目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
（1）统筹指导人民信访人民建议征集；
（2）统筹推进基层治理基层政权建设；
（3）指导协调两企三新党建工作；
（4）统一领导行业协会商会党的工作；
（5）统筹规划社工人才队伍建设志愿服务体系建设。
二、机构设置
中共宣汉县委社会工作部内设3股1室（基层政权建设和基层治理股、两新组织党建股、社工志愿服务股、办公室），核定行政编制8名。下属事业单位基层治理促进中心，核定事业编制10名。现实际有行政编制6名，事业编制3名。
中共宣汉县委社会工作部无下属二级预算单位。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为141.56万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加141.56万元，增长100%。主要变动原因是本单位是2024年4月新成立单位。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）
2024年度本年收入合计141.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入141.56万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计141.56万元，其中：基本支出73.48万元，占51.91%；项目支出68.08万元，占48.09%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为141.56万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加141.56万元，增长100%。主要变动原因是单位于2024年新成立单位。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出141.56万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加141.56万元，增长100%。主要变动原因是单位于2024年新成立单位。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
2024年度一般公共预算财政拨款支出141.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出123.71万元，占87.39%；社会保障和就业支出5.32万元，占3.76%；卫生健康支出2.1万元，占1.48%；农林水支出6.43万元，占4.54%；住房保障支出4万元，占2.83%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为141.56万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：支出决算为20.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）社会工作事务（款）行政运行（项）：支出决算为26.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）社会工作事务（款）事业运行（项）：支出决算为9.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务（项）：支出决算为68.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为5.32万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为1.33万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为0.54万元，完成预算100%。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为0.15万元，完成预算100%。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为0.09万元，完成预算100%。
10.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为4.61万元，完成预算100%。
11.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：支出决算为1.82万元，完成预算100%。
12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为4.00万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出73.48万元，其中：
人员经费46.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费、公积金等。
公用经费27.41万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用、其他商品服务支出等费用。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元。
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2024年度，中共宣汉县委社会工作部机关运行经费支出27.41万元。
2024年度，中共宣汉县委社会工作部政府采购支出总额0万元。
截至2024年12月31日，中共宣汉县委社会工作部共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，社工部在2024年度预算编制阶段，组织对以党建引领的基层治理专项经费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。
第三部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
6.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指归口管理的事业单位开支的离退休经费。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
12.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
14.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
部门预算绩效评价报告
一、部门基本情况
（一）机构组成。中共宣汉县委社会工作部内设基层政权建设和基层治理股、两新组织党建股、社工志愿服务股、办公室，下属单位为宣汉县基层治理促进中心。
（二）机构职能。
（1）统筹指导人民信访人民建议征集；
（2）统筹推进基层治理基层政权建设；
（3）指导协调两企三新党建工作；
（4）统一领导行业协会商会党的工作；
（5）统筹规划社工人才队伍建设志愿服务体系建设。
（三）人员概况。截至2024年末，县委社工部核定行政编制8名，年末实有人数3名，下属事业单位宣汉县基层治理促进中心核定事业编制10名，年末实有人数3名。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。县委社会工作部2024年决算报表收入141.56万元，均为一般公共预算表财政拨款收入。
（二）支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出141.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出123.71万元，占87.39%；社会保障和就业支出5.32万元，占3.76%；卫生健康支出2.1万元，占1.48%；农林水支出6.43万元，占4.54%；住房保障支出4万元，占2.83%。
（三）结余分配和结转结余情况。县委社工部2024年决算报表无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。中共宣汉县委社会工作部2024年部门预算项目共计2个，包括办公家具设备购置、以党建引领的基层治理工作专项。本年在预算额度内充分利用资金，较好的完成了各项职能目标。
2. 预算管理。
中共宣汉县委社会工作部严格按照相关编制和审核程序对2024年预算进行了编制；于2025年11月编制了2024年部门决算报表，编写了《决算分析报告》《决算填写说明》。2024年全年按计划按规定执行预算，严格绩效管理，对支出严格把关，确保执行进度、执行质量达标，顺利完成了绩效监控计划，无资金结余。
3. 财务管理。
中共宣汉县委社会工作部严格遵守相关财经纪律，规范建立财务管理制度并落实，严格按照会计责任分离原则设置财务岗位，建立财务岗位责任制，做到钱、账分离。做好账务处理，定期自查并接受各级检查，规范使用资金，做好绩效监控，确保无违规情况。
4. 资产管理。
我部健全了相应的管理制度和办法，抓内部制度建设与流程管理，规范业务操作，防范财务风险。同时，进一步在执行层面规范和完善了相应的管理流程，加强了制度的执行力和有效性管理，加强了内控体系建设，并建立了合同管理、收支管理、预算管理、政府采购管理、资产管理等内部控制制度。
5. 采购管理。
中共宣汉县委社会工作部严格按照相关规定要求落实采购流程并做好采购管理，并依照相关政策支持中小企业尤其本地企业发展，采购执行率达到100%。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额59.34万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额28.08万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。中共宣汉县委社会工作部2024年部门预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序，绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，并在规定时间完成项目入库。
2.项目执行。中共宣汉县委社会工作部2024年部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，在预算执行过程中开展了绩效监控，预算执行进度良好，年末无结转结余。
3.目标实现。2024年，我部认真落实财政政策，优化支出结构，深化管理改革，经受住了各方面严峻考验，为促进经济转型升级、社会事业发展、人民生活改善、社会治理进步提供了坚强保障。圆满完成各项收支预算任务，实现了年度预期目标。
（三）绩效结果应用情况。
一是根据绩效评价结果及时对项目预算进行优化调整以保障项目资金使用最优化。二是同时明确各项目费用占比，将项目执行质量纳入经费考核。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
从总体情况看，我部预算编制及执行较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。按照部门预算绩效评价指标体系自评得分为98分。
（二）存在问题。
指标设置不合理，部分项目考核指标直接套用通用模板。同时预算的精细化还需进一步提升。
（三）改进建议。
进一步细化预算编制工作，提高单位内部机构预算编制管理意识，科学规划预算编制，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量降低预算资金的调整、结转和结余，最大限度发挥财政资金的作用。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172224T000011994380-以党建引领的基层治理工作专项经费（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 中共宣汉县委社会工作部 | 实施单位（盖章） | 中共宣汉县委社会工作部 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
统筹推进全县党建引领的基层治理和基层政权建设。 | 全面完成全年目标任务 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 根据年初目标任务，我部整合资源、配备人员，以党建为引领，全面提升基层治理体系和治理能力现代阿虎水平，较好的完成了本年度的目标任务。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 71.34 | 59.34 | 83.18% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 71.34 | 59.34 | 83.18% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 专职社区工作者配备人数 | ≥ | 110 | 人 | 115 | 20 | 20 |
| |
时效指标 | 项目各项工作完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 建立长效机制 | 定性 | 是否 | 年 | 是 | 10 | 8 |
| |
社会效益指标 | 在物业服务、矛盾化解、移风易俗等方面取得的实效 | 定性 | 优良差 | 年 | 良 | 10 | 10 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 有效提高居民幸福感和满意度 | ≥ | 92 | % | 95 | 20 | 20 |
| |
成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制数 | ≤ | 59.34 | 万元 | 100 | 20 | 20 |
| |
合计 | 100 | 90 |
| |||||||
评价结论 | 从总体情况看，我部预算编制及执行较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。按照部门预算绩效评价指标体系自评得分为90分。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 进一步完善我县以党建引领的基层治理格局。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
专项预算项目绩效评价报告
（本部门不涉及此类项目）
第五部分附表
一、收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
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