目 录
第一部分部门概况1
一、部门职责1
二、机构设置1
第二部分 2024年度部门决算情况说明2
一、收入支出决算总体情况说明2
二、收入决算情况说明2
三、支出决算情况说明3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明4-6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8
八、政府性基金预算支出决算情况说明9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明9
十、其他重要事项的情况说明9-10
第三部分名词解释11-13
第四部分附件14-20
第五部分附表21
一、收入支出决算总表21
二、收入决算表21
三、支出决算表21
四、财政拨款收入支出决算总表21
五、财政拨款支出决算明细表21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表21
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表21
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表21
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表21
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表21
第一部分 部门概况
一、部门职责
中共宣汉县委老干部局是中共宣汉县委的工作部门，主要负责全县离休干部和副县级以上退休干部的服务管理工作；检查、督促、协调有关部门落实离退休干部的政治、生活待遇等工作。一是紧抓离退休干部“三项建设”，老干部思想政治工作。二是开展离退休干部参观考察等主题活动，老干部正能量进一步凝聚。三是用心用情服务老干部，不断提升老干部服务管理水平。 四是依托县委老干部休养所、关工委、老协、老促会、老年大学等涉老组织，组织开展丰富多彩、积极健康的文体和继续学习活动。
二、机构设置
中共宣汉县委老干部局下属二级预算单位3个，其中:行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。
纳入2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 中国共产党宣汉县委员会老干部局
2. 中共宣汉县委老干部休养所
3. 宣汉县关心下一代委员会办公室
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为479.48万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加10.49万元，增长2.2%。主要变动原因是2024年公用经费标准提高，人员晋级晋档，一般公共服务支出相应增加。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计479.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入479.48万元，占100%。
（注：仅罗列本部门涉及的收入）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计479.48万元，其中：基本支出277.28万元，占57.8%；项目支出202.2万元，占42.2%。（注：仅罗列本部门涉及的支出）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为479.48万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加10.49万元，增长2.2%。主要变动原因是2024年公用经费标准提高，人员晋级晋档，一般公共服务支出相应增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出479.48万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.49万元，增长2.2%。主要变动原因是2024年公用经费标准提高，人员晋级晋档，一般公共服务支出相应增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出479.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出393.4万元，占82%；社会保障和就业支出59.08万元，占12.3%；卫生健康支出8.99万元，占1.9%；住房保障支出18.01万元，占3.8%。（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为479.48万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为167.4万元，完成预算100%，与预算数持平。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为23.8万元，完成预算100%，与预算数持平。
3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为202.2万元，完成预算100%，与预算数持平。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为29.21万元，完成预算100%，与预算数持平。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为23万元，完成预算100%，与预算数持平。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为6.87万元，完成预算100%，与预算数持平。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为6.78万元，完成预算100%，与预算数持平。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为1.19万元，完成预算100%，与预算数持平。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为0.72万元，完成预算100%，与预算数持平。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为0.31万元，完成预算100%，与预算数持平。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为18.01万元，完成预算100%，与预算数持平。
（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出277.28万元，其中：
人员经费245.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费31.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.3万元，完成预算100%，较上年度减少0.2万元，下降3.6%。与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.3万元，占62.3%；公务接待费支出决算2万元，占37.7%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.3万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
公务用车运行维护费支出3.3万元。主要用于单位公务车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.2万元，下降3.6%。主要原因是落实基层减负，接待次数与接待人次相应减少。其中：
国内公务接待支出2万元，主要用于服务管理老干部、关心下一代等工作产生的接待费用开支。国内公务接待18批次，170余人次（不包括陪同人员），共计支出2万元，具体内容包括：省市关工委来宣调研、检查指导工作，爱心企业来宣走访慰问学生等活动接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，中共宣汉县委老干部局机关运行经费支出31.44万元，比2023年度减少47.85万元，下降60.3%。主要原因是2023年单位预算编制时功能科目使用错误，误将部门专项功能科目编制成机关运行功能科目，2024年预算编制科目使用正确。
（二）政府采购支出情况
2024年度，中共宣汉县委老干部局政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，宣汉县委老干部局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。无单价50万元以上通用设备，也无单价100万元以上专用设备，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对老年协会书画研究等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成中共宣汉县委老干部局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，中共宣汉县委老干部局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述部门整体支出自评工作严格按照实事求是的原则，以准确的财务决算数据为高质量管理服务老干部工作提供了强有力的预算管理支撑，完成情况良好。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指人员工资、津补贴、奖金、办公费、差旅费、公务用车运行维护、水电费、工会、扶贫等支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指单位为职工缴纳养老保险支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位为当年退休职工缴纳职业年金支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指退休职工一次性生活补贴（独生子女退休工资提高5%部分，退休时发放，不在退休工资中发放）。
13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指单位为职工缴纳医疗保险支出。
14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指单位为职工缴纳公务员医疗补助支出。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指单位为职工缴纳住房公积金支出。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告（中共宣汉县委老干部局部门）
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
县委老干部局内设办公室、离退休干部管理股两个股室，下属事业单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个，均纳入财政预算管理，也分别编制部门决算。
（二）机构职能。
中共宣汉县委老干部局（以下简称县委老干部局）是中共宣汉县委的工作部门，主要负责全县离休干部和副县级以上退休干部的服务管理工作；检查、督促、协调有关部门落实离退休干部的政治、生活待遇等工作。
（三）人员概况。
截至2024年末，中共宣汉县委老干部局部门编制14名，2024年末实有工作人员13名。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
2024年本部门收入、支出年初预算为479.48万元，与2023年相比，收、支总计各增加10.49万元，增长2.2%。主要变动原因是公用经费标准提高，人员晋级晋档，一般公共服务支出相应增加。
（二）支出情况。
2024年我部门总收入支出为479.48万元：其中一般公共服务支出393.4万元，占82%；社会保障和就业支出59.08万元，占12.3%；卫生健康支出8.99万元，占1.9%；住房保障支出18.01万元，占3.8%。
（三）结余分配和结转结余情况。
县委老干部局部门2024年决算无结转结余。
二、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
2024年一般公共预算财政拨款基本支出277.28万元，其中：人员经费245.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费31.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
（二）部门预算项目绩效分析
2024年一般公共预算财政拨款项目支出202.2万元，主要包括组织老干部体检、老干部特困帮扶、老年书画研究会经费、扶贫支出、慰问支出、关心下一代支出及离退休干部疗养考察经费等。
（三）结果应用情况
自评结果运用到单位预算工作、决算工作、内控工作等方面，为今后的财务工作精打细算，精简开支提供依据。
（四）自评质量
部门整体支出自评工作严格按照实事求是，准确的财务决算数据，情况真实有效。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。严格按照预算绩效评价指标体系，机关和下属单位逐一对比，自评打分为98分。
（二）存在问题。在资金安排、使用、核算上存在预算经费科目与支出科目细微差异。
（三）改进建议。严格按照正确的功能分类和经济分类进行会计核算，确保会计科目、核算范围的科学性和准确性。加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
（注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）”，该表格应作为附表予以公开）
第四部分 附件
附件1
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009345465-老年协会书画研究经费（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 中国共产党宣汉县委员会老干部局 | 实施单位（盖章） | 中国共产党宣汉县委员会老干部局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
开展书画展览，为宣汉的名片做宣传，出版书刊，带动周边文艺氛围，引导青少年参与社会公益互动。 | 开展书画展览2次，为宣汉做宣传活动10余次，出版书刊2期，书画投稿百余幅，引导社会各界群众200余人参与社会公益互动。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 指导老年书画研究协会开展一年一度的书画展、联合其他涉老组织开展宣传活动和其他社会公益活动，积极发挥离退休干部正能量作用。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 书画投稿 | ≥ | 5 | 条 |
| 10 | 10 |
| |
信息宣传 | ≥ | 5 | 条 |
| 10 | 10 |
| |||
书画展览 | ＝ | 1 | 场次 |
| 10 | 10 |
| |||
宣传活动 | ≥ | 2 | 场次 |
| 10 | 10 |
| |||
书画刊物 | ≥ | 2 | 场次 |
| 10 | 10 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 引导新会员 | ≥ | 10 | 人数 |
| 10 | 10 |
| |
吸引来宣参观 | ≥ | 10 | 人数 |
| 10 | 10 |
| |||
挖掘宣汉历史正能量 | ≥ | 5 | 条 |
| 10 | 10 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意 | ≥ | 100 | 人数 |
| 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 部门整体支出自评工作严格按照预算绩效评价指标体系，逐一对比，精准对应，完成度100%，自评打分100分。 | |||||||||
存在问题 | 预算经费科目与支出科目存在细微差异。 | |||||||||
改进措施 | 加强财务人员技能素质培养，提升岗位专业度和适配性。 | |||||||||
项目负责人：杨文菊 | 财务负责人：郎超 | |||||||||
附件2
专项预算项目绩效评价报告
（本部门不涉及此类项目）
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
中国共产党宣汉县委员会老干部局2024年部门决算公开表.xls
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