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第一部分 部门概况  4

一、部门职责  4

二、机构设置  5

第二部分 2024年度部门决算情况说明 7

一、收入支出决算总体情况说明  7

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明  8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  13

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明 16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明  16

十、其他重要事项的情况说明  16

第三部分 名词解释  18

第四部分 附件  22

第五部分 附表  45

一、收入支出决算总表  46

二、收入决算表  47

三、支出决算表  48

四、财政拨款收入支出决算总表  49

五、财政拨款支出决算明细表  50

六、一般公共预算财政拨款支出决算表  51

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表  52

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  53

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表  54

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  55

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  56

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 57

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 58

第一部分部门概况

一、主要职责

（1）负责县委日常文书的处理，中央和省、市、县委重要工作部署贯彻落实的督促检查，中央和省、市、县委领导同志批示的转达和催办落实。按照县委要求和自身职责，搞好上下级、党内外、部门间的综合协调；围绕中央和省、市、县委工作部署，收集信息、反映动态、综合调研，承担县委部分文稿的草拟、修改和校核工作，负责中央和省、市、县委文件的印制、分发、管理等工作；负责县委各种会议事务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责县委的有关接待工作；负责受理和接待人民群众向县委和县委领导的来信来访，办理和协调处理信访案件；负责全县党委系统办公信息化和办公自动化工作；负责县委机关后勤服务工作，管理县委机关房产和其他固定资产以及基建计划及实施工作。负责县委领导的安全保卫，负责县委机关大院的社会治安综合治理和安全防范工作。负责县委办公室离退休人员的管理、服务工作；完成县委交办的其他任务。

（2）保密机要局贯彻执行《中华人民共和国保守国家秘密法》、《密码管理法》等法律法规，落实上级保密机要工作方针政策、工作部署，研究部署全县保密机要工作；负责党政机要密码通信、密码管理、信息化密码保障。做好密码及设备管理维护、机要值班值守、密码电报译传办理、应急密码通信保障等工作；负责本县普通密码、商用密码和保密工作的督查指导。配合有关部门做好重点项目或活动的保密工作；负责保密行政审批、密级鉴定移交、审查等工作；负责涉密专用设备、保密技术产品的检测、配备、推广应用和监督管理工作；负责保密政策法规、密码理条例等宣传教育；担保密工作、电子政务工作等业务培训；负责查处失泄密、擅自使用、非法攻击、利用、泄露商用密码技术危害国家安全和利益等违法行为；负责涉密电子政务内网、党政网的建设和管理。做好网络规划建设、入网审批、运维监管、宣传报道；负责党政信息化、电子文件、公文交换开发应用工作；负责政务外网的规划和管理。承担用户接入审核和安全管理工作，负责上级应用落地实施，推进本地应用部署；负责国家秘密载体回收、保管、销毁工作。

（3）县接待办负责县级公务政务接待工作，负责对县级部门和乡（镇）公务接待工作进行指导协调。负责建立公务外出审批制度。加强公务外出计划管理，科学安排外出的时间、内容、路线、频率，严格控制人员数量和经费预算，负责建立公务接待清单制度。如实反映接待对象、公务活动、接待费用等情况。

二、机构设置

宣汉县委办公室下属二级预算单位3个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、中共宣汉县委办公室

2、宣汉县保密机要局

3、宣汉县公务服务中心

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2637.21万元。与2023年度相比，收、支总计各减少252.42万元，下降8.7%。主要变动原因是2024年项目支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2637.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2637.21万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（注：仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2637.21万元，其中：基本支出1016.46万元，占38.5%；项目支出1620.75万元，占61.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（注：仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2637.21万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少252.42万元，下降8.7%。主要变动原因是2024年项目支出减少。（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2637.21万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少252.42万元，下降8.7%。主要变动原因是2024年项目支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2637.21万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2164.68万元，占70.9%；公共安全支出199.89万元，占7.6%；社会保障和就业支出160.46万元，占6.1%；卫生健康支出37.67万元，占1.4%；住房保障支出74.52万元，占2.8%。（注：仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为2637.21万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）机关服务（项）:支出决算为2.1万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为492.72万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:支出决算为385.57万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）:支出决算为100万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为113.58万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为1062.44万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为8.26万元，完成预算100%。

8.公共安全支出（类）国家保密（款）行政运行（项）:支出决算为137.52万元，完成预算100%。

9.公共安全支出（类）国家保密（款）保密管理（项）:支出决算为56.92万元，完成预算100%。

10.公共安全支出（类）国家保密（款）其他国家保密支出（项）:支出决算为5.45万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）支出决算数为57.88万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算数为91.61万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算数为10.97万元，完成预算100%。

14.卫生健康（类）卫生健康支出（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为27.35万元，完成预算100%。

15.卫生健康（类）卫生健康支出（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为6.03万元，完成预算100%。

16.卫生健康（类）卫生健康支出（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为2.83万元，完成预算100%。

17.卫生健康（类）卫生健康支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为1.46万元，完成预算100%。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为74.52万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1016.46万元，其中：

人员经费911.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费104.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为140.22万元，完成预算94.3%，较上年度减少59.49万元，下降29.8%，主要原因是2024年节约开支，减少支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.91万元，占4.9%；公务接待费支出决算133.31万元，占95.1%。具体情况如下：

​（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.91万元,完成预算87.8%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少3.79万元，下降35.4%。主要原因是2024年控制车辆运行维护费，节约开支，减少支出。

其中：无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出6.91万元。主要用于日常具体工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出133.31万元，完成预算94.7%。公务接待费支出决算比2023年度减少55.63万元，下降29.4%。主要原因是2024年节约开支，减少支出。

国内公务接待支出133.31万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待503批次6510人次（不包括陪同人员），共计支出133.31万元。

无外事接待支出。 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，中共宣汉县委员会办公室机关运行经费支出104.52万元，比2023年度减少365.51万元，下降77.8%。主要原因是2023年初编制部门专项预算时，将功能科目误用为“2013101-行政运行”。

（二）政府采购支出情况

2024年度，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于日常正常工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对会议工作、督导组工作、县委办日常工作、专项会议工作、会议费（部门专项）、接待服务（部门专项）等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指人员工资、津补贴、奖金、办公费、差旅费、公务用车运行维护、水电费、工会、扶贫等支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指单位为职工缴纳养老保险支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指退休职工一次性生活补贴（独生子女退休工资提高5%部分，退休时发放，不在退休工资中发放）。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指单位为职工缴纳医疗保险支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指单位为职工缴纳公务员医疗补助支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指单位为职工缴纳住房公积金支出。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

部门预算绩效评价报告

一、单位概况

宣汉县委办公室本级单位1个，下属二级预算单位0个，其中参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）机构职能

负责县委日常文书的处理，中央和省、市、县委重要工作部署贯彻落实的督促检查，中央和省、市、县委领导同志批示的转达和催办落实。按照县委要求和自身职责，搞好上下级、党内外、部门间的综合协调；围绕中央和省、市、县委工作部署，收集信息、反映动态、综合调研，承担县委部分文稿的草拟、修改和校核工作，负责中央和省、市、县委文件的印制、分发、管理等工作；负责县委各种会议事务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责县委的有关接待工作；负责受理和接待人民群众向县委和县委领导的来信来访，办理和协调处理信访案件；负责全县党委系统办公信息化和办公自动化工作；负责县委机关后勤服务工作，管理县委机关房产和其他固定资产以及基建计划及实施工作。负责县委领导的安全保卫，负责县委机关大院的社会治安综合治理和安全防范工作。负责县委办公室离退休人员的管理、服务工作；完成县委交办的其他任务。

（三）人员概况

中共宣汉县委办公室现有在职职工45人，其中公务员30人，机关工勤9人，事业人员6人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2024年本年收入合计2637.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2637.21万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况

2024年本年支出合计2637.21万元，其中：一般公共服务支出2164.68万元，占70.9%；公共安全支出199.89万元，占7.6%；社会保障和就业支出160.46万元，占6.1%；卫生健康支出37.67万元，占1.4%；住房保障支出74.52万元，占2.8%。

（三）结余分配和结转结余情况

本年末无结余、无违规。

三、部门预算绩效分析

2024年县委办开展绩效目标管理的项目16个，涉及预算2,637.21万元。每项支出按照既定时间及时、合理、规范支付相关费用，资金无结余。

1.履职效能。我办统筹协调、合理分工、扎实做好“二会”（常委会、主任会）会务工作，保障各项会议如期顺利召开；组织各项领导视察工作前期调研踩点工作；全面完成县委县政府和上级领导机关交办的各项工作。

2.预算管理。一是我办根据《三定》方案和县财政局关于预算编制的相关要求，科学准确编制2024年年初预算2637.21万元。预算执行中严格按照年初预算执行。二是支出进度，三是本年严格执行管理，年终无结余。四是严控一般性支出，县委办2024年“三公”经费支出140.22万元，当年无办公设备购置、信息网络及软件购置更新情况。

3.财务管理。我办建立健全了财务管理制度，按照财务管理需求设置了符合财务管理制度要求，部门资金使用按照财务管理要求和预算管理要求严格执行。

4.资产管理。我办所有资产均是根据工作人员以及工作任务确定的，资产管理实行谁使用谁管理谁负责的原则。目前所有固定资产均在使用年限内，均能正常使用。

5.采购管理。严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，本单位日常采购物资均在中小企业采购。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数10个，涉及预算总金额1016.46万元，1—12月预算执行总体进度为100 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 6个，涉及预算总金额1620.75万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计 0个。

项目决策。

一是县委常委会会议决定并发布每年全县各大重要目标的启动时间及议程（草案）等。二是按《组织法》相关要求，每个月至少召开一次县常委会会议，对涉及全县经济社会发展等重大事项依法作出决定、决议等。三是适时召开县委办主任会议，研究有关事项。

项目执行。

每年至少召开县常委会会议45次（根据工作需要，增开），会期一般1天，每年至少召开主任办公会24次，会期一般半天。

目标实现。

    常委会会议将全县各大民生工程、干部提拔以及其他人事任命以及各项经济决策统一研究决策，对全县重点项目建设等事项进行审议，并决议通过。

全年召开县委常委会会议45次，主任会议24次，圆满完成全年目标任务。

（三）重点领域绩效分析。无

（四）绩效结果应用情况。

 我办在2024年度财政资金反映“会议工作经费””督导组工作经费”“日常工作经费”“专项会议工作经费”等16个项目全面完成。机关职工工资福利、养老保险、职业年金、车补、医保缴费得到全力保障，办公费、差旅费、印刷费、会议费、维修维护等得到有效保障，确保了常委会会议、主任办公会议“二会”的召开，确保了机关的正常运转。

2024年预决算严格按照预算管理要求，及时将预决算信息公开化，适时开展绩效评价和绩效监控等方面工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2024年，本单位基本支出严格执行预算和支出管理，人员经费按时发放，社会保障缴费按时交纳，日常公用经费对标年初预算支付；严格执行专项资金管理办法，项目决策科学民主。

（二）存在问题

1.我单位机关财会人员兼任人事政工等后勤工作，工作任务重，导致财务管理工作不完善，账务处理不及时，还不能达到完全规范管理的要求。

2.项目实施主体缺乏项目后期运营管理工作，制度建设和自身经营能力有待加强；对员工的业务培训不够重视，单位的经营创新能力和管理水平有待提高，要不断完善单位的标准化建设。项目实施主体提交项目绩效自评报告不及时，个别项目单位财务处理、会计核算不及时等情况。

（三）改进建议

1.加强组织领导，提高问题整改水平。我办成立了以主任为组长、分管领导为副组长，各股室负责人为成员的整改工作领导小组，专项整改工作中发现的问题。

2.加强纪律教育，筑牢职工思想根基。坚持教育为先、预防为主的思路，深入开展理想信念教育、权力观教育和党纪国法教育，强化财经法规意识，完善制约和监督机制，加强对人财物管理使用、关键岗位的监督，及时发现和纠正存在的问题。

3.加强业务培训，打造财务管理精兵。以“摸得清家底、查得出问题、提得出建议、经得起检验”为基本要求，严格执行财会人员持证上岗和在岗继续教育制度，不断提高财务人员的思想境界、政策水平和业务素质，培养财务管理“精兵”。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

（注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）”，该表格应作为附表予以公开）

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

附件2

专项预算项目绩效评价报告

（本单位不涉及此类项目）

​第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2024年度中共宣汉县委员会办公室部门决算公开表.xls