目 录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
宣汉县公务服务中心主要负责县委、县人大、县政府、县政协对内重要政务接待工作及指导县级各部门各乡镇接待业务，负责建立公务外出审批制度，加强公务外出计划管理，科学安排外出的时间、内容、路线、频率，严格控制人员数量和经费预算，负责建立公务接待清单制度，如实反映接待对象、公务活动、接待费用等情况。
二、机构设置
宣汉县公务服务中心系中共宣汉县委员会办公室下属二级预算单位。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为474.14万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少31.41万元，下降6.21%。主要变动原因是2024年人员及工资调整，项目支出减少。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
2024年度本年收入合计474.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入474.14万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计474.14万元，其中：基本支出86.47万元，占18.24%；项目支出387.67万元，占81.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为474.14万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少31.41万元，下降6.21%。主要变动原因是2024年人员及工资调整，项目支出减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2024年度一般公共预算财政拨款支出474.14万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少31.41万元，下降6.21%。主要变动原因是2024年人员及工资调整，项目支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2024年度一般公共预算财政拨款支出474.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出451.35万元，占95.19%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出12.22万元，占2.58%；卫生健康支出3.57万元，占0.75%；住房保障支出7.01万元，占1.48%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为474.14万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）机关服务（项）：支出决算为2.1万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：支出决算为385.87万元，完成预算100%。
3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为63.67万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为8.51万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为3.71万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.42万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.15万元，完成预算100%。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为7.01万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出86.47万元，其中：
人员经费82.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费3.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为121.71万元，完成预算100%，较上年度减少48.1万元，下降%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.1万元，占2.55%；公务接待费支出决算118.62万元，占97.46%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.无因公出国（境）经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.1万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0.07万元，下降2.21%。主要原因是2024年节约开支。
其中：无公务用车购置支出。
公务用车运行维护费支出3.1万元。主要用于（具体工作）所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出118.62万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少48.02万元，下降29.05%。主要原因是2024年接待各级考察调研减少，支出减少。
国内公务接待支出118.62万元，主要用于执行公务、考察调研等费用)。国内公务接待255余批次，5100余人次（不包括陪同人员），共计支出118.62万元。
无外事接待支出。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2024年度宣汉县公务服务中心无政府采购支出。
截至2024年12月31日，共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于日常正常工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对会议费（部门专项）、接待服务（部门专项）2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指人员工资、津补贴、奖金、办公费、差旅费、公务用车运行维护、水电费、工会、扶贫等支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指单位为职工缴纳养老保险支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指退休职工一次性生活补贴（独生子女退休工资提高5%部分，退休时发放，不在退休工资中发放）。
12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指单位为职工缴纳医疗保险支出。
13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指单位为职工缴纳公务员医疗补助支出。
14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指单位为职工缴纳住房公积金支出。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件1
报表编号：510000_0013zp | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009357596-接待服务（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 中国共产党宣汉县委员会办公室 | 实施单位（盖章） | 宣汉县公务服务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
负责全县大型活动及会议接待，以及上级领导来宣调研等接待任务。 | 对照年度目标，全年接待人数4500余人次，指导和监督检查全县公务接待400批次。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 主要负责县委、县人大、县政府、县政协对内重要政务接待工作及指导县级各部门各乡镇接待业务，以及上级领导来宣调研接待任务。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 256.85 | 195.03 | 195.03 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 256.85 | 195.03 | 195.03 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 指导和监督检查全县公务接待 | ≥ | 100 | 批次 | 100 | 10 | 10 | ||
全年接待人数 | ≥ | 4500 | 人次 | 4500 | 15 | 15 | ||||
全年接待批次 | ≥ | 400 | 批次 | 400 | 15 | 15 | ||||
质量指标 | 圆满完成接待任务 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 年底全面完成 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 接待外商助推县域经济发展 | 定性 | 其他 | 其他 | 10 | 10 | |||
可持续发展指标 | 推进宣汉经济建设，改善当地发展环境 | 定性 | 其他 | 其他 | 10 | 10 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接待对象满意度 | ≥ | 99 | % | 99 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 全年接待人数4500余人次，指导和监督检查全县公务接待400批次。部门整体支出自评工作严格按照预算绩效评价指标体系，逐一对比，精准对应，完成度100%，自评打分100分。 | |||||||||
存在问题 | 指标细化不够精准 | |||||||||
改进措施 | 进一步精准细化指标 | |||||||||
项目负责人：唐兰 | 财务负责人：王觅 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009357606-会议费（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 中国共产党宣汉县委员会办公室 | 实施单位（盖章） | 宣汉县公务服务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
负责全县大型活动及会议。确保会议圆满召开，积极服务全县经济社会发展。 | 全年召开大型会议8次，接待各类大型会议人次近7000余次。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 全年召开大型会议8次，接待各类大型会议人次近7000余次。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 260.00 | 179.65 | 179.65 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 260.00 | 179.65 | 179.65 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 接待各类大型会议人次 | ≥ | 7000 | 人次 | 7000 | 15 | 15 | ||
布置大型会议场所 | ≥ | 8 | 次 | 8 | 10 | 10 | ||||
全年召开大型会议 | ≥ | 8 | 次 | 8 | 15 | 15 | ||||
质量指标 | 确保会议圆满召开 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 年底全面完成各项会议任务 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 降低会议开支率 | ≥ | 10 | % | 10 | 10 | 10 | ||
可持续发展指标 | 积极服务全县经济社会发展 | 定性 | 其他 | 其他 | 10 | 10 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 圆满完成各项任务，泉奈召开大型会议8次，接待各类大型会议人次近7000余次。 | |||||||||
存在问题 | 指标细化不够精准 | |||||||||
改进措施 | 进一步精准细化指标 | |||||||||
项目负责人：唐兰 | 财务负责人：王觅 | |||||||||
专项预算项目绩效评价报告
（本单位不涉及此类项目）
一、收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
