目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
党史研究室是县委直属的党史工作部门和党史研究机构。主要任务是：组织开展党史研究、党史学习教育、党史宣传、党史纪念活动、党史资料征编、党史咨询、党史遗址保护和设施建设、红色旅游、党史题材作品编审、党史业务指导等工作，此外，还承担县委临时交办的党史资讯任务及其相关工作。
中国共产党宣汉县委员会党史研究室为一级预算单位，无下属二级预算单位。中国共产党宣汉县委员会党史研究室为纳入2024年度部门决算编制范围的一级预算单位。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
2024年度收入、支出总计均为109.4万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少67.19万元，下降38.05%。主要变动原因是项目支出减少。
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图1：收入、支出决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计109.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入109.4万元，占100%。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计109.4万元，其中：基本支出61.56万元，占56.27%；项目支出47.84万元，占43.73%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为109.4万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少67.19万元，下降38.05%。主要变动原因是项目支出减少。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出109.4万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少67.19万元，下降38.05%。主要变动原因是项目支出减少。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出109.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出88.23万元，占80.56%；社会保障和就业支出15.4万元，占14.08%；卫生健康支出1.99万元，占1.82%；住房保障支出3.78万元，占3.45%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为109.4万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为40.39万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及其相关机构事务（款）专项业务（项）：支出决算为47.84万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为3.12万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为5.04万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为7.24万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为1.73万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为0.18万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 支出决算为0.08万元，完成预算100%。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为3.78万元，完成预算100%。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出61.56万元，其中：
人员经费56.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助。
公用经费5.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.61万元，完成预算100%，较上年度减少0.11万元，下降15.28%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.61万元，占100%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1. 因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。
3.公务接待费支出0.61万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比较上年度减少0.11万元，下降15.28%。主要原因是厉行节约。其中：
国内公务接待支出0.61万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次，67人次，共计支出0.61万元，具体内容包括：具体内容包括：党史资料征集0.31万元，党史部门来宣开展调研0.3万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，中国共产党宣汉县委员会办公室机关运行经费支出5.3万元，比2023年度减少26.25万元，下降83.2%。主要原因是2023年度预算时，将部门专项的主功能科目2013105专项业务错误编制成2013101行政运行科目，导致2023年度机关运行经费支出增加，2024年机关运行经费预算编制无误。
（二）政府采购支出情况
2024年度，中国共产党宣汉县委员会党史研究室政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，中国共产党宣汉县委员会党史研究室共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，中国共产党宣汉县委员会党史研究室在2024年度预算编制阶段，组织对党史书记编纂（部门专项）1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。
中共宣汉县委党史研究室组织对2024年度一般公共预算开展绩效自评，形成1个部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、1个专项预算项目绩效自评报告，绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.党委办公厅（室）及相关机构事务（款）：指单位开展业务工作的支出。
11.行政运行（项）：反映公务员管理的事业单位的基本支出。
13.住房保障（类）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.卫生健康（类）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工（含退休职工）缴纳的基本医疗保险缴费经费。
15.社会保障和就业（类）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费以及其他费用。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
24.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告
（一）机构组成。党史研究室是县委直属事业单位，为正科级，内设机构办公室。
（二）机构职能。党史研究室是县委直属的党史工作部门和党史研究机构，具有两大职能：一是党史研究，二是业务主管。主要任务是：组织开展党史研究、党史学习教育、党史宣传、党史纪念活动、党史资料征编、党史咨询、党史遗址保护和设施建设、红色旅游、党史题材作品编审、党史业务指导等工作，此外，还承担县委临时交办的党史资讯任务及其相关工作。
（三）人员概况。截至2024年末，党史研究室在职在编3人，退休2人。
（一）收入情况。党史研究室2024年年初预算收入109.4万元，决算报表收入109.4万元。
（二）支出情况。党史研究室2024年年初预算支出109.4万元，决算报表支出109.4万元。
（三）结余分配和结转结余情况。党史研究室2024年决算报表无结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。2024年根据项目内容，高质量编印《中共宣汉县委执政实录（2023卷）》《君塘英烈故事》《宣汉红色歌谣》《红色杏树》等书籍，开展演讲比赛、直播等多形式党史宣教活动。（自评得分15分）。
2.预算管理。党史研究室严格按要求编制年初部门预算，确保年初预算编制的科学性和准确性。严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等一般性支出，并根据项目实施进度开展经费拨付，年终无结余。（自评得分25分）
3.财务管理。党史研究室制定了内部财务管理制度等制度机制；合理设置财务工作岗位，明确职责权限；部门资金使用符合相关财务管理制度规定。（自评得分9分）
4.资产管理。按时填报资产月报、年报，合理使用资产，高效利用单位资产，并对资产进行盘活。（自评得分9分）
5.采购管理。2024年党史研究室未采购任何设备。（自评得分6分）
（二）部门预算项目绩效分析。常年项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额22.84万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额25万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。党史研究室根据本室工作内容、合理设定目标任务，扎实开展党史征编研宣审，并对项目及时入库管理。（自评得分12分）
2.项目执行。在2个项目执行过程中，严把资金流向，合理高效使用资金，在项目开展过程中适时召开会议进行研究，对项目全过程监督、把控。（自评得分12分）
3.目标实现。2024年高质量编印《中共宣汉县委执政实录（2023卷）》《君塘英烈故事》《宣汉红色歌谣》《红色杏树》等书籍，完成《荔枝道达州段遗址遗迹连片保护利用对策研究》《宣汉县红色文化资源保护利用研究》课题申报，开展20余场党史宣教活动。完成了既定目标任务任务，又拓展党史的影响力、号召力、感染力。（自评得分11分）。
（三）绩效结果应用情况。坚持将预算绩效管理工作纳入对干部职工的平时考核和年度绩效考核范围，有力地树牢了个人“重绩效、讲绩效”的意识。同时，按照信息公开工作的要求，及时上报绩效评价报告。针对绩效评价报告中发现的问题，在规定时间反馈整改措施，对整改情况进行跟踪落实，督促整改到位。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。从整体情况来看，县委党史研究室重视财政资金的支出绩效，一是建立了各项财务管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行。二是支出大部分符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出一定程度上符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。三是支出严控流程，严格控制“三公经费”的使用，涉及到大额资金的使用全部通过“三重一大”会议研究讨论。
（二）存在问题。一是本室人员较少，财务管理不规范；二是财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。
（三）改进建议。在县财政局指导下，结合本单位实际，进一步细化工作措施完善评价指标，科学合理设置评价分值，加强具体工作的操作和执行，督促工作人员加强业务学习，不断提升预算绩效管理水平，确保此项工作的成效。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009349626-党史书籍编撰（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 中国共产党宣汉县委员会党史研究室 | 实施单位（盖章） | 中国共产党宣汉县委员会党史研究室 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、省、市、县委的决策部署，围绕一中心两突出的工作要求，深入开展党史征编研宣审等工作，促进全县党史工作有序开展。 | 总体完成度较好 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 全面贯彻落实中央、省、市、县委的决策部署，围绕一中心两突出的工作要求，深入开展党史征编研宣审等工作，促进全县党史工作有序开展。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 22.84 | 47.84 | 47.84 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 22.84 | 47.84 | 47.84 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 书籍文字90余万、图片48幅 | ≥ | 100 | 字 | 100万字 | 10 | 10 |
| |
编印书籍200本 | ≥ | 200 | 本 | 300册 | 30 | 30 |
| |||
时效指标 | 在2023年完成各项资金的支出的进度要求，保障各项工作顺利推进。 | 定性 | 100 | 其他 | 100% | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 可持续发展指标 | 了解县委2023年执政方略经验 | ≥ | 100 | % | 100% | 25 | 25 |
| |
满意度指标 | 满意度指标 | 满意书籍编印情况 | ≥ | 100 | % | 100% | 5 | 5 |
| |
成本指标 | 经济成本指标 | 在预算范围内合理使用资金。 | 定性 | 100 | % | 100% | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 一是创新编纂执政实录。改进图片选用、精心编写文稿，完成《中共宣汉县委执政实录（2023卷）》编印工作。二是编印发行《红色杏树》《宣汉红色歌谣》《君塘英烈故事》3本党史资料，为党史学习教育提供了丰富、生动、可靠的党史乡土教材。三是加强专题研究，完成《荔枝道达州段遗址遗迹连片保护利用对策研究》《宣汉县红色文化资源保护利用研究》课题申报，撰写《邓小平反腐倡廉思想研究》课题。启动“杨柳关阻击战”课题研究，完成《红色杨柳关党史融合发展研究》课题初稿。四是持续强化党史宣传教育功能。深入学校、企事业单位、社区等进行党史宣讲。举办“红色故事我来讲”直播及短视频活动。在《达州日报》刊发《宏文校的新声》《下川东的烽火》《大山坪的秘密》等11篇。举办“爱我国防”比赛。赠送党史书籍。 | |||||||||
存在问题 | 鉴于本单位人员较少，开展党史“七进”不够深入，方法不够新颖。 | |||||||||
改进措施 | 一是充分利用各类新媒体，撰写党史故事，拍摄制作党史专题片，推出具有本地特色的党史题材精品，以老百姓看得懂、群众喜闻乐见的形式加强党史宣传教育；二是坚持“开门办史”“开放办史”，加强与兄弟县市区以及重庆市万州、开州、城口、梁平等地在文化交流、红色旅游方面的合作宣传，深入挖掘红色资源，开展课题研究。 | |||||||||
项目负责人：冉奎 | 财务负责人：邓小林 | |||||||||
附件2
专项预算项目绩效评价报告
（本部门不涉及此类项目）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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