理、科学；专项预算项目绩效自评得分为89分，绩效自评综述：贯彻落实工会系统体制改革，在县委、政府和市总工会的领导下，积极推进工会组织标准化建设,促进和谐劳动关系。宣传和弘扬劳模精神，促进全社会形成尊重劳模、关心劳模、爱护劳模的浓厚氛围,充分体现党和政府对劳动模范的关心关爱。帮助解决困难职工在就业、医疗、生活、子女上学等方面遇到的困难和问题，切实维护困难职工群体合法权益。绩效自评报告详见附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）: 反映财政对工会事务的补助支出。

11.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）: 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

20.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附件1

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。宣汉县总工会本年机构数1个，行政单位，行政编制6人，机关工勤编制1人，事业编制9人。

（二）机构职能。负责全县工会的组织建设和会员管理。反映职工劳动权益中的重大问题，负责参与职工就业、收入分配、保险、救济，开展送温暖活动。协助县政府做好劳模和先进生产（工作）者的评选、表彰、培养、和管理工作。制定全县工会干部管理制度和培训计划，工会干部队伍建设。为职工和社会提供健康有益的文化活动服务场所；组织职工开展文体活动；为基层工会开展文体活动提供指导服务;送文化下基层。

（三）人员概况。现有在职职工14人，其中行政人6人，机关工勤1人，事业人员7人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。宣汉县总工会2024年年初预算收入687.13万元、决算报表收入687.13万元，其中：一般公共预算687.13万元，无政府性基金预算。

（二）支出情况。宣汉县总工会2024年年初预算支出687.13万元、决算报表支出687.13万元，其中：一般公共服务支出608.91万元，占88.62%；社会保障和就业支出51.37万元，占7.48%；卫生健康支出9.32万元，占1.35%；住房保障支出17.53万元，占2.55%。

（三）结余分配和结转结余情况。宣汉县总工会2024年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。

强化思想引领，“四个意识”更加牢固。一是抓思想引领。严格落实“第一议题”制度，及时学习习近平总书记最新讲话精神。先后学习贯彻党的二十届三中全会，省委、市委、县委重要会议精神。参加县政府与群团部门联席会、群团部门务虚会和廉政建设谈心谈话会。二是抓宣传引导。川工之家APP注册认证突破22.56万人，居全市第一。向各级报刊、网站共推送登载文章514篇，其中20篇被中工网、中国网、新华网、中国报道网等中央级媒体刊用，52篇被省级媒体刊用，447篇被市级媒体刊用，获评2023年度全省信息工作成绩优异单位。“宣汉工会”抖音公众号发布相关短视频65条。开展“书香三八”读书活动、青年相亲联谊会2场，开展送文艺下基层4场，组织劳模宣讲进校园11场。三是抓党的建设。开展“走基层、听民意、汇众智、优作风”活动，联合县城乡规划编中心开展“同心庆七一、奋进新征程”主题党日活动。坚持“三会一课”制度，召开党组中心组理论学习10次，主题党日22次，党员大会6次，专题民主生活会1次，组织生活会2次。组织开展新时代文明实践志愿服务活动14次。与帮扶村垭口村、石龙村开展党建结对活动，为64户脱贫户赠送鸡苗，开展政策宣讲、消费帮扶，协助环境整治，为帮扶村解决帮扶资金5万元。走访建档困难职工、困难劳模、脱贫户126户。认真开展党纪学习教育，举办专题学习会10次，参观廉政文化教育基地2次，学习党性党风党纪教育读本《警示录》2次，观看警示教育片4次；认真开展以案促改工作，发送廉政短信48条，学习典型案例通报8次，开展自查自纠72人次。

强化规范建设，基层基础更加夯实。一是抓组织基础。新成立工会组织15个，发展工会会员338人。举办基层工会干部培训班7期，新就业形态劳动者子女暑期培训班1期。评选表扬30名最美新就业形态劳动者，并组织开展专场疗休养。选派6名机关干部赴企业开展蹲点调研，获2023年度全省工会干部赴基层蹲点工作先进单位。打造基层组织规范化建设示范点8个，职工书屋8个。开展职代会及会员评家率达95%以上，职工满意率达100%。申报厂务公开民主管理1个、工会小组建设10个。宣汉县道路运输行业工会联合会被列入四川省基层工会职工之家省级项目。网络营销行业工会标准化建设获得上级工会领导点赞。二是抓基层建设。成立劳模协会、职工文体协会；开展“情聚红色宣汉 f 共话巴渝工会”系列活动，与重庆十个县（区）签订工会合作框架协议。争取到中国劳动关系学院在宣设立教学基地，全总文工团在宣设立教学点，四川省摄影家协会在宣设立辅导站，系全市唯一挂牌单位。新建工会驿站29个，与中石化加油站联合打造8个24小时服务的智能化工会驿站，在推进双15工程中获得“四川省作出重要贡献先进单位”称号。陕西省紫阳县政协和湖北省恩施州、重庆市沙坪坝区、开州区和甘孜州总工会等7批次来宣考察学习交流。三是抓劳模管理。为128名省市级劳模发放春节慰问金18.08万元，走访慰问困难劳模40人。为200余名各级劳模免费进行健康体检及发放公交乘车卡。组织4批次224名劳模（一线职工）赴重庆梁平、奉节、巴山大峡谷、山东青岛等地参加疗休养；梁平区总工会来宣汉巴山大峡谷挂牌劳模职工疗休养基地并开展疗休养活动。推荐达州市五一劳动奖状3个、达州市工人先锋号2个、达州市五一劳动奖章4名。评选宣汉县五一劳动奖章10名、五一劳动奖状10个、工人先锋号10个。

强化困难帮扶，服务职工更加有效。一是抓四送品牌服务。联合举办就业招聘会12场，达成就业意向1900余人。多方筹集资金74.5万，开展元旦、春节“送温暖”慰问活动，全总兼职副主席郭明义，省总原党组书记、副主席宋开慧等领导来宣送温暖。筹集70万元清凉物资开展“夏送清凉”活动，县委书记杨勇、县长陈军率队慰问一线职工。开展金秋助学活动，发放21.71万元助学款，帮助185名困难职工（农民工）家庭学子圆了大学梦。开展“求学圆梦行动”，为185名职工争取到学历提升补助资金。开展“光明职通车”行动，免费为全县5836名职工作眼部健康检查。筹集资金10万元，为250名新就业群体劳动者免费体检。二是抓法律维权帮扶。开展法治宣传进基层活动11场次，开展“温暖回家路 f 处处有真情”活动，送出温暖大礼包3500份。联合多部门制定《宣汉县劳动人事争议多元化联合调解中心工作方案》，受理法律援助案件10件，为23名农民工挽回经济损失88余万元。完善“工会商会”驻外农民工法律维权站工作考核办法，持续开展“四技五小两比”等活动，其经验做法成功入选全总重点工作创新案例，目前是全市唯一案例。三是抓劳动关系维护。开展遵守《工会法》查核20家，形成典型案例1个。联合开展集体协商“集中要约季”行动，签订“1 3”集体合同116份，涉及企业174家，经验做法入选全省工会重点工作创新案例。组织参加达州市第二届集体协商竞赛荣获二等奖。开展全国“安康杯”知识竞赛暨安全文化宣传活动，参赛职工20235人。制定实施《关于进一步加强劳动者合法权益保障的实施意见》《关于协同推进运用“一函两书”制度加强劳动者权益保障工作的意见（试行）》。建立458个工会劳动法律监督组织，417名工会劳动法律监督员参加线上培训并考核合格。建立 “1 1 N”专班，与37个乡镇（街道）和15个县级部门签订目标责任书。在全省县级工会安全生产工作拉练决赛中取得第二名的优异成绩。劳动保护工作获市委常委、市总工会主席王蔚荩同志肯定性批示。

强化平台载体，创新创造更加有力。一是抓竞赛提技能。举行“五小”创新成果评选及表扬大会，获奖选手参与专场疗休养。深入开展“进企业、解难题、优环境、促发展”政企结对帮扶。开展职工（农民工）技能培训8期，500余人。组织开展以“建功‘十四五’奋进新征程”为主题的职工技能竞赛10场次，开展森林防灭火技能竞赛，承办川渝高含硫天然气开采行业职工职业技能竞赛。举办重点项目建设劳动竞赛，拿出15万元重奖6个获胜单位。二是抓普惠办实事。开办“雅学四季 f 工会有你”宣工夜校2期，22个培训班476人，第一期职工业余培训成果展演受到市县领导好评。在县工人文化宫工，依托县职工文体协会开展相亲交友活动2场、新就业形态劳动者子女暑期儿童公益培训班85人。举办宣城万职工羽毛球赛、“‘宣’战千亿 f 建‘工’有我”摄影展，联合开展第四十六届职工运动会、第五届“健康新宣汉 f 万步我有约”健走大赛、“礼赞制造 f 劳动最美”诵读比赛等活动。推荐县法院刘爱华同志获2023年度寻找四川省“最美女职工领读人”。三是抓财务重审计。全面开展税务代征大清查，落实财政足额及时集中代扣代缴工会经费制度，编制完成2023年工会经费收支决算和2024年工会经费收支预算报告，委托第三方审计公司对100个基层工会进行经费审计。

2.预算管理。宣汉县总工会2024年年初预算687.13万元，其中：一般公共服务支出608.91万元，占88.62%；社会保障和就业支出51.37万元，占7.48%；卫生健康支出9.32万元，占1.35%；住房保障支出17.53万元，占2.55%。

3.财务管理。严格遵守财务管理制度，专门对财务岗位进行了岗位设置，单位资金使用规范。

4.资产管理。我单位2024年无资产，无负债。

5.采购管理。我单位2024年无政府采购。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数11个，涉及预算总金额85.63万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额523万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。对基层工会组织标准化建设、劳模服务（部门专项）、困难职工帮扶慰问（部门专项）三个项目实行项目入库、审核。

2.项目执行。围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。

3.目标实现。贯彻落实工会系统体制改革，在县委、政府和市总工会的领导下，积极推进工会组织标准化建设,促进和谐劳动关系.宣传和弘扬劳模精神，促进全社会形成尊重劳模、关心劳模、爱护劳模的浓厚氛围,充分体现党和政府对劳动模范的关心关爱。

（三）绩效结果应用情况。对全年预算作了详细的预算编制说明，对财政部门反馈的问题进行了认真分析整改，并在政府门户网站进行了公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。全年预算较为符合实际、合理、科学。自评得分89分。

（二）存在问题。

在单位整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴合单位工作的实际;比如说在预算执行中，有时难免会出现一些意料不到的状况，导致年底需要调剂或者追加经费。

（三）改进建议。

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2.加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。

3.遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，按照预算调整追加程序，逐级申报报批；对结余资金需调整用途的同样按照预算调整追加程序逐级申报报批，做到资金支付，预算现行，确保资金使用按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。

4.尽管目前三公经费的预算执行情况较好，根据厉行节约原则，仍需进一步严控三公经费支出，严格控制三公经费的规模和比例，严格三公经费支出的审核审批流程，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化三公经费的管理，抓好公车的节能降耗工作，控制公务出国费用支出，进一步压缩三公经费支出。

5.预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，做好部门整体支出预算评价工作。

6.针对指标文件下达工作，尽早计划和开展年度专项的申报，加强报批工作的沟通和跟踪，及时落实指标文的下达；对财政资金下达时间滞后的项目，加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益。

7.及时开展和财政的年度结余资金的对账工作，加强和财政的沟通，尽早取得上年结余资金结转的指标批复，以便年初相关工作的开展。

8.加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

附件2

专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。宣汉县总工会负责全县工会的组织建设和会员管理。反映职工劳动权益中的重大问题，负责参与职工就业、收入分配、保险、救济，开展送温暖活动。协助县政府做好劳模和先进生产（工作）者的评选、表彰、培养、和管理工作。制定全县工会干部管理制度和培训计划，工会干部队伍建设。为职工和社会提供健康有益的文化活动服务场所；组织职工开展文体活动；为基层工会开展文体活动提供指导服务；送文化下基层。

（二）实施目的及支持方向。

1.对基层工会组织标准化建设。贯彻落实工会系统体制改革，在县委、政府和市总工会的领导下，积极推进工会组织标准化建设,促进和谐劳动关系。

2.劳模服务（部门专项）。宣传和弘扬劳模精神，促进全社会形成尊重劳模、关心劳模、爱护劳模的浓厚氛围,充分体现党和政府对劳动模范的关心关爱。

3.困难职工帮扶慰问（部门专项）。帮助解决困难职工在就业、医疗、生活、子女上学等方面遇到的困难和问题，切实维护困难职工群体合法权益。

（三）预算安排及分配管理。对基层工会组织标准化建设项目资金5万元；劳模服务（部门专项）项目资金8万元；困难职工帮扶慰问（部门专项）项目资金10万元。

（四）项目绩效目标设置。突出党的政治建设，不断增强工会政治性，在引领职工听党话跟党走中体现新担当；不断增强工会群众性，在带领职工建功立业中展现新作为；全面深化工会改革创新，不断增强工会先进性，在提高工会工作能力和水平上开创新局面。确保职工合法权益得到有效保障，改善困难职工生活困境，做好劳模服务管理工作。开展职工劳动技能竞赛，有效促进全县重点工程、重点项目建设，为全县经济社会持续健康发展建功立业。加强组织和干部队伍建设，提高工会干部业务素质和水平，促进工会事业发展。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评，圆满完成各项目标任务的完成，促进宣汉投资促进服务中心工作顺利开展。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

（四）评价方法。单位自评法和座谈调研法相结合。

（五）评价组织。成立单位评价领导小组，由单位主要领导担任评价小组负责人，由财务人员具体承办具体的评价工作。

三、绩效分析

严格按照预算要求，规范预算各项指标，自评得分89分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。对部门项目实行项目入库、审核。

2.项目管理。按照年初下达的各项目标任务，细化各项指标质，圆满完成各项任务。

3.项目实施。严格按照年初预算执行、合理合规使用项目资金。

4.项目结果。工会组织标准化建设20家，劳模慰问126余人次，帮扶慰问困难职工100余人次。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展类。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。

2.民生保障类。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

3.基础设施类。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。

4.行政运转类。贯彻落实工会系统体制改革，在县委、政府和市总工会的领导下，积极推进工会组织标准化建设,促进和谐劳动关系。宣传和弘扬劳模精神，促进全社会形成尊重劳模、关心劳模、爱护劳模的浓厚氛围,充分体现党和政府对劳动模范的关心关爱。帮助解决困难职工在就业、医疗、生活、子女上学等方面遇到的困难和问题，切实维护困难职工群体合法权益。

（三）个性指标绩效分析。全年完成工会组织标准化建设20家，劳模慰问133人次，帮扶慰问困难职工100余人次。

四、评价结论

全年项目预算较为符合实际、合理、科学。自评得分89分。

五、存在主要问题

在项目资金预算安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴合项目的实际情况，导致项目调剂或者追加项目预算。

六、改进建议

一是加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。

二是针对指标文件下达工作，尽早计划和开展年度专项的申报，加强报批工作的沟通和跟踪，及时落实指标文的下达；对财政资金下达时间滞后的项目，加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益。

三是加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

​第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

宣汉县总工会2024年度部门决算公开表.xls