2024年度宣汉县委政法委部门决算 - 政府部门

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

县委政法委员会是县委领导管理政法工作的职能部门，领导和管理全县政法工作。积极组织协调维护社会稳定工作，及时分析研究全县社会治安形势和对策，推动、指导“平安宣汉”建设和“大调解”工作。指导推动大案要案查处工作，检查监督政法部门执法情况，组织推进司法改革，协助县委和配合组织部加强政法部门领导班子和干部队伍建设，牵头组织或配合纪检监察机关查处政法系统违法违纪案件，组织开展政法工作重大政策法律问题的调查研究。宣汉县社会治安综合治理中心主要职责是负责排查矛盾纠纷，收集掌握工作信息，整合调解力量，协调处理重大矛盾纠纷，统筹督促全县各级各部门依法推进矛盾纠纷多元化解工作。负责全县社会治安防控体系信息平台建设，整合“雪亮”“天网”“慧眼”等公共安全视频监控资源，深化联网应用，充分发挥应对重大风险、汇集情报信息、解决治理难题的重要作用。

二、机构设置

县委政法委下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入县委政法委2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.中共宣汉县委政法委员会；

2. 宣汉县社会治安综合治理中心。

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为1893.88万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少223.27万元，下降10.5%。主要变动原因是项目支出减少。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1893.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1870.36万元，占98.8%；政府性基金预算财政拨款收入23.52万元，占1.2%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（注：仅罗列本部门涉及的收入）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1893.88万元，其中：基本支出392.84万元，占20.7%；项目支出1501.05万元，占79.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（注：仅罗列本部门涉及的支出）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为1893.88万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少223.27万元，下降10.5%。主要变动原因是项目支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1893.88万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少223.27万元，下降10.5%。主要变动原因是项目支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1893.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1310.63万元，占69.2%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；公共安全支出464.39万元，占24.5%；社会保障和就业支出52.73万元，占2.8%；卫生健康支出13.25万元，占0.7%；城乡社区支出23.52万元，占1.2%；住房保障支出29.37万元，占1.6%。（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1893.88万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）:支出决算为3.24万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及机关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为222.99万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及机关机构事务（款）专项业务（项）: 支出决算为818.82万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及机关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为71.26万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及机关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及机关机构事务（项）: 支出决算为194.32万元，完成预算100%。

6. 公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）: 支出决算为464.39万元，完成预算100%。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为11.17万元，完成预算100%。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为35.04万元，完成预算100%。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 支出决算为6.52万元，完成预算100%。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为8.47万元，完成预算100%。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为3.41万元，完成预算100%。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为0.85万元，完成预算100%。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）: 支出决算为0.52万元，完成预算100%。

14.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）农村基础设施建设（项）: 支出决算为23.52万元，完成预算100%。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 支出决算为29.37万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出392.84万元，其中：

人员经费352.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费39.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.3万元，完成预算100%，较上年度减少6.35万元，下降46.5%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出7.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少6.35万元，下降46.5%。主要原因是项目支出减少。其中：

国内公务接待支出7.3万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待116批次，799人次（不包括陪同人员），共计支出7.3万元，具体内容包括：推进基层国家安全人民防线建设、重大涉稳风险化解攻坚、打击整治侵害未成年人违法犯罪、网格化服务管理、平安宣汉系列主题宣传、乡镇综治中心规范化建设等工作的接待。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，县委政法委机关运行经费支出34.02万元，比2023年度减少7.69万元，下降18.4%。主要原因是项目支出减少。

（二）政府采购支出情况

2024年度，县委政法委政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，县委政法委共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对见义勇为等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成见义勇为部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、见义勇为等专项预算项目绩效自评报告，其中，见义勇为部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为92分，绩效自评综述政法委根据人员分类情况、业务开展需要，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，优先保证固定性的，相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的费用项目，提高预算编制的科学性，严谨性和可控性，切实提高资金的使用效益；专项预算项目绩效自评得分为92分，绩效自评综述：我委目标任务明确合理，经费测算依据充分，预算编制客观合理，专项资金分配及时到位。预算绩效监控执行到位，编制预算前进行了全面的事前绩效评估，执行中期对预算进行了事中绩效监控，并及时开展了事后绩效评价，评价结果质量均较高。部门整体绩效评价结果较好。绩效自评报告详见附件。

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指人员工资、津补贴、奖金、办公费、差旅费、公务用车运行维护、水电费、工会、扶贫等支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指单位为职工缴纳养老保险支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指退休职工一次性生活补贴（独生子女退休工资提高5%部分，退休时发放，不在退休工资中发放）。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指单位为职工缴纳医疗保险支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指单位为职工缴纳公务员医疗补助支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指单位为职工缴纳住房公积金支出。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

中共宣汉县委政法委员会2024年部门预算绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。政法工作是党和国家工作的重要组成部分，是党领导政法单位依法履行专政职能、管理职能、服务职能的重要方式和途径。党委政法委员会是党委领导和管理政法工作的职能部门，现下属独立编制事业单位1个，即宣汉县社会治安综合治理中心，是独立核算单位。

（二）机构职能。（一）深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）深入贯彻党中央决定和省委、市委、县委决策，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安宣汉、法治宣汉建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析全县社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，构建矛盾纠纷多元化解体系和机制，协调指导推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调指导反邪教、反暴恐工作，协调指导应对和处置重大突发事件。

（四）加强对政法工作的督查，统筹协调维护政治安全、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作；指导全县政法系统网络安全和智能化建设工作；承担职责范围内的安全生产工作。

（五）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订全县政法工作的政策措施，及时向县委提出建议；参与有关法规、规范性文件的起草、修改工作，及时提出立法建议。

（六）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法各部门做好涉及政法工作的重大宣传和舆论引导工作。

（七）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（八）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

（九）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协同有关职能部门管理监督政法领导干部，代管宣汉县法学会。

（十）完成县委交办的其他任务。

（三）人员概况。截至2024年末，政法委（含综治中心）现有在职职工共计23人，离退休人员6人，供养遗属2人。2024年度调入0人，调出0人，退休1人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。中共宣汉县委政法委员会2024年年初预算收入1893.88万元，决算报表收入1893.88万元。

（二）支出情况。中共宣汉县委政法委员会2024年年初预算支出1893.88万元，决算报表支出1893.88万元。

（三）结余分配和结转结余情况。中共宣汉县委政法委员会2024年决算报表无结转结余资金。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。基本支出，保障了我委机构的正常运转，包括基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

综治、维稳、扫黑、防邪，深入贯彻党中央决定和省委、市委、县委决策，对综治、维稳、扫黑、防邪工作研究提出全局性部署，推进平安宣汉、法治宣汉建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。满意度指标预测设定为满意度达到90%以上。绩效指标值的设定依据和参考标准符合工作要求和工作实际。

通过全年各类项目的实施，均顺利完成了年度目标，预算资金均达到了使用效果，自评得分15分。

2.预算管理。严格按要求编制年初部门预算，尽力做到科学性和准确性。财政拨付收入统筹安排，按进度序时支付，年终无结余，部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出，自评得分23分。

3.财务管理。部门财务管理制度健全并得到有效落实，岗位设置符合相关财务管理制度要求，部门资金使用基本符合相关财务管理制度规定，存在“未严格按照相要求使用公务卡”一个问题。自评得分8分。

4.资产管理。部门资产超最低使用年限资产利用率为15.52%，资产使用、管理均符合相关要求。自评得分9分。

5.采购管理。本年未预算政府采购资金，亦未采购任何纳入采购目录管理的固定资产。

（二）部门预算项目绩效分析。常年项目5个，涉及预算总金额817.82万元，1—12月预算执行总体进度为100%，无结余资金。

阶段（一次性）项目4个，涉及预算总金额865.67万元，1—12月预算执行总体进度为100%，无结余资金。

1.项目决策

部门预算项目设立申报程序合规，基本按规定履行了评估论证，与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置较科学合理、规范完整，部门预算项目均在规定时间内完成了项目入库。自评得分10分。

2.项目执行

部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，不存在应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施，全年预算均执行完毕，无结余。自评得分12分。

3.目标实现

部门预算项目绩效目标数量指标、效益指标均已完成，且达到预期目标，自评得分11分。

（三）绩效结果应用情况。项目均由相关业务股室按照年初工作计划进行任务布置，由分管领导组织、指导项目的实施和开展绩效评价。

严格按照上级及县财政局相关文件精神，认真科学合理统筹安排和组织了以上项目的实施，确保了2024年12月底前全面有效地完成，做到了专款专用和专项核算，做好了绩效监控和绩效评价。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。总体良好，自评得分92分。

（二）存在问题。部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。

（三）改进建议。一是细化预算编制工作，认真做好预算编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性，严谨性和可控性，切实提高资金的使用效益。二是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途及功能性科目进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是加强单位内部控制制度建设。确保绩效目标的顺利完成。

附表：部门预算项目支出绩效评价表

部门预算项目支出绩效评价表（2024年度）


部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172223T000009361400-综治、维稳、扫黑、防邪（部门专项）
主管部门		中共宣汉县委政法委员会					实施单位（盖章）	中共宣汉县委政法委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	建设稳定和谐社会，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定。					建设稳定和谐社会，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定。
	2.项目实施内容及过程概述	加强矛盾纠纷多元化解，深化诉源治理，开展矛盾纠纷大排查、大化解行动，持续保持对黑恶势力违法犯罪的高压态势，加强涉黑涉恶线索排查，健全完善常态化监管机制。以市域社会治理现代化建设为统揽，升级完善社会治安防控体系，不断深化平安建设群众满意度提升工作。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	125.29	125.29	125.29			100.00%	10	10
	其中：财政资金	125.29	125.29	125.29			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	重大群体性事件	＜	1	次		20	20
	产出指标	质量指标	安排部署相关工作	≥	10	次		20	20
	效益指标	社会效益指标	人民群众满意	≥	100	人		20	20
	效益指标	可持续发展指标	长期坚持并达到预期效果	≥	100	人		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度提升	≥	100	人		10	10
	成本指标	社会成本指标	会议、培训、督查、指导	≥	12	次		10	10
合计								100	100
评价结论	推进治理体系和治理能力现代化，指导综治、维稳、扫黑、防邪工作，切实抓好各项工作的推进，人民群众安全感、满意度明显提升，伸进了社会和谐稳定。
存在问题	近年来，经费不断削减，综治、维稳工作的开展有一定的局限性。
改进措施	优化资金使用结构，发挥资金使用的最大效率，进一步提升各项工作的完成效果。
项目负责人：柳伟					财务负责人：苟娟

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172223T000009361409-司法救助（部门专项）
主管部门		中共宣汉县委政法委员会					实施单位（盖章）	中共宣汉县委政法委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	维护当事人合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定。					维护当事人合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定。
	2.项目实施内容及过程概述	按照司法救助工作相关要求，有效推进我县的司法救助工作。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.60	5.53	5.53			100.00%	10	10
	其中：财政资金	5.60	5.53	5.53			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	救助当事人	≥	1	人		20	20
	产出指标	质量指标	保障司法救助	≥	1	人		20	20
	效益指标	社会效益指标	保障公平正义	≥	100	人		10	10
	效益指标	可持续发展指标	促进公平正义	≥	100	人		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	促进社会稳定	≥	100	人		10	10
	成本指标	社会成本指标	会议	≥	1	次		20	20
合计								100	100
评价结论	保障社会公平正义，推动司法救助工作稳步有序开展，促进社会稳定。
存在问题	近年来，经费不断削减，司法救助工作的开展有一定的局限性。
改进措施	优化资金使用结构，发挥资金使用的最大效率，进一步提升各项工作的完成效果。
项目负责人：柳伟					财务负责人：苟娟

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172223T000009361418-见义勇为（部门专项）
主管部门		中共宣汉县委政法委员会					实施单位（盖章）	中共宣汉县委政法委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	倡导见义勇为行为，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定。					倡导见义勇为行为，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定。
	2.项目实施内容及过程概述	按照见义勇为工作相关要求，积极开展见义勇为工作，稳步推进工作的提质增效。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.50	3.50	3.50			100.00%	10	10
	其中：财政资金	3.50	3.50	3.50			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	奖励见义勇为	≥	1	人		20	20
	产出指标	质量指标	弘扬见义勇为	≥	100	人		20	20
	效益指标	经济效益指标	保障经济发展	≥	100	人		10	10
	效益指标	社会效益指标	认可见义勇为行为	≥	100	人		20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	倡导见义勇为	≥	100	人		10	10
	成本指标	社会成本指标	形成良好风尚	≥	100	人		10	10
合计								100	100
评价结论	弘扬社会正气，鼓励见义勇为，增强群众与违法犯罪作斗争的意识，促进社会主义精神文明建设。
存在问题	近年来，经费不断削减，见义勇为工作的开展有一定的局限性。
改进措施	优化资金使用结构，发挥资金使用的最大效率，进一步提升各项工作的完成效果。
项目负责人：侯捷					财务负责人：苟娟

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172223T000009211969-网格化专项业务（部门专项）
主管部门		中共宣汉县委政法委员会					实施单位（盖章）	宣汉县社会治安综合治理中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	按照省、市、县党委政府关于推进网格化服务管理工作实施意见和工作要求，持续开展网格化服务管理，建立健全网格员和社会管理员队伍，实现网格事件处复率、特殊人群走访率、网格活跃度达100%,进一步提升群众满意度.					持续开展网格化服务管理，建立健全网格员和社会管理员队伍，实现网格事件处复率、特殊人群走访率、网格活跃度达100%,进一步提升群众满意度.
	2.项目实施内容及过程概述	持续开展网格化服务管理，建立健全网格员和社会管理员队伍，实现网格事件处复率、特殊人群走访率、网格活跃度达100%,进一步提升群众满意度.
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	136.18	283.29	283.29			100.00%	10	10
	其中：财政资金	136.18	283.29	283.29			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	平台信息录入	≥	10	万件		10	10
			网格事件处理	≥	10	万件		20	20
			定期开展特殊人群和出租屋走访	≥	20000	户（套）		10	10
	效益指标	社会效益指标	重点工作完成量	≥	3	名		10	10
		社会效益指标	网格终端机登陆	＝	637	台/套		10	10
		生态效益指标	构建多层级网格化体系	≥	4	类		10	10
		可持续影响指标	召开会议和开展宣传活动	≥	10	次		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高平安建设群众满意度	≥	980	‰		10	10
合计								100	100
评价结论	该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等。
存在问题	在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性。
改进措施	预算财务分析常态化，定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，做好部门整体支出预算评价工作。
项目负责人：侯捷					财务负责人：裴义攀

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172223T000009363483-大调解专项（部门专项）
主管部门		中共宣汉县委政法委员会					实施单位（盖章）	宣汉县社会治安综合治理中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	负责统筹推进全县矛盾纠纷多元化解工作，调解重大矛盾纠纷，对全县调解员进行培训，宣传《四川省纠纷多元化解条例》					负责统筹推进全县矛盾纠纷多元化解工作，调解重大矛盾纠纷，对全县调解员进行培训，宣传《四川省纠纷多元化解条例》
	2.项目实施内容及过程概述	负责统筹推进全县矛盾纠纷多元化解工作，调解重大矛盾纠纷，对全县调解员进行培训，宣传《四川省纠纷多元化解条例》
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	20.00	20.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	网格工资发放及时率	≥	100	%		10	10
	产出指标	数量指标	开展矛盾纠纷大排查大化解专项行动	≥	0.5	万件		30	30
	效益指标	社会效益指标	调解重大矛盾纠纷	≥	0.5	万件		30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对纠纷调解情况进行评价	≥	95	%		10	10
	成本指标	经济成本指标	对全县调解员进行培训	＝	2	批次		10	10
合计								100	100
评价结论	该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等。
存在问题	在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性。
改进措施	预算财务分析常态化，定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，做好部门整体支出预算评价工作。
项目负责人：侯捷					财务负责人：裴义攀


1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

附件2

专项预算项目绩效评价报告

（本部门不涉及此类项目）

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2024年度政法委部门决算公开表.xls

政策

政府信息公开指南

政府信息公开制度

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其他专项信息

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