目录
第一部分单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、单位职责
宣汉县智力支乡联络办公室主要负责与宣汉籍在外乡友的联系沟通和回乡投资创业服务等工作。
二、机构设置
宣汉县智力支乡联络办公室属于二级预算单位，系其他事业机构。无下设独立编制机构。现有事业编制7个，实际在编人员5人。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为127.89万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少2.59万元，下降1.98%。主要变动原因是厉行节约。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计127.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入127.89万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计127.89万元，其中：基本支出77.5万元，占60.6%；项目支出50.39万元，占39.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为127.89万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少2.59万元，下降1.98%。主要变动原因是厉行节约。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出127.89万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.59万元，下降1.98%。主要变动原因是厉行节约
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出127.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出102.18万元，占79.9%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出17.88万元，占13.98%；卫生健康支出2.54万元，占1.99%；住房保障支出5.29万元，占4.13%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为127.89万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）：支出决算为102.18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）:支出决算为51.79万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为3.82万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为7.78万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为7.35万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.43万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为0.11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为5.29万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。（注：数据来源于财决财决07表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出77.5万元，其中：
人员经费73.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费4.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算决算与2023年持平无变化。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算与2023年持平无变化。
其中：国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，人次（不包括陪同人员），支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次,0人次（不包括陪同人员），支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，宣汉县智力支乡联络办公室属公益一类事业单位，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2024年度，宣汉县智力支乡联络办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，宣汉县智力支乡联络办公室共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对智力支乡1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.201一般公共服务支出（类）：指政府提供一般公共服务的支出；
20102政协事务（款）：指各级政协会议的支出；
2010250事业运行（项）：指事业单位的基本支出；
2010299其他政协事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政协事务支出。
10.208社会保障和就业支出（类）：指政府在社会保障与就业方面的支出；
20805行政事业单位养老支出（款）：指用于行政事业单位养老方面的支出；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.210卫生健康（类）：指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出；
21011行政事业单位医疗（款）：指行政事业单位医疗方面的支出；
2101102事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.221住房保障（类）：指集中反映政府用于住房方面的支出。
22102住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革的支出；
2210201住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件1
单位预算绩效评价报告
一、单位基本情况
宣汉县智力支乡联络办公室成立于2012年5月，隶属于县政协办公室管理的财政全额预算事业单位，属于公益一类事业单位，现有编制7名，实际在编5人。
（一）机构组成
宣汉县智力支乡联络办公室属于二级预算单位，系其他事业机构。无下设独立编制机构。。现有编制7名；在编人员5人。
（二）机构职能
宣汉县智力支乡联络办公室主要负责与宣汉籍在外乡友的联系沟通和回乡投资创业服务等工作。
（三）人员概况
截至2024年末，本单位编制7名、年末实有人数5人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
本单位2024年年初预算收入情况127.89万元、决算报表收入127.89万元。
（二）支出情况。本单位2024年年初预算支出情况127.89万元、决算报表支出127.89万元。
（三）结余分配和结转结余情况
本单位2024年决算报表结转结余为0万元。
三、单位预算绩效分析
（一）单位预算总体绩效分析。根据单位预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
本单位预算绩效评价指标总支出是127.89万元，其中基本支出是77.5万元，项目支出是50.39万元。
其中：
人员经费73.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费4.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
本单位当年没有采购项目。
（二）单位预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
常年项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额50.39万元，1—12月预算执行总体进度为100%。本单位无阶段（一次性）项目。
1.项目决策。为促进宣汉经济社会快速发展，本单位充分发挥支乡联谊会优势，大力宣传宣汉、推介宣汉，积极为家乡的招商引资牵线搭桥，动员和回引在外乡友投入到家乡的发展中来。
2.项目执行。本单位年初预算智力支乡经费35万元；因为走访全国各地乡友、举办各类活动、召开县支乡联谊会经验交流会和乡友迎春座谈会，以及带动在全国各地的乡友回乡参观、考察、调研、招商引资等等各种开支较大，后面予以追加了15.39万元费用，共计50.39万元。
3.目标实现。在县政协党组和主席会的领导下，围绕年初工作目标任务，精心谋划、狠抓落实，通过走访和宣传推介宣汉，激发了全国各地乡友热爱家乡、热爱宣汉的氛围；并为家乡捐资助学、扶弱济困、投资搞基础设施建设，为宣汉招商引资、招才引智牵线搭桥，较好地完成了全年各项工作任务。
（三）绩效结果应用情况。年初根据县智力支乡联络办公室工作要点制定全年工作计划，按计划有序组织项目实施，实时按照时间节点和任务完成情况，对资金支出过程及其实施效果进行研判督导，确保取得实效。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过全面加强与在外乡友联系联络感情，凝聚起了建设宣汉、支持宣汉、发展宣汉，为助推“百强晋位 冲刺千亿”县汇聚了强大力量。自评分95分。
（二）存在问题。
与在外乡友联系还不够紧密，还有很多能人志士没能完全联系上，还有很多地方需要我们去宣传宣汉、推介宣汉。
（三）改进建议。
预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议“无”。对县支乡办存在的问题，提出建议：一是，进一步完善和加强单位内部财务管理制度，加强预算编制的精准性及预算项目的可实施性；二是，加强走访联系在外的乡友，通过支乡联谊会这个平台把更多的乡贤回引到宣汉，为家乡献计出力、招商引资、招才引智等等。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009349762-智力支乡经费（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 中国人民政治协商会议四川省宣汉县委员会办公室 | 实施单位（盖章） | 宣汉县智力支乡联络办公室 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
在县政协党组和主席会的领导下，围绕对在外乡友的联系沟通和回乡投资创业服务等工作为中心。对各地乡友、精心谋划、狠抓落实，为“百强晋位 争创千亿”县贡献力量。 | 完成了走访工作，并在山东成立了山东分会筹备组，为山东乡友搭建了交流合作平台。以及在各地分会开展了形式多样凝聚乡情的活动，激发乡友们纷纷为家乡捐资助学和招商引资等等工作。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 一是制定本部门年度内项目工作安排表，明确工作任务、启动时间、完成时间、责任人等内容。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 35.00 | 50.39 | 50.39 | 100.00% | 10 | 10 | 该项资金中有15.39万元属于年中追加资金。因为走访全国各地乡友、举办各类活动、会议等费用；带动在全国各地的乡友回乡参观、考察、调研、招商引资等各种开支等费用。 | |||
其中：财政资金 | 35.00 | 50.39 | 50.39 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 联络10次 | ≥ | 10 | 次 | 10 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 高质量完成 | ≥ | 1 | 项 | 1 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 12个月 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 智力支乡工作经费 | ≥ | 50.39 | 万元 | 50.39 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 回引资金 | ≥ | 1000 | 万元 | 1000 | 10 | 10 | ||
社会效益指标 | 形成强烈的热爱家乡、热爱宣汉的氛围 | ≥ | 300 | 人次 | 300 | 10 | 10 | |||
可持续影响指标 | 召开宣汉县智力支乡经验交流会 | ＝ | 1 | 次 | 1 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指数 | 服务在外乡友满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | ||
帮扶对象满意度指数 | 在外乡友回乡捐资助学、扶弱济困等帮扶对象 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 自评100分。为促进宣汉经济社会快速发展，各地乡友结合本地实际，充分发挥自身优势，大力宣传宣汉、推介宣汉，积极为家乡的招商引资牵线搭桥，动员和回引在外乡友投入到家乡的发展中。据统计，近几年来，在外乡友回到家乡从事种植、养殖、加工、乡村旅游等项目达到600多个，工商资本投向现代农业的资金超过100亿元，带动农民增收超过10亿元。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：唐红梅 | 财务负责人：倪银霜 | |||||||||
附件2
专项预算项目绩效评价报告
（本单位不涉及此类项目）
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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