目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

   第二部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）拟订全县机构编制管理规范性文件，并负责监督实施。拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案，审核县级各部门“三定”规定，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整有关工作。拟订全县各级行政编制、政法专项编制总额分配方案。协调县级各部门之间及县级部门与乡镇之间的职责分工。

（二）负责机关事业单位机构编制实名制及前置管理工作。核批全县机关和事业单位使用空缺编制补充人员。

（三）审核县级各部门和乡镇机构的设置、调整，指导县级各部门和乡镇机构编制管理工作。拟订全县事业单位改革方案及实施意见，审核县属事业单位的机构编制方案，指导、协调全县事业单位改革和机构编制管理工作。监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，查处机构编制违纪违法行为。协调县委、县政府各部门的职能配置、调整。负责全县机关事业单位机构编制日常管理工作。

（四）综合管理全县事业单位登记和年度报告公示工作。

二、机构设置

中共宣汉县委机构编制委员会办公室无下属二级预算单位，本级行政单位1个，按照县委编办核定编制数19名，现有在职人员15名（其中：核定行政编制8名、机关工勤控制数1名，现有在职人员7名、机关工勤控制数1名；参照公务员法管理的事业单位核定编制5名，现有在职人员3名；事业单位核定编制5名，现有在职人员4名）。

第二部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为284.10万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少9.74万元，下降3.4%。主要变动原因是本着政府“过紧日子”要求，厉行节约。

图1：收入、支出决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计284.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入284.10万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元,占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元,占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计284.10万元，其中：基本支出230.62万元，占81.2%；项目支出53.48万元，占18.8%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为284.10万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少9.74万元，下降3.4%。主要变动原因是本着政府“过紧日子”要求，厉行节约。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出284.10万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少9.74万元，下降3.4%。主要变动原因是本着政府“过紧日子”要求，厉行节约。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出284.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出232.30万元，占81.8%；社会保障和就业支出25.16万元，占8.9%；卫生健康支出8.87万元，占3.1%；住房保障支出17.76万元，占6.2%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为284.10万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为135.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：支出决算为53.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为43.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为2.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为22.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为5.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为17.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出230.63万元，其中：

人员经费207.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
    公用经费23.60万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.58万元，完成预算100%，较上年度减少0.83万元，下降59.1%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.58万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度决算数持平。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.58万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.83万元，下降59.1%。主要原因是减少普光经济开发区、巴山大峡谷升格调研接待。其中：国内公务接待支出0.58万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，42人次（不包括陪同人员），共计支出0.58万元。具体内容包括：接待省委编办、市委编办调研工业园区及景区管委会运行情况，接待金额0.24万元，20人次。接待万源编办基层治理机构编制“扁平化”管理经验交流，接待金额0.08万元，6人次。接待开江农业园区管理体制工作交流，接待金额0.07万元，5人次。市委编办验收评估机构改革落实情况，接待金额0.07万元，5人次。市委编办检查机构编制执行情况，接待金额0.09万元，6人次。外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，中共宣汉县委机构编制委员会办公室机关运行经费支出23.60万元，比2023年度减少54万元，下降69.6%。主要原因是本着政府“过紧日子”要求，厉行节约，体制机构改革、事业单位登记管理、机构编制管理支出的减少。

（二）政府采购支出情况

2024年度，中共宣汉县委机构编制委员会办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共宣汉县委机构编制委员会办公室共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，中共宣汉县委机构编制委员会办公室在2024年度预算编制阶段，组织对体制机构改革、事业单位登记管理、机构编制管理3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算，全面开展绩效自评，形成中共宣汉县委机构编制委员会办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，体制机构改革、事业单位登记管理、机构编制管理专项预算项目绩效自评报告。一是中共宣汉县委机构编制委员会办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94分。根据预决算编制相关要求和我办工作实际，按时编报了2024年度预决算，填报了绩效目标，细化了专项资金项目等工作。制定了半年度、9月、11月及全年的预算执行计划并按计划实施，并对各计划期内的工作进行了评估，较好地执行了当年度财政预算，完成了预期内的各项工作。二是体制机构改革专项预算项目绩效自评得分为90分。通过本次机构改革项目的实施，在职能优化、机构精简、管理流程和制度完善等方面取得了显著成效，基本达到了预期的绩效目标。但在员工满意度和部分管理机制方面还存在一定的改进空间。未来将持续关注改革后的运行情况，不断优化和完善相关措施，确保机构改革的成果得到巩固和提升。

绩效自评报告详见附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：指反映本单位（体制改革、事业单位登记及实名制管理、监督检查管理）的支出。

11.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映其他党委机构事务其他支出。

12.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映本单位事业人员的基本支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）社会保障和就业支出（项）：指反映行政离退休人员养老保险费支出。机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险金支出。反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映行政事业单位医疗支出。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附件1

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

中共宣汉县委机构编制委员会办公室设内设机构3个：综合股（党建办）、机构编制股（县事业单位登记管理局）、监督检查股；下属事业单位2个：县事业单位登记服务中心（参公）、县机构编制信息中心。

（二）机构职能

1.拟订全县机构编制管理规范性文件，并负责监督实施。拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案，审核县级各部门“三定”规定，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整有关工作。拟订全县各级行政编制、政法专项编制总额分配方案。协调县级各部门之间及县级部门与乡镇之间的职责分工。

2.负责机关事业单位机构编制实名制及前置管理工作。核批全县机关和事业单位使用空缺编制补充人员。

3.审核县级各部门和乡镇机构的设置、调整，指导县级各部门和乡镇机构编制管理工作。拟订全县事业单位改革方案及实施意见，审核县属事业单位的机构编制方案，指导、协调全县事业单位改革和机构编制管理工作。监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，查处机构编制违纪违法行为。协调县委、县政府各部门的职能配置、调整。负责全县机关事业单位机构编制日常管理工作。

4.综合管理全县事业单位登记和年度报告公示工作。

5.完成县委、县政府交办的其他工作。

（三）人员概况

截至2024年末，中共宣汉县委机构编制委员会办公室共有职工15人。机关核定编制9名（其中：行政编制8名，机关工勤人员控制数1名），实有在职人员8人（其中：公务员7人，机关工勤人员控制数1名）。下属事业单位2个：县事业单位登记管理服务中心（参公），核定参公管理事业编制5名，实有在职人员3人；县机构编制信息中心，核定事业编制5名，实有在职人员4人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。中共宣汉县委机构编制委员会办公室2024年年初预算收入284.10万元，其中：一般公共预算284.10万元，无政府性基金预算。决算报表收入284.10万元。

（二）支出情况。中共宣汉县委机构编制委员会办公室2024年年初预算支出284.10万元，其中，一般公共预算财政拨款收入284.10万元，占100％；无政府性基金预算财政拨款收入。决算报表支出284.10万元，其中：基本支出230.62万元，占81.2%、项目支出53.48万元，占18.8%。

（三）结余分配和结转结余情况。中共宣汉县委机构编制委员会办公室2024年无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。一是调整优化党政机构设置和职能配置。按照机构改革部署要求，组织召开了机构改革工作推进会，印发了《宣汉县机构改革方案》及改革配套文件。紧盯机构、职能、人员调整关键重点，完成了社会工作、金融等7个领域优化调整，撤销县委老干部局，组建县林业局。修订了县委社会工作部、县林业局等5个单位“三定”规定，共划转事业单位13个、撤销机构6个、收回科级机构限额2个、人员转隶200余人，着力构建符合宣汉改革发展稳定各项事业需要的机构职能体系。二是深入推进乡镇（街道）机构改革。按照中省市有关改革要求，聚焦乡镇（街道）主要职能，统筹设置党的建设、经济发展等6-7个内设机构，以及便民服务、农业综合服务等3-4个事业单位。改革后，全县37个乡镇（街道）共精简内设机构21个、事业单位36个。结合乡镇（街道）实际，经多次实地调研、反复沟通磋商、多轮征求意见，按程序印发了37个乡镇（街道）“三定”规定，进一步调整完善乡镇（街道）机构设置和管理体制。三是持续深化行政执法体制改革。实行以县为主的行政执法体制，保留并规范设置城市管理、市场监管、文化市场等6支执法队伍，将执法队伍从内设机构调整为事业性质行政执法机构。不再保留自然资源、劳动保障、水政监察等5个领域的执法队伍，执法职责回归局机关，相关人员转隶到同等性质的机构，逐步构建职责明确、行为规范、运转高效的综合执法管理体系。四是优化调整议事协调机构。按照省市统一部署，系统梳理，充分征求县委、县人大、县政府、县政协共25名县级领导和65个县级部门（单位）意见建议，严格对标上级要求，拟订《宣汉县议事协调机构优化调整方案》并由县委、县政府印发实施。优化调整后，我县议事协调机构由原来的227个减少至25个，精简率89%。同时，认真做好议事协调机构优化调整后续工作，指导调整后保留的议事协调机构和配合协作机制跟进完成组建工作，从严从紧加强议事协调机构管理。五是开展机构挂牌清理规范。通过单位自检自纠和实地抽查相结合的方式，对县级部门（单位）和乡镇（街道）的机构挂牌情况进行全面清理整治，并对机构牌子样式、尺寸、颜色、字体等作出统一规定。截止目前，累计现场指导20个县级部门（单位）、37个乡镇（街道），在线答疑解惑200余次，共撤销违规挂牌70余块，规范挂牌110余块，持续巩固机构改革成果。六是开展机构改革落实情况验收评估。通过工作提醒函、实地督导等方式，重点对涉及制定或修订“三定”规定、职责机构编制调整较大、深化执法体制改革、议事协调机构优化调整的县级部门（单位）以及重点乡镇（街道）进行实地验收评估，对发现的问题当场要求整改，确保不折不扣完成改革任务。同时，顺利迎接并通过省委、市委编办的机构改革落实情况验收评估，圆满完成了机构改革各项任务。七是加强机构编制实名制管理。严格贯彻执行《四川省机关事业单位财政供养人员综合约束管理办法》，建立与组织、人社、财政部门的联动工作机制，从严从紧前置审核各部门（单位）用编，从源头规范编制使用管理。坚持“有变动，即更新”机制，实时更新机构、编制、人员变动情况，确保数据安全、准确。全年共完成1549人上编、645人下编、42人辞职的人员信息变动工作。强化实名制数据分析，先后为2024年公务员公招、县级部门2次遴选、达人英才计划、人员流动等提供数据支撑。八是规范事业单位登记管理。结合本轮党政机构改革，主动作为、靠前服务，及时办理事业单位登记工作。全年共办理事业单位设立登记27家、变更登记278家、注销登记58家、法人证书补领7家、到期换领46家。严格落实“双公示”信息制度，在社会信用平台对444家事业单位行政许可信息进行“双公示”，并完成了全县583家事业单位法人年度报告公示工作，公示及时率准确率均达100%。扎实开展“双随机”抽查，将抽查比例由往年的3%提高至20%，全年共完成120家事业单位抽查工作。

2.预算管理。县委编办经费来源是财政全额预算，没有其他收入，按照财政部门规定编制年度部门预算，经主要领导审定后，报财政局按法定程序审核、报批。强化预算约束，提高财政资金使用。在预算执行上按照法律、法规，做到了收支真实、数额准确、内容完整。执行中经主要领导审定后，及时报送财政部门按法定程序审查和批准，并按时向社会公开。严格按照县级部门预算编制通知和要求，按时完成基础库、项目库报送工作，按时完成2024年预算编制工作，并按时提交单位预算草案。预算编制全面、科学，2024年部门决算绩效目标填报及年末结余结转都是严格按照县财政局要求完成。

3.财务管理。中共宣汉县委机构编制委员会办公室严格按照收支管理规定和国库集中支付制度规范使用资金，不存在无预算、超预算拨款，虚列支出，人为调节收支科目和金额情况；我办设立一个零余额账户和基本账户，归口国库部门统一管理，纳入系统统一支付，并建立本部门财经管理制度，规范资金管理和使用。

4.资产管理。中共宣汉县委机构编制委员会办公室一直严格按照《行政事业性国有资产管理条例》规定，按照固定资产的管理实行统一领导、分级管理、各司其职的管理机制。各股室固定资产实物管理实行“谁使用、谁管理、谁负责”的原则将所有资产如实登记入账，并合理配置、有效使用，根据各股室实际情况，除因工作需要确需安装专线网络的工作电脑、打印机以外，基本保证各干部职工一人一台工作电脑，没有资产闲置情况，也不存在国有资产的出租、投资、处置等情况。

5.采购管理。中共宣汉县委机构编制委员会办公室按照法定采购方式和程序实施采购，不存在通过不合理条件限制政府采购供应商，不存在对内外资企业实行差别待遇或歧视，没有以供应商的所有制形式、组织形式等对供应商资格进行限定，不存在指定购买国家或地区品牌的产品。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额54.8万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。该项目立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学。

2.项目执行。主要评估项目实施方案科学合理，项目实施过程中，包括《宣汉县机构改革方案》的报批和审核工作，改革动员大会的筹备工作以及后续的“三定”方案审定、印发工作；班子调整配备、干部安排、人员划转等工作；以及办公费、印刷费、会议费等。2024年支出办公费及耗材合计7万元7批次；印刷费5.6万元（打字复印5批次）；电子政务外网网络租赁费0.4万；差旅费7万元（到乡镇核查60次240人不包含车费）。

3.目标实现。经综合评估，本项目立项依据充分、具备立项必要性；资金投入经济、合理；项目绩效目标明确、合理，能够分解到具体的指标；项目实施内容明确、具体，符合项目实际情况；项目组织、工程进度安排筹资合规、筹资风险可控。

中共宣汉县委机构编制委员会办公室2024年度一般公共预算284.10万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算安排的常年项目0万元。全年的预算执行按计划实施，圆满完成了阶段项目绩效目标任务。

（三）绩效结果应用情况。根据预决算编制相关要求和我办工作实际，按时编报了2024年度预决算，填报了绩效目标，细化了专项资金项目等工作。制定了半年度、9月、11月及全年的预算执行计划并按计划实施，并对各计划期内的工作进行了评估，较好地执行了当年度财政预算，完成了预期内的各项工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

中共宣汉县委机构编制委员会办公室财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购，并按照要求将整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。2024年部门支出与年初预算项目一致，达到预期绩效目标。自评得分为94分。

（二）存在问题

在项目资金预算安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，导致项目调剂或者追加项目预算。

（三）改进建议。

1.加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。

2.针对指标文件下达工作，尽早计划和开展年度专项的申报，加强报批工作的沟通和跟踪，及时落实指标文的下达；对财政资金下达时间滞后的项目，加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益。

3.加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

附表：

附件2

专项预算项目绩效评价报告

（本部门不涉及此类项目）

​第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

中共宣汉县委机构编制委员会办公室2024年部门决算公开.xls