目录
第一部分部门概况1
一、部门职责1
二、机构设置1
第二部分 2024年度部门决算情况说明2
一、收入支出决算总体情况说明2
二、收入决算情况说明2
三、支出决算情况说明3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明4-6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8
八、政府性基金预算支出决算情况说明8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明8
十、其他重要事项的情况说明8-9
第三部分名词解释10-12
第四部分附件13-15
第五部分附表16
一、收入支出决算总表16
二、收入决算表16
三、支出决算表16
四、财政拨款收入支出决算总表16
五、财政拨款支出决算明细表16
六、一般公共预算财政拨款支出决算表16
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表16
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表16
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表16
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表16
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表16
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表16
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表16
第一部分 部门概况
一、部门职责
中共宣汉县委老干部休养所为参照公务员法管理的事业单位，无内设机构，中共宣汉县委老干部休养所是中共宣汉县委的工作部门，归口县委老干部局管理。主要负责全县离休干部的服务管理工作。依托县委老干部休养所、关工委、老协、老促会、老年大学等涉老组织，组织开展丰富多彩、积极健康的文体和继续学习活动。
二、机构设置
中共宣汉县委老干部休养所属于二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业单位机构0个，其他事业机构0个。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
2024年度收入、支出总计均为77.36万元。与2023年度相比，收入、支出总计减少2.57万元，下降3%。主要变动原因是人员减少。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计77.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入77.36万元，占100%。（注：仅罗列本部门涉及的收入）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计77.36万元，其中：基本支出67.36万元，占87%；项目支出10万元，占13%。（注：仅罗列本部门涉及的支出）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2024年度财政拨款收入、支出总计均为77.36万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少2.57万元，下降3%。主要变动原因人员减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2024年度一般公共预算财政拨款支出77.36万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.57万元，下降3%。主要变动原因是人员减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2024年度一般公共预算财政拨款支出77.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出51.67万元，占67%；社会保障和就业支出19.46万元，占25%；卫生健康支出2.21万元，占3%；住房保障支出4.02万元，占5%。（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为77.36万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为41.67万元，完成预算100%，与预算数持平。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为10万元，完成预算100%，与预算数持平。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为7.5万元，完成预算100%，与预算数持平。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为5.08万元，完成预算100%，与预算数持平。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为6.87万元，完成预算100%，与预算数持平。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为1.88万元，完成预算100%，与预算数持平。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为0.24万元，完成预算100%，与预算数持平。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为0.09万元，完成预算100%，与预算数持平。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为4.02万元，完成预算100%，与预算数持平。
（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因）
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出67.36万元，其中：
人员经费61.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费5.75元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目）
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，与预算数持平，较上年度减少0.2万元，下降100%，原因是本年度未产生相关支出。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2024年度，中共宣汉县委老干部休养所机关运行经费支出5.75万元，比2023年度减少12.36万元，下降68%。主要原因是2023年单位预算编制时功能科目使用错误，误将部门专项功能科目编制成机关运行功能科目，因此2023年度机关运行经费提取数较大，2024年度预算科目运用正确。
2024年度，中共宣汉县委老干部休养所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
截至2024年12月31日，中共宣汉县委老干部休养所共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。无单价50万元以上通用设备，也无单价100万元以上专用设备，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，中共宣汉县委老干部休养所在2024年度预算编制阶段，组织对（老干部服务管理及其他业务）等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。
组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指人员工资、津补贴、奖金、办公费、差旅费、公务用车运行维护、水电费、工会、扶贫等支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指单位为职工缴纳养老保险支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指退休职工一次性生活补贴（独生子女退休工资提高5%部分，退休时发放，不在退休工资中发放）。
12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指单位为职工缴纳医疗保险支出。
13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指单位为职工缴纳公务员医疗补助支出。
14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指单位为职工缴纳住房公积金支出。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（注：根据部门实际列支情况罗列）
附件1
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009348765-老干部服务管理及其他业务（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 中国共产党宣汉县委员会老干部局 | 实施单位（盖章） | 中共宣汉县委老干部休养所 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
做好无工作遗孀的安抚工作，开展多种健康向上的正能量活动，积极引导离退休老干部发挥正能量。重阳清明节等节假日向去世老红军老战士献花吊唁，引导老干部参与社会宣汉经济社会发展的会议活动，鼓励老干部为宣汉招商引资。 | 开展遗孀安抚工作8次，开展健康向上的正能量活动12次，积极引导离退休老干部发挥正能量。重阳清明节等节假日向去世老干部献花吊唁，开展政治学习4次。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 管理服务老干部是干休所成立以来的主要职责，从开始服务老红军老战士、离休干部到扩大管理对象及副县级以上退休干部，及时组织老干部参加政治学习，提升老干部政治敏锐力，退休不褪色，仍然能够发挥积极的助推社会发展的老干力量。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 老干部招商引资信息 | ≥ | 10 | 条 |
| 10 | 10 |
| |
安置帮扶无工作遗孀 | ≥ | 20 | 人数 |
| 10 | 10 |
| |||
组织老干部烈士公园吊唁 | ≥ | 2 | 场次 |
| 10 | 10 |
| |||
给老干部开展政治学习 | ＝ | 4 | 场次 |
| 10 | 10 |
| |||
组织老干部参加革命老区 | ≥ | 2 | 场次 |
| 10 | 10 |
| |||
给老干部开展社会活动 | ≥ | 5 | 场次 |
| 10 | 10 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 离退休干部建言献策 | ≥ | 20 | 条 |
| 10 | 10 |
| |
老干部参与县座谈会 | ≥ | 5 | 场次 |
| 10 | 10 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部上访数 | ＝ | 0 | 人数 |
| 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 部门整体支出自评工作严格按照事实，基于准确的财务决算数据，严格按照预算绩效评价指标体系，逐一对比，自评打分100分。 | |||||||||
存在问题 | 存在预算经费科目与支出科目有略微差异。 | |||||||||
改进措施 | 提高财务人员业务水平和能力素养。 | |||||||||
项目负责人：李亚辉 | 财务负责人：张枫 | |||||||||
附件2
专项预算项目绩效评价报告
（本单位不涉及此类项目）
一、收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
