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目    ​录

第一部分单位概况…………………………………….3

一、主要职责……………………………………………4

二、机构设置……………………………………………6

第二部分2024年度部门决算情况说明………………7

一、收入支出决算总体情况说明………………………7

二、收入决算情况说明…………………………………7

三、支出决算情况说明…………………………………8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……….10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明….13

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……….14

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………….15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………….15

十、其他重要事项的情况说明………………………….15

第三部分名词解释……………………………………19

第四部分附件…………………………………………23

第五部分附表…………………………………………

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分  部门概况

一、部门职责

中国人民政治协商会议宣汉县委员会是我县爱国统一战线组织，是实现中国共产党多党合作和政治协商制度在地方的重要机构，在我县的政治、经济生活中发挥着重要作用。

1.办公室（内设行政股、秘书股、综合室、党建办)：负责党的方针、政策的宣传贯彻，开展思想政治工作，主要抓好机关精神文明建设，办文、办会，搞好“三个服务”。

2.提案工作委员会：负责组织征集委员提案，并对提案进行审查立案，确定承办单位，对提案办理情况进行检查，督促承办单位认真办理。落实提案，回复提案人，并向全委会、主席会议、常委会议报告工作。

3.经济工作委员会：主要负责与县计委、经贸委、财贸办、科技局、体改委等系统和部门的对口联系和协商；开展调查研究，为政协常委会的协商提供真实可靠的材料；完成主席会、常委会交办的工作任务等。

4.社会工作委员会：主要负责与党政、政法、群团、统战、文教、卫生、体育、新闻、计划生育系统和部门的对口联系和协商；开展调查研究，为政协常委会的协商提供真实可靠的材料；完成主席会、常委会交办的工作任务。

5.学习文史联谊委员会：负责组织委员学习、宣传党和国家的路线、方针、政策和法律、法规，学习党的统一战线理论和人民政协理论；负责文史资料的征集、编辑和出版工作；负责省、市政协及其他县（市、区）政协联谊交流与沟通协调工作；完成主席会、常委会交办的工作任务。

6.委员联络委员会：负责贯彻落实县政协全体会议、常委会议、党组会议及主席会议有关政协委员工作的决议、指示和有关工作部署；宣传中国共产党的路线、方针、政策及国家法律、法规，组织委员学习新时期党的统一战线和人民政协理论，提高委员履职能力，做好委员基础信息和“五个一”履职情况的收集、整理、分析，建立委员履职档案，负责委员履职情况考评的协调及汇总通报工作；参与驻宣市政协委员的联络服务工作。

7.农业和农村委员会：组织委员学习宣传党和国家农业农村方面的方针政策和法律法规，就“三农”问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，反映社情民意。

8.教育科技卫生体育委员会：组织委员学习宣传党和国家教育、科技、卫生、体育方面的方针政策和法律法规，就教育、科技、卫生、体育问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，反映社情民意。

9.民族宗教外事侨务委员会：组织委员学习宣传党和国家民族宗教外事侨务方面的方针政策和法律法规，就民族宗教外事侨务问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，反映社情民意。

10.人口和资源环境委员会：组织政协委员学习宣传党和国家人口、资源、环境方面的方针政策和法律法规，就人口、资源、环境问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，反映社情民意。

11.宣汉县智力支乡联络办公室：负责与宣汉籍在外乡友的联系沟通和回乡投资创业服务等工作。

二、机构设置

中国人民政治协商会议宣汉县委员会下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入中国人民政治协商会议宣汉县委员会2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.中国人民政治协商会议宣汉县委员会办公室

2.宣汉县智力支乡联络办公室

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为1213.85万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少158.18万元，下降11.53%。主要变动原因是厉行节约。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1213.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1213.85万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1213.85万元，其中：基本支出788.44万元，占65%；项目支出425.41万元，占35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（注：仅罗列本部门涉及的支出）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为1213.85万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少158.18万元，下降11.53%。主要变动原因是厉行节约。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1213.85万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少158.18万元，下降11.53%。主要变动原因是厉行节约。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1213.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1003.35万元，占82.66%；社会保障和就业支出129.1万元，占10.64%；卫生健康支出26.69万元，占2.2%；住房保障支出54.72万元，占4.5%；（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

​（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1213.85万元，完成预算100%。其中：

一般公共服务支出(类)政协事务（款）行政运行（项）:支出决算为526.15万元，完成预算100%。

一般公共服务支出(类)政协事务（款）政协会议（项）：支出决算为88万元，完成预算100%。

一般公共服务支出(类)政协事务（款）委员视察（项）：支出决算为60万元，完成预算100%。

一般公共服务支出(类)政协事务（款）参政议政（项）：支出决算为16.5万元，完成预算100%。

一般公共服务支出(类)政协事务（款）事业运行（项）：支出决算为51.79万元，完成预算100%。

一般公共服务支出(类)政协事务（款）其他政协事务支出（项）：支出决算为260.91万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为46.6万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为71.32万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为3.82万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（款）：支出决算为7.35万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为21.19万元，完成预算100%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为2.43万元，完成预算100%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为2万元，完成预算100%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为1.07万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为54.72万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出788.44万元，其中：

人员经费707.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
    公用经费81.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.09万元，完成预算100%，较上年度减少1.91万元，下降31.83%。主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.09万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出4.09万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少1.91万元，下降31.83%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出4.09万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待26批次，300人次（不包括陪同人员），共计支出4.09万元，主要是接待用餐费用。外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，政协四川省宣汉县委员会办公室机关运行经费支出77.1万元，比2023年度增加3.1万元，增长4.18%主要原因是因工作需要进行了预算调整。

（二）政府采购支出情况

2024年度，政协四川省宣汉县委员会办公室无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，政协四川省宣汉县委员会办公室无车辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对政协会议、委员视察、参政议政、其他政协事务等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成县政协部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、政协会议等专项预算项目绩效自评报告，其中，县政协部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分，绩效自评综述：其中，县政协部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分，绩效自评综述：深入贯彻党的二十大精神，全面落实中央、省委、市委、县委有关决策部署，充分发挥人民政协作为协商民主重要渠道和专门协商机构作用，坚持把围绕中心、服务大局作为履职重点，着力在大局上谋划、大势上推进、大干上发力，引导全体委员聚精会神干事业、齐心协力谋发展，全年开展专题议政性常委会会议协商课题2个、专题协商会议协商事项4个、民主监督事项1个、专题议政课题调研课题4个，助力县委重大战略、重要决策、重点项目落地见效、开花结果。同时，抓好政协机关党的建设和干部管理、日常管理等。政协会议专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：统筹协调做好全会、常委会、主席会、提案交办会、专题协商会等会务工作，及早安排、及早部署、科学调配人员，加强协作配合，切实精打细算，保障了县政协会议的顺利召开。通过会议，使委员深刻了理解党的基本理论，在重大问题上立场坚定、敢于发声，在关键时刻靠得住、站出来。坚持为国履职。为民尽责的情怀，自觉投身凝心聚力、决策咨询、协商民主、国家治理第一线，当好人民政协制度的参与者、实践者、推动者。委员视察专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：聚焦县委、县政府中心任务和重要举措，围绕明月新城、月亮坪乡村振兴示范区等重大项目建设情况开展集中视察，助推项目建设提速增效。围绕“近郊游高质量发展”课题，组织委员前往洋烈水乡、清溪白鹤岭教育研学基地等专题调研，全力助推“达州城市后花园”建设。参政议政专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：围绕“工业奋战攻坚、城乡融合深化、文旅消费提振”、“打造“四大产业集群”，加快建设“千亿园区”“扎实推进国家储备林项目建设，助力森林碳库高质量发展”等重大课题开展视察、调研、协商。为全县经济社会发展提出提出“筑牢产业基础、城乡深度融合、激活消费动能”“产业建圈强链、培育工业主体、推动项目实施”等意见建议120余条，为助力“产业加速腾飞、乡村全面振兴”集众智、汇众力。其他政协事务专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：高质量完成政协其他相关工作，开展好政协委员下沉履职、“走基层、听民意、汇众智、优作风”活动，推进“有事来协商 f 达事好商量”品牌建设、“金边工程”等重点活动，持续推进“书香政协”、“同心共建设现代化四川”等重点工作，促进新时代人民政协工作更好发展，广集良策促进决策优化，广聚共识推动决策实施。智力支乡业务专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：一是乡友走访交流，参与成都分会联谊会，走访海南、重庆等多地分会及乡友企业，通报家乡发展情况，听取意见建议，还在山东成立县智力支乡联谊会山东分会筹备组，搭建合作平台。二是推进双招双引，协助对接多批考察团，包括海南分会组织的文旅考察团及广东分会组织的回乡考察队伍，做好项目推介与衔接工作。三是开展走访慰问，组织成都分会开展新春送温暖活动，各地分会也通过座谈会等形式凝聚乡情，慰问贫困大学生。绩效自评报告详见附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.纪检监察事务（款）:反映纪检监察方面的支出。

10.其他纪检监察事务支出（项）：反映其他纪检监察事务方面的支出。

11.一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

政协事务（款）：反映行政单位的基本支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

政协会议（项）：反映行政各级政协召开政协协商会议等专门会议的支出；

委员视察（项）：反映政协委员开展各类视察的支出；参政议政（项）：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出；

其他政协事务（项）：反映除上述项目意外的其他政协事务支出。

12.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

行政单位离退休（项）：反映行政单位包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.卫生健康支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革的支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

​第四部分    ​附件

附件1

2024年中国人民政治协商会议宣汉县委员会办公室部门绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

县政协机关内设机构有:9委1室(提案工作委员会、经济工作委员会、社会工作委员会、学习文史联谊委员会、委员联络委员会、农业和农村委员会、教育科技卫生体育委员会、民族宗教外事侨务委员会、人口和资源环境委员会、办公室）。下属事业单位1个（宣汉县智力支乡联络办公室）。

（二）机构职能

中国人民政治协商会议宣汉县委员会是我县爱国统一战线组织，是实现中国共产党多党合作和政治协商制度在地方的重要机构，在我县的政治、经济生活中发挥着重要作用。

1.办公室（内设行政股、秘书股、综合室、党建办)负责党的方针、政策的宣传贯彻，开展思想政治工作，主要抓好机关精神文明建设，办文、办会，搞好“三个服务”。

2.提案工作委员会：负责组织征集委员提案，并对提案进行审查立案，确定承办单位，对提案办理情况进行检查，督促承办单位认真办理。落实提案，回复提案人，并向全委会、主席会议、常委会议报告工作。

3.经济工作委员会：主要负责与县计委、经贸委、财贸办、科技局、体改委等系统和部门的对口联系和协商；开展调查研究，为政协常委会的协商提供真实可靠的材料；完成主席会、常委会交办的工作任务等。

4.社会工作委员会：主要负责与党政、政法、群团、统战、文教、卫生、体育、新闻、计划生育系统和部门的对口联系和协商；开展调查研究，为政协常委会的协商提供真实可靠的材料；完成主席会、常委会交办的工作任务。

5.学习文史联谊委员会：负责组织委员学习、宣传党和国家的路线、方针、政策和法律、法规，学习党的统一战线理论和人民政协理论；负责文史资料的征集、编辑和出版工作；负责省、市政协及其他县（市、区）政协联谊交流与沟通协调工作；完成主席会、常委会交办的工作任务。

6.委员联络委员会：负责贯彻落实县政协全体会议、常委会议、党组会议及主席会议有关政协委员工作的决议、指示和有关工作部署；宣传中国共产党的路线、方针、政策及国家法律、法规，组织委员学习新时期党的统一战线和人民政协理论，提高委员履职能力，做好委员基础信息和“五个一”履职情况的收集、整理、分析，建立委员履职档案，负责委员履职情况考评的协调及汇总通报工作；参与驻宣市政协委员的联络服务工作。

7.农业和农村委员会：组织委员学习宣传党和国家农业农村方面的方针政策和法律法规，就“三农”问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，反映社情民意。

8.教育科技卫生体育委员会：组织委员学习宣传党和国家教育、科技、卫生、体育方面的方针政策和法律法规，就教育、科技、卫生、体育问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，反映社情民意。

9.民族宗教外事侨务委员会：组织委员学习宣传党和国家民族宗教外事侨务方面的方针政策和法律法规，就民族宗教外事侨务问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，反映社情民意。

10.人口和资源环境委员会：组织政协委员学习宣传党和国家人口、资源、环境方面的方针政策和法律法规，就人口、资源、环境问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，反映社情民意。

11.宣汉县智力支乡联络办公室：负责与宣汉籍在外乡友的联系沟通和回乡投资创业服务等工作。

（三）人员概况

县政协办公室有行政编制24名(含5个县级编制)，事业编7名，工勤编制4名。2024年调入人员10人，调出0人，退休0人。目前在职人员41人，退休人员30人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

中国人民政治协商会议宣汉县委员会部门2024年年初预算收入1213.85万元、决算报表收入1213.85万元。

（二）支出情况

中国人民政治协商会议宣汉县委员会部门2024年年初预算支出1213.85万元、决算报表支出1213.85万元。

（三）结余分配和结转结余情况。中国人民政治协商会议宣汉县委员会部门2024年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1、履职效能。财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及住房保障等相关工作。

①人员经费707.13万元，主要包括：基本工资191.33万元、津贴补贴113.68万元、奖金171.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费71.32万元、职工基本医疗保障缴费23.62万元、公务员医疗补助缴费2万元、住房公积金54.72万元、对家庭和个人的补助51.5万元等支出。完成收支100%，达到了预期的效果。

②公用经费81.31万元，主要包括：办公费11.8万元、印刷费3万元、水费0.3万元、电费0.5万元、差旅费5万元、公务接待费4.09万元、劳务费7.05万元、工会经费1.87万元、其他交通费用37.45万元、其它商品和服务支出4万元等支出。完成收支100%，达到了预期的效果。

③我单位项目资金管理严格按照用款计划，分月、季度执行，按照项目资金管理办法实行专款专用。我办2024年4个项目绩效完成目标情况如下：

“政协会议”目标完成情况综述。项目全年预算数88万元，执行数88万元，完成预算的100%。全年共组织召开党组会、党组理论学习中心组学习会、委员小组学习会29次，政协主席会12次，政协常委会4次，政协全委会各1次。内引外联，展示人民政协形象，提高了人民政协的知名度。

“参政议政”目标完成情况综述。项目全年预算数16.5万元，执行数16.5万元，完成预算的100%。全年组织各级政协委员视察、调研。围绕“工业奋战攻坚、城乡融合深化、文旅消费提振”、“打造“四大产业集群”，加快建设“千亿园区”“扎实推进国家储备林项目建设，助力森林碳库高质量发展”等重大课题开展视察、调研、协商。为全县经济社会发展提出提出“筑牢产业基础、城乡深度融合、激活消费动能”“产业建圈强链、培育工业主体、推动项目实施”等意见建议260余条，为助力“产业加速腾飞、乡村全面振兴”集众智、汇众力。

“委员视察”目标完成情况综述。项目全年预算数60万元，执行数60万元，完成预算的100%。全年聚焦县委、县政府中心任务和重要举措，围绕明月新城、月亮坪乡村振兴示范区等重大项目建设情况开展集中视察，助推项目建设提速增效。围绕“近郊游高质量发展”课题，组织委员前往洋烈水乡、清溪白鹤岭教育研学基地等专题调研，全力助推“达州城市后花园”建设。

“其他政协事务”目标完成情况综述。项目全年预算数260.91万元，执行数260.91万元，完成预算的100%。高质量完成政协其他相关工作，开展好政协委员下沉履职、“走基层、听民意、汇众智、优作风”活动，推进“有事来协商 f 达事好商量”品牌建设、“金边工程”等重点活动，持续推进“书香政协”、“同心共建设现代化四川”等重点工作，完成县政协委员履职能力提升专题培训，开展委员下基层、委员小组活动等活动，促进新时代人民政协工作更好发展，广集良策促进决策优化，广聚共识推动决策实施。

2.预算管理。我单位在相关职能部门的指导下，严格《中华人民共和国预算法》的执行，按照预算编制的相关制度和要求，紧扣履职需求，坚守“合规高效、精准保障”原则推进工作。严格遵循预算法规，细化收支编制，聚焦政协会议、委员视察、参政议政等核心履职场景配置资金，确保预算编制科学合理。强化预算执行刚性，规范经费审批流程，严控一般性支出，优先保障履职重点任务落地。定期开展预算执行分析，及时排查调整偏差，完善内控监督机制，防范资金使用风险。后续将持续提升预算精细化管理水平，为县政协高效履职提供坚实财务保障。

3.财务管理。紧扣“合规规范、保障高效、厉行节约”核心要求推进。严格执行财经法规与单位财务制度，规范经费审批、账务核算流程，确保预算执行精准合规，报表数据真实完整，为单位决策提供合规数据支撑。强化预算刚性约束，严控“三公”经费及一般性支出。完善内控监督机制，开展财务风险排查，筑牢合规防线。后续将持续提升财务管理精细化水平，助力单位高效履职与资源集约利用。

4.资产管理。围绕“规范管控、保值增效”目标推进。严格落实资产管理制度，完成办公设备、家具、房产等资产全面清查登记，建立健全资产台账，实现动态化管理。规范资产购置、领用、处置流程，坚持按需采购、公开透明，杜绝闲置浪费。加强资产日常维护保养，提升资产使用效率，防范国有资产流失。强化监督检查，定期开展资产盘点核对，确保账实相符。后续将持续完善资产管理体系，提升精细化管理水平。

5.采购管理。2024年度单位无此项工作。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额425.41万元，1-12月预算执行总体进度为100%，其中预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额12万元，1-12月预算执行总体进度为100%，其中，预算结余大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。通过相关职能股室提出项目目标申请，然后经党组会议研究确定目标任务，再按要求进行项目入库。

2.项目执行。根据项目资金要求，我部门通过项目调整，在年初预算的基础上增加了部分预算，使得各项目能顺利实施。

3.目标实现。通过努力，我部门在2024年度确保了各项目的顺利实施，并达到了预期效果。

（三）绩效结果应用情况

我单位整体目标任务明确合理，经费测算依据充分，预算编制客观合理，专项资金分配及时到位。预算绩效监控执行到位，编制预算前进行了全面的事前绩效评估，执行中期对预算进行了事中绩效监控，并及时开展了事后绩效评价，评价结果质量均较高。部门对相关信息按要求进行了公开，并根据绩效评价反馈结果进行整改完善。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我单位2024年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。自评得分100分。

（二）存在问题

当前部门整体支出管理仍存在两处短板：一是资金安排与实际使用过程中，部分临时突发需求难以提前预判，导致预算执行存在一定弹性波动；二是预算绩效指标的设计科学性不足，与政协履职实际场景的契合度有待提升。后续需进一步强化统筹谋划能力，紧密结合政协办工作特点与年度任务，精准推进预算编制与执行全流程工作。

（三）改进建议

1.强化统筹谋划，提高预算编制准确性

进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2.遵循财经制度，把好资金使用审核关

严格遵循财经法规及单位内部财务制度，将审核标准细化到报账支付全流程。费用报账时，财务人员对照预算明细，逐项审核资金使用的项目匹配度与用途合规性，确保支出严格限定在预算规定范围内。对支付项目列报实行“用途溯源”原则，要求票据与实际支出内容完全一致，杜绝串项列支、虚假报销等情况。同时，在财务核算中坚持“账实相符、精准归集”，实时监控费用支出进度，对接近预算上限的项目及时预警，从源头严控超支现象，筑牢资金使用的合规防线。

3.执行精准预算，确保资金既定用途

以预算为刚性约束，将资金使用全程锚定既定用途。预算执行中，严格按照批复的项目及金额管控支出，杜绝无预算、超预算开支。对各类经费实行“专款专用”，专项资金优先保障政协会议、调研视察等核心履职任务，公用经费聚焦日常运转必需。同时，建立资金使用追踪机制，实时掌握每笔资金流向，确保支出与用途高度匹配，防止资金挤占、挪用或调剂使用，切实提升预算执行精准度，让资金效益最大化服务于政协履职工作。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

附件1

附件2

2024年中国人民政治协商会议宣汉县委员会办公室专项预算项目绩效评价报告

（本部门不涉及此类项目）

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2024年度政协四川省宣汉县委员会办公室部门决算公开表.xls