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目录

第一部分部门概况

一、部门职责…………………………………………………………4

二、机构设置…………………………………………………………5

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明………………………………6

二、收入决算情况说明……………………………………………6

三、支出决算情况说明……………………………………………7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………..8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…..12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………12

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………...14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………..14

十、其他重要事项的情况说明…........................................14

第三部分名词解释………………………………………………..........16

         第四部分附件………………………………………………...................20

         第五部分附表………………………………………………...................30

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分  部门概况

一、部门职责

1、承担县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议室的筹备、服务工作，以及对会议作出的决议、决定的督办工作；

2、了解宪法及法律法规在本行政区域内的贯彻实施情况，参与有关执法检查，并向主任会议报告情况，提出建议和意见；

3、了解县政府及其职能部门、县人民法院、县人民检察院关于经济、教科文卫、内务司法等方面的决定和行政措施颁布实施情况，并向主任会议报告情况，提出建议和意见；

4、围绕全县经济、教科文卫、民主法制建设的重大事项进行调查研究，并向主任会议报告情况，提出建议和意见；

5、承办县人大常委会组织县人大代表对本级人民政府及其所属工作部门、人民法院、人民检察院的工作进行评议；

6、负责交办、督办、检查有关机关和单位办理人大代表提出议案、建议、批评和意见，了解办理情况，并向主任会议报告；

7、指导乡、镇人民代表大会，乡、镇人大主席团、代表小组依法开展工作；

8、负责各级人大代表的联系，反映各级人大代表的意见和要求。指导县、乡人大代表开展好视察、调查等活动。对有关侵犯代表职权和代表违法违纪行为，并向主任会议报告情况，提出建议和意见；

9、指导、承办做好县、乡（镇）人大代表换届选举工作；

10、负责人民群众的来信来访工作，对重要案件提出办理建议意见，并向主任会议汇报；

11、负责机关文件、档案、保密、保卫、安全、计划生育、财务和劳动工资管理工作；

12、承办省、市人大常委会、县人大常委会交办的其他事宜。

二、机构设置

县人大常委会机关内设机构有:六个专委会（经济委、农业委、城环资委、民宗外侨委、监察和司法委、社会建设委)和5委1室(预算工委、法工委、教工委、人代工委、基层人大工委、办公室）;县级领导干部编制9名,行政编制21名，事业编制4名，工勤编制4名，编制总数38名。

宣汉县人大常委会办公室无下属二级预算单位。

第二部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为1282.2万元。与2023年度相比，收入、支出总计减少208.39万元，下降14%。主要是奖励金、退休人员生活补助、项目经费减少。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1282.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1282.2万元，占100%。（注：仅罗列本部门涉及的收入）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1282.2万元，其中：基本支出778.5万元，占60.7%；项目支出503.7万元，占39.3%。

（注：仅罗列本部门涉及的支出）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为1282.2万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少208.39万元，下降14%。主要是奖励金、退休人员生活补助、项目经费减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1282.2万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少208.39万元，下降14%。主要是奖励金、退休人员生活补助、项目经费减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1282.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1039.31万元，占81.1%；社会保障和就业支出165.6万元，占12.9%；卫生健康支出24.47万元，占1.9%；住房保障支出52.82万元，占4.1%.（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1282.2万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为496.61万元，完成预算100%；

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为7.8万元，完成预算100%；

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:支出决算为130.5万元，完成预算100%；

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）:支出决算为46万元，完成预算100%；

5.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）:支出决算为52.4万元，完成预算100%；

6.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算为97万元，完成预算100%；

7.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）:支出决算为39.01万元，完成预算100%；

8.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:支出决算为170万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为66.05万元，完成预算100%；

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为65.36万元，完成预算100%；

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为15.65万元，完成预算100%；

12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为18.53万元，完成预算100%；

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为19.63万元，完成预算100%；

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.06万元，完成预算100%；

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.81万元，完成预算100%.

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.98万元，完成预算100%.

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为52.82万元，完成预算100%；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出778.5万元，其中：

人员经费705.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费72.54万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4万元，完成预算100%，跟上年度持平。决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算跟2023年度持平。其中：

国内公务接待支出4万元，主要用于主要用于省、市人大来宣开展专项工作调研、执法检查2.2万元；其他兄弟市、县来宣学习考察1.8万元。国内公务接待38批次，408人次，共计支出4万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，宣汉县人大常委会办公室机关运行经费支出72.54万元，比2023年度减少12.16万元，下降14.4%。主要原因是人员减少，预算调整。

（二）政府采购支出情况

2024年度，宣汉县人大常委会办公室政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，宣汉县人大常委会办公室共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，宣汉县人大常委会办公室在2024年度预算编制阶段，组织对人大会议项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出；

10.人大事务（款）：反映各级人民代表大会（以下简称“人大”）的支出；

11.行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

12.一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

13.人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出；

14.人大监督（项）：反映各级人大开展监督工作的支出；

15.人大代表履职能力提升（项）：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出；

16.代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出；

17.事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；

18.其他人大事务支出（项）：反映除上述以外的其他人大事务支出。

19.社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；

20.行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出；

21.行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

22.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

23.机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24.抚恤（款）：反映各类优抚对象和优抚事业单位的支出；

25.死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

26.卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出；

27.行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出；

28.行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

29.事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；

30.公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

31.其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

32.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；

33.住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；

34.住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

36.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

37.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

38.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

39.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附件1

宣汉县人大办部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

县人大常委会机关内设机构有:六个专委会（经济委、监察和司法委、社会建设委、农业委、城环资委、民宗外侨委)和5委1室(预算工委、法工委、教工委、代工委、基层人大工委、办公室）。

（二）机构职能。

承担县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议室的筹备、服务工作，以及对会议作出的决议、决定的督办工作；

了解宪法及法律法规在本行政区域内的贯彻实施情况，参与有关执法检查，并向主任会议报告情况，提出建议和意见；

了解县政府及其职能部门、县人民法院、县人民检察院关于经济、教科文卫、内务司法等方面的决定和行政措施颁布实施情况，并向主任会议报告情况，提出建议和意见；

围绕全县经济、教科文卫、民主法制建设的重大事项进行调查研究，并向主任会议报告情况，提出建议和意见；

承办县人大常委会组织县人大代表对本级人民政府及其所属工作部门、人民法院、人民检察院的工作进行评议；

负责交办、督办、检查有关机关和单位办理人大代表提出议案、建议、批评和意见，了解办理情况，并向主任会议报告；

指导乡、镇人民代表大会，乡、镇人大主席团、代表小组依法开展工作；

负责各级人大代表的联系，反映各级人大代表的意见和要求。指导县、乡人大代表开展好视察、调查等活动。对有关侵犯代表职权和代表违法违纪行为，并向主任会议报告情况，提出建议和意见；

指导、承办做好县、乡（镇）人大代表换届选举工作；

负责人民群众的来信来访工作，对重要案件提出办理建议意见，并向主任会议汇报；

负责机关文件、档案、保密、保卫、安全、计划生育、财务和劳动工资管理工作；

承办省、市人大常委会、县人大常委会交办的其他事宜。

（三）人员概况。

截至2024年末编制情况：县级领导干部编制9名,行政编制21名，事业编制4名，工勤编制4名，编制总数38名；实有人数情况：县人大常委会领导5人(正县级1人,副县级4人)，享受职级三级调研员1人、四级调研员待遇3人，一级主任科员6人、正科级领导7人、副科级领导4人，三级主任科员2人、一级科员1人，机关工勤人员技师1人、高级工2人，事业人员享受八级职员待遇3人、九级职员1人，在职人员37人；2024年退休人员38人；遗属2人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。宣汉县人大办2024年年初预算收入1282.2万元、决算报表收入1282.2万元。

（二）支出情况。宣汉县人大办2024年年初预算支出1282.2万元、决算报表支出1282.2万元。

（三）结余分配和结转结余情况。宣汉县人大办2024年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。我办扎实做好“三会”（人代会、常委会、主任会）会务工作，保障各项会议如期顺利召开；组织各级人大代表学习培训，提升履职能力；组织各级人大代表和专家咨询组成员开展视察、调研、开展评议工作；全面完成县委县政府和上级领导机关交办的各项工作。

2.预算管理。我办根据《三定》方案和县财政局关于预算编制的相关要求，科学准确编制2024年年初预算1282.2万元，财政拨款收入1282.2万元。支出执行严格按照年初预算，2024年1-6月预算执行数641.1万元，2024年1-10月预算执行数961.65万元。本年严格执行预算管理，年终无结余。2024年严格控制一般性支出，“三公”经费支出4万元，当年无办公设备购置、信息网络及软件购置更新情况。

3.财务管理。我办建立健全了财务管理制度，按照财务管理要求设置了相关岗位，部门资金使用按照财务管理要求和预算管理要求严格执行。

4.资产管理。我办所有资产均是根据工作人员以及工作任务确定的，资产管理实行谁使用谁管理谁负责的原则。目前所有固定资产均在使用年限内，均能正常使用。

5.采购管理。严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，本单位日常采购物资均在中小企业采购。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算金额503.7万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元。

1.项目决策。一是县人大常委会会议决定并发布每年县人民代表大会会议召开时间及议程（草案）等。二是按《组织法》相关要求，每两月至少召开一次县人大常委会会议，对涉及全县经济社会发展等重大事项依法作出决定、决议等。三是适时召开县人大常委会主任会议，研究有关事项，并提请县人大常委会会议审议。

2.项目执行。每年至少召开一次县人民代表大会会议，会期一般4天。每年至少召开县人大常委会会议6次（根据工作需要，增开），会期一般1天。

3.目标实现。县人民代表大会会议审议人大、政府、计划、财政、法检两院工作报告并形成决议。县人大常委会会议对全县重点项目建设、预决算执行情况等事项进行审议，并提出审议意见交有关部门（单位）执行。全年召开县人民代表大会会议1次，人大常委会会议11次，人大常委会主任会议12次，圆满完成全年目标任务。

我办2024年度无一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的常年项目、阶段项目以及债券资金、政府购买服务。

（三）绩效结果应用情况。 我办在2024年度财政资金反映“人大会议””人大监督”“人大代表履职能力提升”“其他人大事务支出”“代表工作”5个项目全面完成。机关职工工资福利、养老保险、职业年金、车补、医保缴费得到全力保障，办公费、差旅费、印刷费、会议费、维修维护等得到有效保障，确保了县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议“三会”的召开，代表培训、视察、调研、执法检查、评议等各项工作的正常开展，确保了机关的正常运转。

2024年预决算严格按照预算管理要求，及时将预决算信息公开化，适时开展绩效评价和绩效监控等方面工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2024年，县人大办在常委会的坚强领导下，在财政、审计、纪检等部门的监督支持下，严格财政预算执行，做到了年初有预算，年终有决算，监督贯穿全过程。严格执行财经管理制度、加强内部监督管理、加强资产管理，防止资产流失。做到预算执行与工作开展同步。2024年全面完成全年工作目标任务，严格预算执行，发挥了财政资金的效益。根据绩效评价指标得分情况为：总体绩效得分60分，项目绩效得分30分，2024年绩效总得分90分。

（二）存在问题。一是召开会议、组织各级人大代表开展学习培训、视察调研等工作的成本增加，相关项目在预算执行中存在经费不足；二是财务人员在绩效评价工作中难以深入分析业务工作中存在的问题与不足，影响绩效评价效果；三是预算编制测算还不够精确，编制依据和测算深度不够，缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算绩效存在偏差。

（三）改进建议。一是充分论证，精确测算项目匹配资金。在编制项目预算资金时，对项目支出预算做出较为精准的测算，让财政下拨资金更精确，实现业务量与资金安排的匹配；二是积极探索“业务、财务相融合”的工作模式，加强财务人员与业务委室的联系，培养专业人才队伍；三是结合我办职能职责、实际工作开展情况科学合理编制资金预算，减少预算编制与预算执行偏差率。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门整体绩效目标完成情况自评表

附件2

专项预算项目绩效评价报告范本

（本单位不涉及此类项目）

​第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2024年宣汉县人民代表大会常务委员会办公室决算公开表.xls