目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、单位职责
（一）宣传、贯彻党中央、国务院和省、市、县委、县政府有关平安建设工作的方针、政策。
（二）负责指导各地各部门定期排查化解矛盾纠纷，督促基层“随手调”业务推广、信息录入等工作。收集掌握相关工作信息，整合调解力量，协调处置跨部门、跨层级、跨区域的重大矛盾纠纷，统筹推进全县多元化解工作，有效遏制“民转刑”命案发生。
（三）负责配齐配强专兼职网格员，细化网格员责任清单，完善网格化服务管理运行机制。分流督办各级上报的网格事件，督促指导各地各部门网格事项办理、结果反馈等工作，协调处理重大疑难网格事件。组织全县网格员培训、考核、评比、表彰、宣传推广先进典型等工作。
（四）负责开展基层社会治理工作调查研究，指导县乡村三级综治中心平台建设和运行管理，完善工作对接机制。建设治安防控体系信息平台，整合“雪亮”“天网”“慧眼”等公共安全视频监控资源，深化联网应用，充分发挥应对重大风险、汇集情报信息、解决治理难题的重要作用。
（五）完成县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
宣汉县社会治安综合治理中心隶属于县委政法委的二级预算正科级事业单位，设主任1名（县委政法委副书记兼任），专职副主任1名（副科级），核定编制数为7人，现有在职人员6人。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为829.64万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加252.55万元，增长43.76%。主要变动原因是2023年9月招聘189名专职网格员，2024年度发放了全年工资，较2023年增加预算了8个月的专职网格员工资及社保。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计829.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入829.64万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（注：仅罗列本部门涉及的收入）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计829.64万元，其中：基本支出94.59万元，占11.4%；项目支出735.05万元，占88.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（注：仅罗列本部门涉及的支出）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为829.64万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加252.55万元，增长43.76%。主要变动原因是2023年9月招聘189名专职网格员，2024年度发放了全年工资，较2023年增加预算了8个月的专职网格员工资及社保。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出829.64万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加252.55万元，增长43.76%。主要变动原因是2023年9月招聘189名专职网格员，2024年度发放了全年工资，较2023年增加预算了8个月的专职网格员工资及社保。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出829.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出809.55万元，占97.58%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出9.17万元，占1.1%；卫生健康支出3.56万元，占0.43%；住房保障支出7.36万元，占0.89%。（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为829.64万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）:支出决算为3.24万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）:支出决算为735.05万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为71.26万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为9.17万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为3.14万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 支出决算为0.15万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为7.36万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出94.59万元，其中：
人员经费88.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费5.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.3万元，完成预算100%，与预算数持平，主要原因是本着厉行节约，严格按照预算开支。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.3万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年未安排因公出国（境）事项。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。本单位未配备公务车。
3.公务接待费支出0.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2023年度持平，主要原因是本着厉行节约，严格按照预算开支。其中：
国内公务接待支出0.3万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，38人次（不包括陪同人员），共计支出0.3万元，具体内容包括：上级来宣调研督导县乡两级综治中心规范建设和实体化运转、督导全流程做好矛盾纠纷多元化解工作、网格化服务管理、综治雪亮工程平台应用等工作接待。
外事接待支出0万元。本单位在2024年度未安排外事接待事项。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出均为0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出均为0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年，宣汉县社会治安综合治理中心机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2023年预算持平，主要原因是本单位为事业单位。
（二）政府采购支出情况
2024年度，宣汉县社会治安综合治理中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。本单位全年无政府采购项目。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，宣汉县社会治安综合治理中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在2023年度预算编制阶段，组织对大调解和网格化项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴费的养老保险费的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳职工基本医疗保险支出。
13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期的住房储金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（注：名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容）
第四部分附件
附件1
单位预算绩效评价报告
一、单位基本情况
（一）机构组成。宣汉县社会治安综合治理中心是宣汉县委政法委下属事业单位，增挂县网格化服务中心牌子，内设1个办公室，无下属单位。
（二）机构职能。本单位是公益一类全额拨款事业单位，主要职能是负责排查矛盾纠纷，收集掌握工作信息，整合行业部门调解力量，协调处理重大矛盾纠纷，统筹督促全县各地各部门依法推进多元化解工作，增挂县网格化服务中心牌子，实行一套班子两块牌子，统筹协调推进全县网格化服务管理各项工作。推进社会治安防控体系建设，整合“雪亮”“天网”“慧眼”等公共安全视频监控资源，深化联网应用，充分发挥应对重大风险、汇集情报信息、解决治理难题的重要作用。
（三）人员概况。截至2024年末，本单位编制数共计7人，年末实际在岗人数6人。
二、单位资金收支情况
（一）收入情况。2024年财政拨款预算收入829.64万元，其中一般公共预算829.64万元，无政府基金预算。2024年部门决算收入829.64万元，其中：一般公共预算829.64万元，无政府基金预算。
（二）支出情况。2024年全年预算支出829.64万元，其中：基本支出94.59万元，其中人员经费88.63万元，日常公用经费5.96万元；项目支出735.05万元。2024年部门决算支出829.64万元，其中：基本支出94.59万元，其中人员经费88.63万元，日常公用经费5.96万元；项目支出735.05万元。
（三）结余分配和结转结余情况。2024年决算报表无结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
1.履职效能。
（一）加强城乡基层精细化治理。认真贯彻落实《达州市网格员管理办法（试行）的通知》，坚持党建引领、依法治理、系统治理，不断优化资源配置，全县划分网格635个，在城市社区建立网格党组织16个，今年6月完成招聘补缺城市社区网格员30名，落实网格员AB岗制度，开展网格管理员业务培训2批次。聚焦网格员主责主业，不断深化网格服务事项，截止目前，网格活跃度达99.8%，特殊人群走访率100%，协助法院上报有效执行案件线索288条，排查消防安全隐患34805条，现场督促整改7691条，办理民生服务事项90308件。部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析。
（二）加强各级综治中心建设。一是加快推进城乡公共安全视频监控联网应用，建设智慧小区79个、“慧眼”工程32000个、“雪亮”工程3085个，完成“慧眼”“雪亮”“天网”共享交换平台，实现了全县农村聚居点、重要道路口监控全覆盖。二是严格按照综治中心实体实战化运行要求，全面推进“多中心”一体化运行，在县公安局旁边选址建设升级改造县综治中心，目前装修已基本完成，实现矛盾纠纷多元化解协调中心、信访接待中心、公共法律服务中心、诉讼服务中心等多中心一体运行。37个乡镇（街道）全部挂牌成立综治中心，同步落实人员入驻、工作运行、督导考核等系列配套制度，最大限度发挥实体实战能力。三是按照县委统一安排部署，印发《关于开展平安宣汉建设重点工作专项督查的通知》，组建6个督查组对37个乡镇（街道）、县级重点部门开展了全覆盖督查。
（三）加强矛盾纠纷多元化解工作。一是2024年5月，报请县委常委会学习了全省“一站式”矛盾纠纷多元化解平台建设现场推进会议主要精神，研究部署了我县“一站式”矛盾纠纷多元化解平台建设。以打造标准化新综治中心为载体，聚焦集约、集成、联动、贯通，牢牢把握平台硬件、力量整合、运行机制三大要素，采用大数据、人工智能等技术，深度整合各相关部门资源，实行“常驻轮驻”模式，构建权责明晰、运转顺畅、集约高效的“一站式”解纷体系，预计10月下旬试运行，实现矛盾纠纷多元化解协调中心、信访接待中心、公共法律服务中心、诉讼服务中心等多中心一体运行。二是成立15个重点行业调解组织，充分发挥调解组织作用，建立健全行业性、专业性人民调解纠纷受理、调解、回访、档案管理等制度，及时有效预防化解各行业领域重大矛盾纠纷。结合宣汉县“走基层、听民意、汇众智、优作风”活动，常态化开展矛盾纠纷大起底大排查大化解，全面起底存量矛盾、动态排查增量纠纷、集中攻坚化解突出风险，严防“民转刑”命案发生。坚持每月定期分析研判矛盾纠纷形势，聚焦重点领域、重点积案、重点人群等方面开展矛盾纠纷排查化解工作，期间县乡两级起底存量矛盾纠纷296件、化解78件、分流交办重大矛盾纠纷86件。
2.预算管理。2024年财政拨款预算收入829.64万元，其中一般公共预算829.64万元，无政府基金预算。
3.财务管理。严格遵守财务管理制度，专门针对财务岗位进行了岗位设置，单位资金使用规范。
4.资产管理。我单位2024年年末流动资产1.9226万元，较上年增长100%，占资产总额24.18%；固定资产6.0294万元，较上年增长-5.58%, 占资产总额75.82%；在建工程0.00万元，较上年增长0.00%，占资产总额0.00%；长期投资0.00万元，占资产总额0.00%；无形资产0.00万元，较上年增长0.00%，占资产总额0.00%；公共基础设施0.00万元，占资产总额0.00%；政府储备物资0.00万元，占资产总额0.00%；文物文化资产0.00万元，占资产总额0.00%；保障性住房0.00万元，占资产总额0.00%；其他资产0.00万元，占资产总额0.00%。
5.采购管理。我单位2024年无采购。
（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
常年项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额735.05万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。项目实行项目入库、审核。
2.项目执行。围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。
3.目标实现。一是深入开展矛盾纠纷大排查、大起底、大化解专项行动，按照“谁主管谁负责”和“属地管理”的原则，将前期排查出的易发生不稳定因素的矛盾问题，落实化解稳控责任，实行限期调处化解，逐个销号，坚决杜绝民转刑、刑转命案件发生，坚决杜绝群体性事件发生，守好“底板”杜绝扣分。二是扎实推进综治中心建设，升级打造集视频监控、矛盾化解、公共法律服务、社会心理咨询等多功能服务于一体的县综治中心，在37个乡镇（街道）挂牌成立综治中心基础上，融入了矛盾多元化解、视频调度、网格化服务、重点人员管理等功能。积极推进基层政法单位力量与综治中心力量统筹，充分发挥政法委员、社会管理员、网格员等综治力量作用，在无派出所乡镇建立综治110应急处置机制，常态化、无死角筑牢治安防线。
（三）绩效结果应用情况。对全年预算作了详细的预算编制说明，对财政部门反馈的问题进行了认真分析整改，并在政府门户网站进行了公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。全年预算较为符合实际、合理、科学。自评得分90分。
（二）存在问题。在单位整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴合单位工作的实际;比如说在预算执行中，有时难免会出现一些意料不到的状况，导致年底需要调剂或者追加经费。
（三）改进建议。一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。三是遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，按照预算调整追加程序，逐级申报报批；对结余资金需调整用途的同样按照预算调整追加程序逐级申报报批，做到资金支付，预算现行，确保资金使用按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。四是尽管目前三公经费的预算执行情况较好，根据厉行节约原则，仍需进一步严控三公经费支出，严格控制三公经费的规模和比例，严格三公经费支出的审核审批流程，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化三公经费的管理，抓好公车的节能降耗工作，控制公务出国费用支出，进一步压缩三公经费支出。五是及时开展和财政的年度结余资金的对账工作，加强和财政的沟通，尽早取得上年结余资金结转的指标批复，以便年初相关工作的开展。六是加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009211969-网格化专项业务（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 中共宣汉县委政法委员会 | 实施单位（盖章） | 宣汉县社会治安综合治理中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
按照省、市、县党委政府关于推进网格化服务管理工作实施意见和工作要求，持续开展网格化服务管理，建立健全网格员和社会管理员队伍，实现网格事件处复率、特殊人群走访率、网格活跃度达100%,进一步提升群众满意度. | 已建立城市社区网格党组织16个，6月补招网格员30名，落实AB岗制度并开展2批次业务培训。聚焦主业深化服务，目前网格活跃度99.8%、特殊人群走访率100%，协助法院报有效线索288条，排查消防隐患34805条（现场整改7691条），办理民生事项90308件。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 组织补招网格员，开展网格员培训，督促网格事件办理 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 136.18 | 283.29 | 283.29 | 100.00% | 10 | 9 | 1.2024年预算合计283.29万元，执行率100%;2.年中预算调整，由原136.18万元追加到283.29万元,主要原因是县财政把部分月份的专职网格员工资预算到了网格员专项业务；3.无社会投入资金、银行贷款等。 | |||
其中：财政资金 | 136.18 | 283.29 | 283.29 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 平台信息录入 | ≥ | 10 | 万件 | 10 | 9 | |||
网格事件处理 | ≥ | 10 | 万件 | 20 | 18 | |||||
定期开展特殊人群和出租屋走访 | ≥ | 20000 | 户（套） | 10 | 9 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 重点工作完成量 | ≥ | 3 | 名 | 10 | 10 | |||
网格终端机登录 | ＝ | 637 | 台/套 | 10 | 10 | |||||
生态效益指标 | 构建多层级网格化体系 | ≥ | 4 | 类 | 10 | 8 | ||||
可持续影响指标 | 召开会议和开展宣传活动 | ≥ | 10 | 次 | 10 | 8 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高平安建设群众满意度 | ≥ | 980 | ‰ | 10 | 9 | |||
合计 | 100 | 90 |
| |||||||
评价结论 | 该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等。 | |||||||||
存在问题 | 在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性。 | |||||||||
改进措施 | 预算财务分析常态化，定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，做好部门整体支出预算评价工作。 | |||||||||
项目负责人：侯捷 | 财务负责人：裴义攀 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009363483-大调解专项（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 中共宣汉县委政法委员会 | 实施单位（盖章） | 宣汉县社会治安综合治理中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
负责统筹推进全县矛盾纠纷多元化解工作，调解重大矛盾纠纷，对全县调解员进行培训，宣传《四川省纠纷多元化解条例》 | 2024年5月部署“一站式”矛盾纠纷多元化解平台建设，以标准化综治中心为载体，整合资源采用“常驻轮驻”模式，于10月试运行，实现多中心一体运行；成立15个重点行业调解组织并建制度；常态化排查化解，县乡起底存量矛盾296件，化解78件、分流86件。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 开展“一站式”矛盾纠纷多元化解平台建设，持续推进矛盾纠纷大起底大排查大化解专项行动，整合部门力量化解重大矛盾纠纷。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数，预算执行率100%;2.年中未发生预算调整；3.无社会投入资金、银行贷款等其他资金。. | |||
其中：财政资金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 网格工资发放及时率 | ≥ | 100 | % | 10 | 8 | |||
开展矛盾纠纷大排查大化解专项行动 | ≥ | 0.5 | 万件 | 30 | 26 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 调解重大矛盾纠纷 | ≥ | 0.5 | 万件 | 30 | 27 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对纠纷调解情况进行评价 | ≥ | 95 | % | 10 | 9 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 对全县调解员进行培训 | ＝ | 2 | 批次 | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 90 |
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评价结论 | 该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等。 | |||||||||
存在问题 | 在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性。 | |||||||||
改进措施 | 预算财务分析常态化，定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，做好部门整体支出预算评价工作。 | |||||||||
项目负责人：侯捷 | 财务负责人：裴义攀 | |||||||||
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 | ||||||||||
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | ||||||||||
适用地区：全省范围 | ||||||||||
适用用户：部门用户、单位用户 | ||||||||||
专项预算项目绩效评价报告
（本单位不涉及此类项目）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
