目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
（注：请部门根据实际注明页码）
第一部分 部门概况
一、部门职责
中国共产党宣汉县委员会统一战线工作部（以下简称：县委统战部）是县委主管统一战线工作的职能部门，为正科级，列县委工作机关序列。统一领导民族宗教工作，统一管理侨务、台湾事务工作。受县委委托，领导县工商联党组，指导工商联的工作。县民宗局与县委统战部合署办公。县委统战部加挂县政府侨务和台湾事务办公室（台湾工作办公室）牌子。
二、机构设置
县委统战部无下属二级预算单位。本年度机构数1个，内设5个职能股室，编制21名（其中，行政编制11名，工勤编制1名，事业编制9名）。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为1353.77万元。较上年收入、支出1495.35万元减少141.58万元，下降10.5%。主要变动原因是厉行节约，减少项目支出。
（图1：2024年收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1353.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1353.77万元，占100%。
（图2：2024年收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1353.77万元，其中：基本支出280.06万元，占20.69%；项目支出1073.71万元，占79.31%。
（图3：2024年支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为1353.77万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少141.58万元，下降10.5%。主要变动原因是厉行节约，减少项目支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1353.77万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少141.58万元，下降10.5%。主要变动原因是厉行节约，减少项目支出
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1353.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出500.2万元，占36.95%；社会保障和就业支出51.26万元，占3.79%；卫生健康支出10.37万元，占0.76%；住房保障支出21.21万元，占1.57%；农林水支出770.73万元，占56.93%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1353.77万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）:支出决算为210.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）港澳台事务（款）其他港澳台事务支出（项）:支出决算为23.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）:支出决算为154.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）:支出决算为42.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）:支出决算为68.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为12.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为26.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为12.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）: 支出决算为139.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）: 支出决算为2.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）: 支出决算为628.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为21.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出280.06万元。
其中：人员经费257.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费22.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.8万元，完成预算100%，较上年度减少11.02万元，下降69.6%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算4.8万元，占100%。具体情况如下：
（图7：2024年“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
公务接待费支出4.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少11.02万元，下降69.6%。主要原因是基层减负工作后，各级各类调研、检查工作相对减少，同时按照财政“过紧日子”要求，各项支出均压缩下降。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，县委统战部机关运行经费支出22.69万元，比2023年度减少19.15万元，增长/下降45.7%，主要原因是2023年度因年初预算编制有误，误将部门专项列入运转功能科目。
（二）政府采购支出情况
2024年度，县委统战部无财政采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，县委统战部共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对民族宗教事务、港澳台侨事务、其他统战事务3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成县委统战部整体绩效自评报告、民族宗教事务等3个专项预算项目绩效自评报告。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.一般公共服务（类）反映政府提供一般公共服务的支出（款）反映用于民族事务管理方面的支出（项）: 指单位用于民族事务管理方面的支出。
7.社会保障和就业（类）反映政府在社会保障与就业方面的支出（款）反映用于行政事业单位养老方面的支出（项）: 指单位用于行政事业单位养老方面的支出。
8.卫生健康支出（类）反映政府卫生健康方面的支出（款）反映行政事业单位医疗方面的支出（项）:指单位用于单位医疗方面的支出。
9.农林水支出（类）反映政府农林水事务支出（款）反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出（项）: 指单位相关专项资金用于巩固脱贫衔接乡村振兴项目支出。
10.住房保障支出（类）集中反映政府用于住房方面的支出（款）反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出（项）: 指单位用于住房改革方面的支出。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。县委统战部内设5个职能股室。
（二）机构职能。县委统战部是县委主管统一战线工作的职能部门，统一领导民族宗教工作，统一管理侨务、台湾事务工作。受县委委托，领导县工商联党组，指导工商联的工作。县民宗局与县委统战部合署办公。县委统战部加挂县政府侨务和台湾事务办公室（台湾工作办公室）牌子。
（三）人员概况。截至2024年末，县委统战部有编制21个，其中：行政编制11个，工勤编制1名，事业编制9名，年末实有15人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。县委统战部2024年年初预算收入情况、决算报表收入情况，均为1353.77万元。
（二）支出情况。县委统战部2024年年初预算支出情况、决算报表支出情况，均为1353.77万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务等相关工作。持续巩固提升“全国民族团结进步示范县”创建成果工作，承办省级相关会议活动，扎实“同运动 f 一家亲”运动会等，召开4次政企座谈会，累计走访400余家企业，帮助企业解决问题诉求259个，工作得到省市相关领导批示表扬。
2.预算管理。我单位在相关职能部门的指导下，严格《预算法》的执行，按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。按照月、季、年序时控制好支出进度，预算年终无结余，达到了预期效果。
3.财务管理。完善财务管理制度，下设财务、会计、复核等岗位，优化办事流程，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。达到了预期效果。
4.资产管理。我部门由办公室统筹管理本部门各类资产，规范资产购置、使用、处置等管理，提高了资产利用率，对闲置资产进行融合互换，盘活了闲置资产，降低了办公费用的支出。
5.采购管理。2024年度未发生采购事宜。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额156.95万元，1—12月预算执行总体进度为100%。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额20万元，1—12月预算执行总体进度100%，
1.项目决策。通过相关职能股室提出项目目标申请，然后经党组会议研究确定目标任务，再按要求进行项目入库。
2.项目执行。根据项目资金要求，我部门及时完善项目调整，使得各项目能顺利实施。
3.目标实现。通过努力，我部门在2024年度确保了各项目的顺利实施，并达到了预期效果。
（三）重点领域绩效分析。无
（四）绩效结果应用情况。我单位整体目标任务明确合理，经费测算依据充分，预算编制客观合理，专项资金分配及时到位。预算绩效监控执行到位，编制预算前进行了全面的事前绩效评估，执行中期对预算进行了事中绩效监控，并及时开展了事后绩效评价，评价结果质量均较高。部门对相关信息按要求进行了公开，并根据绩效评价反馈结果进行整改完善。
四、评价结论
（一）评价结论。2024年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标，成效较好。
（二）存在问题。在预算绩效指标上还需进一步结合全县统一战线工作实际，加强统筹规划、科学设置，并组织开展好预算工作。
（三）改进建议。一是科学预算编制。严格落实预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面；尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目；进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是严把制度执行关。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。三是定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，做好部门整体支出预算评价工作。四是加强财务核算工作。开展专项培训，提高财务人员的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
主管部门 | 中国共产党宣汉县委员会统一战线工作部宣汉县民族宗教事务局 | 实施单位（盖章） | 中国共产党宣汉县委员会统一战线工作部宣汉县民族宗教事务局 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
依法开展民族宗教事务，加强政策法规宣传，巩固提升创建成果，全覆盖慰问贫困群众；开展宗教人士培训，开展宗教中国化示范场所创建活动，每月定期排查非法传教，开展困难场所、宗教人士的慰问。 | 全年依法开展民族宗教政策法规宣传20余次，慰问贫困群众、宗教场所及人士300余人；组织开展民族宗教人士培训10余次，常态开展宗教中国化示范场所创建、每月定期排查非法传教等活动。 | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 对照年度目标任务，常态化开展民族宗教事务政策法规宣传、宗教中国化示范场所创建、每月定期排查非法传教、困难场所和民族宗教人士的慰问等活动，巩固提升示范性创建成果，定期组织全县民族宗教界人士开展学习培训，提高思想认识。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 39.82 | 64.62 | 64.62 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 39.82 | 64.62 | 64.62 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
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| / | / | |||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 开展民族宗教相关会议 | ≥ | 10 | 10 | 10 | 10 |
| |
全域开展巩固提升创建行动 | ≥ | 100 | 100 | 20 | 20 |
| |||
慰问贫困群众 | ≥ | 150 | 150 | 20 | 20 |
| |||
慰问宗教场所、人士 | ≥ | 120 | 120 | 10 | 10 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 民族宗教领域和谐稳定 | 定性 | 优良差 | 优 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民族宗教界人士满意度 | 定性 | 优良差 | 优 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| ||||||
评价结论 | 项目成效较好，社会满意度高。 | ||||||||
存在问题 | 宣传方式较为单一。 | ||||||||
改进措施 | 下一步，我们将利用好新媒体网络技术，加强对统一战线政策法规的宣传，扩大宣传面，提升宣传质效。 | ||||||||
项目负责人：王进 | 财务负责人：张娟 | ||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | |||||||||
项目名称 | 51172223T000009380373-其他统战事务（部门专项） | ||||||||
主管部门 | 中国共产党宣汉县委员会统一战线工作部宣汉县民族宗教事务局 | 实施单位（盖章） | 中国共产党宣汉县委员会统一战线工作部宣汉县民族宗教事务局 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
扎实开展统一战线工作，以维护社会稳定为核心，完善体制机制，提升党外干部、党外代表人士、新阶人士、民营经济统战工作水平，不断巩固工作成果，广泛凝心聚力，助力现代化宣汉建设。 | 对照年度目标，全年召开统战工作会议、开展统战人士主题培训、政企座谈会等20余次，参与人数达400余人，走访慰问统一战线人士200余人。 | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 今年3月召开全县统战工作会议，分别在5月、9月、10月集中举办专题培训会，常态化开展统一战线人士的走访慰问等工作，进一步增进统一战线凝聚力。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 40.00 | 68.54 | 68.54 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 40.00 | 68.54 | 68.54 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
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| / | / | |||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 召开统战会议等 | ≥ | 10 | 10 | 10 | 10 |
| |
组织统战人士开展专题培训 | ≥ | 150 | 150 | 20 | 20 |
| |||
慰问统战人士 | ≥ | 150 | 150 | 20 | 20 |
| |||
召开政企座谈会，帮助民营企业纾困解难 | ≥ | 4 | 4 | 10 | 10 |
| |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 凝聚人心、凝聚智慧、凝聚力量 | 定性 | 优良差 | 优 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 统战对象满意度 | 定性 | 优良差 | 优 | 10 | 10 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 成效较好，社会满意度高。 | ||||||||
存在问题 | 走访慰问统一战线人士力度较弱。 | ||||||||
改进措施 | 加强资金筹集，扩大慰问面。 | ||||||||
项目负责人：王进 | 财务负责人：张娟 | ||||||||
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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