​​    ​    ​目    ​录

第一部分 单位概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 4

第二部分 2024年度单位决算情况说明6

一、收入支出决算总体情况说明  6

二、收入决算情况说明  6

三、支出决算情况说明  7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明  14

十、其他重要事项的情况说明  14

第三部分 名词解释  16

第四部分 附件  20

第五部分 附表  42

一、收入支出决算总表 43

二、收入决算表  44

三、支出决算表  45

四、财政拨款收入支出决算总表  46

五、财政拨款支出决算明细表  47

六、一般公共预算财政拨款支出决算表  48

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表  49

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  50

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表  51

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  52

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  53

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表  54

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 55

第一部分单位概况

一、单位职责

中共宣汉县委员会办公室负责县委日常文书的处理，中央和省、市、县委重要工作部署贯彻落实的督促检查，中央和省、市、县委领导同志批示的转达和催办落实。按照县委要求和自身职责，搞好上下级、党内外、部门间的综合协调；围绕中央和省、市、县委工作部署，收集信息、反映动态、综合调研，承担县委部分文稿的草拟、修改和校核工作，负责中央和省、市、县委文件的印制、分发、管理等工作；负责县委各种会议事务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责县委的有关接待工作；负责受理和接待人民群众向县委和县委领导的来信来访，办理和协调处理信访案件；负责全县党委系统办公信息化和办公自动化工作；负责县委机关后勤服务工作，管理县委机关房产和其他固定资产以及基建计划及实施工作。负责县委领导的安全保卫，负责县委机关大院的社会治安综合治理和安全防范工作。负责县委办公室离退休人员的管理、服务工作；完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

中共宣汉县委办公室共有内设机构9个，具体包括：一秘书股、二秘书股、信息股、行政财务股、档案管理股、综合室、县委督查室、县委政研室、书记信箱办。

第二部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1910.61万元。与2023年度相比，收、支总计各减少115.14万元，下降5.7%。主要变动原因是2024年项目支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1910.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1910.61万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（注：仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1910.61万元，其中：基本支出739.91万元，占38.7%；项目支出1170.71万元，占61.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（注：仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1910.61万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少115.14万元，下降5.7%。主要变动原因是2024年项目支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1910.61万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少115.14万元，下降5.7%。主要变动原因是2024年项目支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1910.61万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1713.33万元，占89.7%；社会保障和就业支出116.66万元，占6.1%；卫生健康支出26.83万元，占1.4%；住房保障支出53.79万元，占2.8%。（注：仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为1910.61万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为492.72万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）:支出决算为100万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为49.9万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为1062.44万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为8.26万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）支出决算数为50.28万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算数为66.38万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）卫生健康支出（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为21.02万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）卫生健康支出（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为2.61万元，完成预算100%。

10.卫生健康（类）卫生健康支出（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为2.17万元，完成预算100%。

11.卫生健康（类）卫生健康支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为1.04万元，完成预算100%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为53.79万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出739.91万元，其中：

人员经费657.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费82.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.57万元，完成预算67.6%，较上年度减少5.43万元，下降23.6%。决算数小于预算数。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.04万元，占17.3%；公务接待费支出决算14.53万元，占82.7%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.04万元,完成预算76%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0.04万元，增长1.3%。主要原因是2024年车辆运行维护费增加。

其中：无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出3.04万元。主要用于日常具体工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出14.53万元，完成预算66%。公务接待费支出决算比2023年度减少5.47万元。

国内公务接待支出14.53万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待200批次1500人次（不包括陪同人员），共计支出14.53万元。

无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，中共宣汉县委员会办公室机关运行经费支出82.22万元，比2023年度减少289.86万元，下降77.9%。主要原因是2023年初编制部门专项预算时，将功能科目误用为“2013101-行政运行”。

（二）政府采购支出情况

2024年度，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于日常正常工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（注：按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对会议工作、督导组工作、县委办日常工作、专项会议工作等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指人员工资、津补贴、奖金、办公费、差旅费、公务用车运行维护、水电费、工会、扶贫等支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指单位为职工缴纳养老保险支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指退休职工一次性生活补贴（独生子女退休工资提高5%部分，退休时发放，不在退休工资中发放）。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指单位为职工缴纳医疗保险支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指单位为职工缴纳公务员医疗补助支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指单位为职工缴纳住房公积金支出。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附件1

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。本单位本年机构数1个，共有内设机构9个，具体包括：一秘书股、二秘书股、信息股、行政财务股、档案管理股、综合室、县委督查室、县委政研室、书记信箱办。

（二）机构职能。负责中央和省、市、县委重要工作部署贯彻落实的督促检查以及中央和省、市、县委领导同志指示的转达和督办落实。按照县委要求和自身职责，搞好上下级、党内外、部门间的综合协调。

负责县委日常文书处理，负责县委文件、领导同志工作文稿的拟订、审核、印制、管理等工作，承担全县党内规范性文件审查、备案和管理工作；负责大型会议安排部署以及现场踩点等工作。

围绕县委重大决策研究、重要工作安排部署和全县中心工作，开展调查研究，收集反馈信息；负责县委重要工作的督导管理，组织全县目标绩效考核工作。

负责县委各种会议、活动的统筹、协调工作，组织安排县委领导同志的公务活动，负责县委有关接待工作。

（三）人员概况。本单位现有在职职工45人，其中公务员30人，机关工勤9人，事业人员6人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。中共宣汉县委员会办公室2024年年初预算收入1910.61万元、决算报表收入1910.61万元，其中：一般公共预算1910.61万元，无政府性基金预算。

（二）支出情况。中共宣汉县委员会办公室2024年年初预算支出1910.61万元、决算报表支出1910.61万元，其中：一般公共服务支出1713.33万元，占89.7%；社会保障和就业支出116.66万元，占6.1%；卫生健康支出26.83万元，占1.4%；住房保障支出53.79万元，占2.8%。

（三）结余分配和结转结余情况。中共宣汉县委员会办公室2024年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。

周密考虑、周全谋划，尽统筹协调之责。紧扣中心大局优化服务，围绕上级关注的大事、县委正在推动的要事，扎实做好会议筹办、专题调研、活动组织、会务接待等工作。全年共承办县委全体会议1次、县委常委会会议42次、县委工作会议26次、县委专题会议70余次，起草、校核县委及县委办公室文（稿）件110余篇，制发相关会议纪要39篇、决定事项通知388篇。精心筹备并圆满开展四川正达凯新材料有限公司一期项目分布式能源点火调试仪式、四川玉米高产攻关30年成果（峰城经验）推介暨丘陵山区农机现场观摩会、贯彻落实新型城镇化战略五年行动计划县级现场会、射洪市党政代表团等兄弟县（市、区）来宣考察交流等重大活动，充分展现宣汉以更高站位、更宽视野向“百强晋位、冲刺千亿”目标全力奋斗的昂扬姿态。同时，将服务全县经济社会发展大局作为公务服务的出发点和落脚点，高标准做好30余位中央、省部级领导来宣调研接待服务，在公务服务过程中展示百强宣汉的综合优势，全力打造“接之有礼、待而有方”宣汉接待品牌。

拉高标杆、追求一流，尽参谋助手之责。始终牢记“身在兵位、胸为帅谋”，紧紧围绕县委中心大局，站在全局和战略高度想问题办事情，做到参之有道、谋之有方，切实履行参谋辅政职能。一是在文稿上献计出力。坚持紧密结合党中央、省委、市委、县委决策部署，着重把握全县工作重点、热点和难点，起草完成十四届县委第十五次全会报告，撰写领导讲话稿100余篇，其余各类文稿共计260余篇，多次得到省、市、县各级领导肯定。二是在政研中服务大局。牵头起草《宣汉县“走基层、听民意、汇众智、优作风”活动实施方案》《中共宣汉县委关于聚焦“千亿县”建设加快“资源产出地”向“产业崛起地”跃升推动县域经济高质量发展的决定》等县委重要文件，撰写县委主要领导署名文章2篇、《关于全县冷库建设运营情况的调研报告》等调研报告5篇，多次获得县委主要领导肯定性批示。同时，按照“有件必备、有备必审、有错必纠”原则，做好党内规范性文件备案审查，向市委报备党内规范性文件40件、备案审查文件4件。三是在改革中破解难题。发挥县委改革办统筹协调、指挥推动作用，先后筹备召开县委深改会议1次、改革专题会议10余次、迎接上级调研6次，高质量撰写并上报改革信息12篇、改革动态12篇，累计共争取市委改革办奖补资金54万元，圆满完成全年改革任务。在改革项目方面，全年谋划实施8个“微改革 f 微创新”项目、8个原创性差异化改革项目以及3个复制推广项目。其中，“银发食堂 ”综合养老服务持续推进，新建4个城区助餐点、3个乡镇助餐点，获评全市第二批微改革成效显著项目，获得省政府办通报表扬，成功入选全国县域养老服务体系创新试点县；宣汉县“改革创新助推百亿级工业项目快开工快建设快投产”获评2023年度达州市“改革创新成果”；“巴山鸟巢”破解未成年人“陪伴保护难”微改革获四川新闻网、新浪四川、中国网、达州新闻联播等媒体宣传报道；新型婚恋服务微改革获中国青年杂志社、新华网等宣传推介；学前教育与托育服务融合发展微改革试点获川观新闻、中国报道等宣传推介，成功实现了以改革“小切口”打开工作“突破口”，有力解决群众“急难愁盼”问题，得到广大群众认可点赞。

盯住细节、把控质量，尽保障运转之责。服务保障是党办的基础职能，县委办公室始终坚持严谨、务实的工作作风，在公文运转和行政后勤上抓细节、提质量。一方面，严谨细致确保公文流转和办理高效有序，切实保障政令传输迅速畅通。严格按照专人管理、逐件登记、随时追踪、定期归档工作要求，不断健全优化文件管理运转机制。全年共办理中央、省、市各类文件1149件，代收部门文件2378件，转办交办领导批示430件次，制发文件385件，清退销毁上级涉密文件996件，不断提高公文运转专业化、规范化、精细化水平。另一方面，精益求精做好行政后勤保障，坚持以服务单位、保障后勤为宗旨，聚焦行政后勤工作提效、保障服务提档持续发力，以严谨的态度、务实的作风切实抓好财务、人事、公务用车等工作。

提高意识、强化管理，尽安全保密之责。一是不断筑牢国家安全防线。顺利召开国家安全委员会全体会议，圆满开展国家安全教育日（4.15）活动，认真分析研判国际国内国家安全情报，共计上报情报信息25篇，其中2篇被中央某办采用。二是扎实推进保密工程建设。全面完成年度国产化产品500台（套）替代任务和商用密码应用安全性评估及备案工作，持续推进国产化替代应用系统适配改造、互联网网络设备国产化改造、电子政务内网运维服务、党政专用通信网络机房建设等项目，全力保障电子政务网络、党委信息化建设，切实提升密码通信及应急保障能力，确保全年无安全保密事故发生。

严明纪律、严守责任，尽值班值守之责。一是强化统筹调度。印发《关于加强紧急突发事件信息报送管理的通知》，进一步明确紧急突发事件信息报送的范围、时限和牵头部门。二是坚决压实责任。严格落实领导带班制度和值班员24小时在岗值班制度，上报《值班报告》6期，处理上级来文来电20件次。紧盯全国“两会”、汛期、法定节假日等重点时段，电话抽查值班工作800余次，确保值班各项规定要求落到实处。三是树立优秀典范。迎接省委办公厅办公室（省委值班室）领导来宣调研，并得到省委值班室主要领导肯定，要求全市值班工作要“远学绵阳、南充，近学宣汉”。同时，积极承办全市党委值班“四化”工作推进会，以“保安全”的高度自觉，更好服务全市中心大局。

立足“快”，雷厉风行、快报优报。坚持“快”字当头，时刻研判形势、分析情况，及时收集汇总分析各方面情况问题，为县委决策提供有效信息参考服务，以高质量信息工作推动各项工作提质增效。目前，共上报经验信息、咨政信息等近200篇，预计信息采编超700分（全年目标为500分），超额完成全年目标任务。其中，《宣汉县持续高交玉米攻关》被省委《每日要情》195期单篇采用，《达州市坚持大抓工业、重抓制造业推动万达开天然气锂钾综合利用集聚区建设成势见效》被省委《工作情况交流》第8期单篇采用，《关于全市县域新型工业化发展情况的调研报告》《省地质局定点帮扶宣汉县持续巩固脱贫攻坚成果扎实推进乡村全面振兴》获市委领导和县委主要领导肯定性批示。此外，另有17篇信息被市委单篇采用，50余篇信息被市委采用，并2次获全市党委信息工作考核“红榜”表扬。同时，编印《宣汉要情》22期，常态开展全县党委信息工作指导，做好党委信息考核工作，圆满完成信息工作年度目标任务。

着眼“实”，扭住不放、一抓到底。充分发挥督促检查“终端见效”和目标绩效考核“指挥棒”作用，推动党中央、省委、市委、县委各项决策部署不折不扣落地落实。一是聚焦重点，全力推进任务完成。围绕上级决策部署和县委中心工作，及时制发重要部署责任分工方案，细化分解目标任务，出台2024年度督查计划和方案，明确全年督查重点。二是追求时效，努力形成闭环管理。坚持“一次督查形成一份督查报告”原则，常态开展“回头看”，确保问题发现“不过夜”，推进落实不停歇。今年来，已办理市委主要领导批交办事项14件、县委主要领导批交办事项332件、县委常委会会议决定事项388件，形成《督查专报》35期，印发《工作提示函》157份，《宣汉通报》5期。三是主动作为，着力提升工作质效。积极做好目标绩效考核工作，严格按照精简优化基层考核要求，做好清理规范各项工作任务，建立健全日常监测与年终考核相结合的考核模式。切实做好整治形式主义为基层减负工作，召开专项工作机制会议3次，报送工作开展情况10篇，开展专项督查2次，“点对点”反馈问题22个，目前均已完成整改。扎实做好巡视整改工作，严格按照既定工作目标，以务实的工作举措，加大对整改工作的监督检查力度，确保整改工作取得实效。

强化“质”，躬身下沉、实干担当。始终坚持务求实效，以善谋实干的奋斗姿态为乡村振兴赋能增效，切实做到用心用情驻村帮扶，用力用功振兴毛坝。一是精准选派，优化驻村结构。强化新一轮驻村干部管理，调整4名干部到帮扶村任驻村工作队员和村支部书记（主任）助理，调整帮扶干部45人，与全镇176户脱贫户和监测户建立结对帮扶。二是统筹谋划，聚焦工作重点。县委办主要领导和分管领导多次前往毛坝镇调研指导乡村振兴工作，并召开会商会和专题推进会研究驻村帮扶相关工作，全年累计筹集资金17.3万元用于开展驻村帮扶工作。三是用心用情，抓牢民生实事。结合全县“走基层、听民意、汇众智、优作风”活动，帮扶责任人深入群众听民声，察民意，对全镇176户已脱贫户（含监测户）开展全覆盖走访，摸清摸透群众生产生活情况，真帮实干解决群众“急难愁盼”，全力提升群众幸福感和满意率。

党建引领，永葆忠诚心。坚持以党的政治建设为统领，深化机关自身建设。一是巩固拓展主题教育成果。扎实开展党纪学习教育，组织召开专题会安排部署党建工作。共开展《条例》集中学习和专题研讨6次，党建干部党务工作专题培训1次，规范发展预备党员1名，党建工作规范化、制度化水平持续提升。二是筑牢拒腐防变思想防线。扎实开展“党员干部和公职人员工作时间打麻将突出问题专项整治”及“吴晓勇严重违纪和职务违法犯罪案件以案促改”工作，从严做实日常教育监督管理，教育引导干部职工始终知敬畏、存戒惧、守底线，营造风清气正的政治生态，确保在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

聚焦群众，牢记为民心。群众之忧就是治理之要，民生之呼就是治理之应。一是立足书记信箱平台推动群众诉求真抓真落实。始终秉持书记信箱“民情一键通、民智汇聚台、民事服务站”理念，严格落实“有交必办、有办必果、有果必实”工作要求，共办理群众网络、纸质来信536件，其中市委书记信箱转办件175件，县委书记信箱来信288件，群众纸质来信73件，有效平衡了全县大局稳定与群众诉求回应两个方面，真正实现问政于民、执政为民。二是依托整治“群众最不满意十件事”增进民生福祉。2024年，全县通过开展大走访、大调查、大征集、大梳理“四大活动”征集群众诉求20694条，经过县乡互评，共同确定可解决诉求13903条，完成率100%，精准破解了一批关系群众切身利益的问题。同时，将“城区医院看病流程复杂、医护人员态度差问题”等10个事项纳入县级集中整治，并广泛开展宣传报道，真正让群众意见“落地有声”，进一步提升群众的满意度和幸福感。

2、预算管理。中共宣汉县委员会办公室2024年年初预算1910.61万元，其中：一般公共服务支出1713.33万元，占89.7%；社会保障和就业支出116.66万元，占6.1%；卫生健康支出26.83万元，占1.4%；住房保障支出53.79万元，占2.8%。

3.财务管理。严格遵守财务管理制度，专门对财务岗位进行了岗位设置。

4.资产管理。我部门国有资产387.08万元，占100.00%；事业单位国有资产0.00万元，占0.00%。其中：流动资产90.60万元，较上年增长370.95%，占资产总额23.41%；固定资产296.48万元，较上年增长-9.21%, 占资产总额76.59%；在建工程0.00万元，较上年增长0.00%，占资产总额0.00%；长期投资0.00万元，占资产总额0.00%；无形资产0.00万元，较上年增长0.00%，占资产总额0.00%；公共基础设施0.00万元，占资产总额0.00%；政府储备物资0.00万元，占资产总额0.00%；文物文化资产0.00万元，占资产总额0.00%；保障性住房0.00万元，占资产总额0.00%；其他资产0.00万元，占资产总额0.00%。资金使用规范。

5.采购管理。我单位2024年无政府采购。

（二）部门预算项目绩效分析。

填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数15个，涉及预算总金额739.91万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额1170.71万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1、项目决策。一是保障搞好上下级、党内外、部门间的综合协调，妥善受理和接待各项紧急活动及会议安排；二是保障各类会议事务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排；三是将县委的有关接待工作合理安排，认真排查摸底，做好前期踩点工作以及后续工作，保证接待工作顺利进行；四是保证扶贫工作稳步进行，防止贫困户返贫；五是积极督查各项工作落地生根情况，避免上级部署安排不落实。

2.项目执行。按照年初下达的各项目标任务，细化各项指标，圆满完成各项任务。

3.目标实现。党建活动次数12次，督查检查次数40次，承办各项常委会议等120次，保障各项工作顺利开展。

（三）绩效结果应用情况。对全年预算作了详细的预算编制说明，对财政部门反馈的问题进行了认真分析整改，并在政府门户网站进行了公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。全年预算较为符合实际、合理、科学。自评得分89分。

（二）存在问题。

在单位整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴合单位工作的实际;比如说在预算执行中，有时难免会出现一些意料不到的状况，导致年底需要调剂或者追加经费。

（三）改进建议。

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。

3、遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，按照预算调整追加程序，逐级申报报批；对结余资金需调整用途的同样按照预算调整追加程序逐级申报报批，做到资金支付，预算先行，确保资金使用按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。

4、尽管目前三公经费的预算执行情况较好，根据厉行节约原则，仍需进一步严控三公经费支出，严格控制三公经费的规模和比例，严格三公经费支出的审核审批流程，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化三公经费的管理，抓好公车的节能降耗工作，控制公务出国费用支出，进一步压缩三公经费支出。

5、预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，做好部门整体支出预算评价工作。

6、针对指标文件下达工作，尽早计划和开展年度专项的申报，加强报批工作的沟通和跟踪，及时落实指标文的下达；对财政资金下达时间滞后的项目，加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益。

7、及时开展和财政的年度结余资金的对账工作，加强和财政的沟通，尽早取得上年结余资金结转的指标批复，以便年初相关工作的开展。

8、加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

附件2

专项预算项目绩效评价报告

（本单位不涉及此类项目数据）

​第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 

2024年中共宣汉县委员会办公室单位决算公开表.xls