2024年度宣汉县投资促进服务中心

部门决算

目录

公开时间：2025年11月 日

第一部分 部门概况···············································4

一、部门职责····················································4

二、机构设置····················································5

第二部分 2024年度部门决算情况说明······························6

一、收入支出决算总体情况说明····································6

二、收入决算情况说明············································6

三、支出决算情况说明············································7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明····························8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明························8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明····················12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明························12

八、政府性基金预算支出决算情况说明······························14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明····························14

十、其他重要事项的情况说明······································14

第三部分 名词解释··············································17

第四部分 附件··················································21

第五部分 附表··················································43

一、收入支出决算总表···········································44

二、收入决算表·················································45

三、支出决算表·················································46

四、财政拨款收入支出决算总表···································47

五、财政拨款支出决算明细表·····································48

六、一般公共预算财政拨款支出决算表·····························49

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表·························50

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表·····················51

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表·························52

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表························53

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表····················54

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表························55

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表····························56

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

部门职责

（1）研究拟定全县贯彻实施国家经济合作政策的具体规定、改革方案、发展规划和年度计划。

（2）贯彻执行国家和省、市、县进一步扩大开放和西部大开发的方针政策；承办县委、县政府决定的对内对外开放、招商引资及经济合作活动；负责起草制定全县招商引资工作的总体规划、年度目标任务及其考核实施方案。

（3）负责搞好招商引资日常工作。建立和完善招商引资信息收集网络和调查研究、统计分析等工作制度；负责对招商引资项目进行收集、筛选、整理、翻译、包装、储备、推介、洽谈和跟踪服务；负责审核招商引资项目所涉及的优惠政策条件；负责招商引资优惠政策的督促落实。

（4）组织协调全县区域经济合作工作。承办中国中西部经济协作区、西南经济协作区、重庆经济协作区宣汉方的日常工作；负责国内友好县市的缔结、联络和宣汉方的日常工作；负责我县企事业单位在外设立经济窗口的考察、审批联系工作；研究提出加强我县驻外机构管理的有关规定并组织实施；负责外县（市、区）政府设置驻我县办事机构的呈报、审批、联络、协调、服务工作；负责县外企事业单位来我县设立非经营性机构的审批、协调工作。

（5）负责县政府投资服务中心管委会的日常管理工作，履行好管委会的职能，负责牵头组织投资服务中心相关窗口单位为 外来投资企业办证搞好 “一站式”服务；负责向国内外投资者及县内民间投资者提供政策、法律、法规、办事程序及其他涉及投资的相关业务咨询服务；会同有关部门抓好外来投资企业投诉意见的调查、处理和投资环境改善的督促落实，并提出相关意见；负责研究提出加强全县外来投资企业管理办法并组织实施。

（6）负责全县引进外资的日常工作；分析、研究全县引进外商投资情况，定期向县政府报送有关动态，宏观指导管理全县对外招商引资、投资促进工作；制定引进外商投资的发展战略和中长期规划；核准国家规定权限以内的外商投资企业的设立。

（7）负责全县外商投资企业的协调管理，核准外商投资项目的合同、章程及其变更；监督检查外商投资企业执行有关法律法规的情况；组织协调对外商投资企业进行联合年检；核准发放《四川省涉及外商投资企业收费项目明白卡》并监督执行。

（8）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

宣汉县投资促进服务中心属于属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构1个。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为991.29万元。与2023年度相比，收、支总计各减少113.61万元，下降10.4%。主要变动原因是2024年项目支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计991.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入991.29万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计991.29万元，其中：基本支出221.7万元，占22.4%；项目支出769.59万元，占77.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为991.29万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少113.61万元，下降10.4%。主要变动原因是2024年项目支出减少。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出991.29万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少113.61万元，下降10.4%。主要变动原因是2024年项目支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出991.29万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出933.59万元，占94.2%；社会保障和就业支出32.82万元，占3.8%；卫生健康支出8.08万元，占0.8%；住房保障支出16.8万元，占1.7%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为991.29万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）: 支出决算为118.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 支出决算为810.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）: 支出决算为4.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）：支出决算为0.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为4.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为20.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为7.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：支出决算为5.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为2.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为0.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为0.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为16.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出221.7万元，其中：

人员经费204.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费17.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为53万元，完成预算100%，较上年度减少27.6万元，下降34.2%。决算数小与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占5.7%；公务接待费支出决算50万元，占94.3%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少21.6万元，下降87.8%。主要原因是2023年新购车辆。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于日常招商引资及客商接待用车。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于招商引资工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出50万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少6万元，下降10.7%，主要原因是节约开支，减少支出。

国内公务接待支出50万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待2185批次，4800人次（不包括陪同人员），共计支出50万元。

无外事接待支出

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，宣汉县投资促进服务中心机关运行经费支出17.65万元，比2023年度减少26.84万元，下降60.3%。主要原因是节约开支，减少支出。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2024年度，无政府采购支出。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于日常正常工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对招商引资服务专班、驻点招商工作经费、参加2024年度西博会、渝洽会、厦洽会、西洽会及小分队外出招商，对入驻宣汉的企业进行跟踪服务等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.201一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

10、20113商贸事务（款）：反映商贸事务方面的支出。

11、2011301行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12、2011308招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

13、2011350事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

14、208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

15.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

16.2080501行政单位离退休（项）：反映用于行政单位离退休方面的支出。

17、2080502事业单位离退休（项）：反映用于事业单位离退休方面的支出。

18、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19、2080599其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20、210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

21.21011行政事业单位医疗(款)：反映行政事业单位医疗方面的支出。

22.2101101行政单位医疗（项）：反映财政部部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

23、201102事业单位医疗（项）：反映财政部部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

24、201103公务员医疗补助（项）：反映财政部部门安排的行政单位（含参照事业单位）公务员补充医疗保险缴费经费。

25、221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

26.22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。

27.2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2024年政府收支分类科目》增减内容。）

28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

30.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

31.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

部门预算绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。宣汉县投资促进服务中心本年机构数1个，参照公务员管理单位，内设办公室（党建办）、投资促进股、投资服务股，行政编制13人，事业编制7人。

（二）机构职能。贯彻执行国家和省、市、县进一步扩大开放和实施西部大开发的有关方针政策。会同有关部门研究提出全县扩大对外开放、鼓励经济合作、招商引资、承接产业转移、改善投资环境的政策规定；督促落实国家和省、市、县出台的有关鼓励外来投资的优惠政策和奖励政策。会同有关部门研究提出全县重点产业的招商规划和有关配套政策。负责全县对内对外开放、经济合作、招商引资、投资促进工作的统筹、协调和服务。承办县委、县政府决定的对内对外开放、经济合作、招商引资、承接产业转移等重大活动的策划、组织、联络、服务工作。负责拟订全县经济合作的发展规划、年度计划，招商引资总体规划，投资促进、承接产业转移的年度目标，牵头组织和协调各乡镇、县级有关部门开展招商引资、投资促进、承接产业转移工作并完成年度目标，会同有关部门对各乡镇、县级有关部门的招商引资目标完成情况进行督查和考核。负责抓好招商引资日常工作。建立和完善经济合作、招商引资、投资促进、承接产业转移的工作制度和信息网络平台。对全县重点招商引资、投资促进、承接产业转移项目搞好收集编制、整理筛选、论证翻译、修订更新、储备入库、对接推介、洽谈签约和跟踪服务等工作。对全县招商引资、投资促进、承接产业转移工作动态搞好信息收集、统计分析、调查研究、对外宣传工作。组织、协调全县区域经济合作工作。牵头做好区域经济技术交流与合作等相关工作，组织企业参与中国中西部经济协作区、西南经济协作区、重庆经济协作区的经济协作活动，负责国内友好县市的缔结、联络和宣汉方的日常工作，协调和配合全县驻外机构开展投资促进服务工作。负责外来企业服务工作。负责向投资者提供产业政策、法律法规、办事程序及其它涉及投资的有关业务咨询服务。负责重大投资促进、经济合作项目来我县落户的统筹协调工作，牵头组织对招商引资项目实施全程跟踪服务，会同有关部门协调处理外来企业所反映的问趣、意见及合理要求。完成县委、县政府交办的其它任务。

（三）人员概况。现有人员14人，其中参照7人，事业人员7人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。宣汉县投资促进服务中心2024年年初预算收入991.29万元、决算报表收入991.29万元，其中：一般公共预算991.29万元，无政府性基金预算。

（二）支出情况。宣汉县投资促进服务中心2024年年初预算支出991.29万元、决算报表支出991.29万元，其中：一般公共服务支出933.59万元，占94.2%；社会保障和就业支出32.82万元，占3.8%；卫生健康支出8.08万元，占0.8%；住房保障支出16.8万元，占1.7%。

（三）结余分配和结转结余情况。宣汉县投资促进服务中心2024年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。

精准发力，推动产业招商。一是精心编制产业图谱。围绕天然气硫磺、锂钾综合利用等主导产业，狠抓百亿级项目延链招商，分类编制天然气化工、硫化工等7大产业招商作战图，锁定目标企业300余家，动态更新企业名录，确保招商信息时效性，为招商工作奠定坚实基础。二是高位推动高频开展。今年来，全县共外出对接企业120余家，接待来宣考察企业90余批次，达成投资合作意向20家，在中外知名企业四川行和全市“双招双引”平台上，精心筹办农产品加工厦门专场、新材料产业上海专场、能源化工杭州专场3场大型招商活动，签约重大项目7个，揽金312亿元，各次活动的签约投资金额均居全市第一。三是突破外资招引瓶颈。全面挖掘外资合作及增资扩股项目线索，积极推动内资企业转为外资企业，成功促进外商直接投资（FDI）金额达到200万美元，再创历史新高。招引的香港欧亚美公司，是成都平原经济区外唯一一家在“跨国公司投资四川恳谈会暨外资项目签约仪式”上的签约企业。

优化机制，提升招商效能。一是构建全员招商体系。通过《宣汉县“百强晋位、冲刺千亿”领导干部实绩考核重点工作申报、考评细则》文件，明确考核对象、设定招商任务、激励招商行为、制定奖惩机制，确保招商工作全员参与、全面覆盖，构建高效协同的全员招商体系。二是深化事前评估机制。在《关于建立重大招商引资项目事前评估评价工作机制的实施方案》的基础上，进一步细化公平竞争会同审查相关程序，通过开展招商引资协议专业论证，从法律、经济、市场等多维度进行全面剖析，保障项目协议的合理性、合规性与可行性，切实提高招商引资项目的质量与效益。三是切实优化营商环境。健全完善全程帮办代办机制，用足用活用好现有招商引资政策，实行“一企一策”“一事一议”，常态主动上门服务，千方百计纾困解难，构建“无事不扰、首违不罚、有求必应、言出必行”的营商环境，以服务温度提升企业发展速度，确保各项目快落地、快建设、快投产。

创新方式，拓展招商渠道。一是强化以商招商。依托现有企业的资源优势和桥梁纽带作用，鼓励他们牵线搭桥，引进上下游关联企业。先后前往江苏、长沙考察对接四川功成峰华新型高效肥料同质企业江苏大明金属制品、正达凯乙二醇下游企业法恩莱特，引进赣锋锂业延链企业富临精工。二是聚焦要素招商。围绕园区要素保障空白点，精准定位目标企业，主动奔赴上海开展对接工作。积极与科技型企业上海浦景化工技术以及工业气体企业盈德气体集团进行洽谈，为下一步延链集群发展的精细化工企业降低生产成本、提供要素支撑。三是聚集资源招商。围绕天然气硫磺、锂钾资源，累计洽谈对接雅本化学、闽峰化学、盐湖股份、辽宁美彩等50余家企业，成功签约江西科想年产8万吨碳酸锂、内蒙古王远实业年产150万吨新型高效肥料生产、重庆鼎钛硫化工新材料等项目。

2、预算管理。宣汉县投资促进服务中心2024年年初预算991.29万元，其中：一般公共服务支出933.59万元，占总支出的94.18%，社会保障和就业支出32.82万元，占总支出的3.31%，医疗健康支出8.08万元，占总支出的0.82%；住房保障支出16.8万元，占预算收入的1.69%，

3.财务管理。严格遵守财务管理制度，专门对财务岗位进行了岗位设置，单位资金使用规范。

4.资产管理。我单位国有资产62.23万元，占100.00%；事业单位国有资产0.00万元，占0.00%。其中：流动资产43.14万元，较上年增长65260.61%，占资产总额69.33%；固定资产19.09万元，较上年增长-14.25%, 占资产总额30.67%；在建工程0.00万元，较上年增长0.00%，占资产总额0.00%；长期投资0.00万元，占资产总额0.00%；无形资产0.00万元，较上年增长0.00%，占资产总额0.00%；公共基础设施0.00万元，占资产总额0.00%；政府储备物资0.00万元，占资产总额0.00%；文物文化资产0.00万元，占资产总额0.00%；保障性住房0.00万元，占资产总额0.00%；其他资产0.00万元，占资产总额0.00%。

5.采购管理。我单位2024年无政府采购。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数15个，涉及预算总金额221.7万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额769.59万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1、项目决策。参加2024年度西博会、渝洽会、厦洽会、西洽会及小分队外出招商，项目推介会，以及对入驻宣汉的企业进行跟踪服务，外来客商的接待任务。签约项目25个，签约金额50亿元，成功推出项目30个，完成县上招商引资任务。项目落地服务8家，跟踪服务项目10个，解决各类纠纷，优化招决商引资环境。

2.项目执行。按照年初下达的各项目标任务，细化各项指标质，圆满完成各项任务。

3.目标实现。参加2024年度西博会、渝洽会、厦洽会、西洽会及小分队外出招商，项目推介会，以及对入驻宣汉的企业进行跟踪服务，外来客商的接待任务。签约项目25个，签约金额50亿元，成功推出项目30个，完成县上招商引资任务。项目落地服务8家，跟踪服务项目10个，解决各类纠纷，优化招决商引资环境。

（三）绩效结果应用情况。对全年预算作了详细的预算编制说明，对财政部门反馈的问题进行了认真分析整改，并在政府门户网站进行了公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。全年预算较为符合实际、合理、科学。自评得分89分。

（二）存在问题。

在单位整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴合单位工作的实际;比如说在预算执行中，有时难免会出现一些意料不到的状况，导致年底需要调剂或者追加经费。

（三）改进建议。

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。

3、遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，按照预算调整追加程序，逐级申报报批；对结余资金需调整用途的同样按照预算调整追加程序逐级申报报批，做到资金支付，预算现行，确保资金使用按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。

4、尽管目前三公经费的预算执行情况较好，根据厉行节约原则，仍需进一步严控三公经费支出，严格控制三公经费的规模和比例，严格三公经费支出的审核审批流程，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化三公经费的管理，抓好公车的节能降耗工作，控制公务出国费用支出，进一步压缩三公经费支出。

5、预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，做好部门整体支出预算评价工作。

6、针对指标文件下达工作，尽早计划和开展年度专项的申报，加强报批工作的沟通和跟踪，及时落实指标文的下达；对财政资金下达时间滞后的项目，加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益。

7、及时开展和财政的年度结余资金的对账工作，加强和财政的沟通，尽早取得上年结余资金结转的指标批复，以便年初相关工作的开展。

8、加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

项目名称		51172222T000006308176-驻蓉招商小分队招商工作经费
主管部门		宣汉县投资促进服务中心					实施单位 （盖章）	宣汉县投资促进服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保证驻蓉招商小分队招商工作正常运行。					保证驻蓉招商小分队招商工作正常运行。
	2.项目实施内容及过程概述	保证驻蓉招商小分队招商工作正常运行。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	275.06	275.06			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	275.06	275.06			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
			保证驻蓉招商小分队招商工作正常运行。		100	%	100	90	90
合计								100
评价结论	整体完成较好，效果显者
存在问题	个别工作做不够精细。
改进措施	进一步完善和细化、精准化
项目负责人：邓伍					财务负责人：粟超
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172223T000009252004-招商引资服务专班（部门专项）
主管部门		宣汉县投资促进服务中心					实施单位 （盖章）	宣汉县投资促进服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		确保各项招商引资工作顺利开展					确保各项招商引资工作顺利开展
	2.项目实施内容及过程概述	确保各项招商引资工作顺利开展
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	19.95	19.95			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	19.95	19.95			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
			确保各项招商引资工作顺利开展	%	100	%	100	90	90
合计								100
评价结论	整体完成较好，效果显者
存在问题	个别工作做不够精细。
改进措施	进一步完善和细化、精准化
项目负责人：邓伍					财务负责人：粟超
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172223T000009252157-驻点招商工作经费（部门专项）
主管部门		宣汉县投资促进服务中心					实施单位 （盖章）	宣汉县投资促进服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		确保驻点招商引资工作顺利开展，圆满全年各项招商引资任务					确保驻点招商引资工作顺利开展，圆满全年各项招商引资任务
	2.项目实施内容及过程概述	确保驻点招商引资工作顺利开展，圆满全年各项招商引资任务
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	162.27	162.27			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	162.27	162.27			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
			确保驻点招商引资工作顺利开展，圆满全年各项招商引资任务		100	%	100	90	90
合计								100
评价结论	整体完成较好，效果显者
存在问题	个别工作做不够精细。
改进措施	进一步完善和细化、精准化
项目负责人：邓伍					财务负责人：粟超
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172223T000009350053-参加2024年度西博会、渝洽会、厦洽会、西洽会及小分队外出招商，对入驻宣汉的企业进行跟踪服务（部门专项）
主管部门		宣汉县投资促进服务中心					实施单位 （盖章）	宣汉县投资促进服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		参加2024年度西博会、渝洽会、厦洽会、西洽会及小分队外出招商，项目推介会，以及对入驻宣汉的企业进行跟踪服务，外来客商的接待任务。签约项目25个，签约金额50亿元，成功推出项目30个，完成县上招商引资任务。					参加2024年度西博会、渝洽会、厦洽会、西洽会及小分队外出招商，项目推介会，以及对入驻宣汉的企业进行跟踪服务，外来客商的接待任务。签约项目25个，签约金额50亿元，成功推出项目30个，完成县上招商引资任务。
	2.项目实施内容及过程概述	参加2024年度西博会、渝洽会、厦洽会、西洽会及小分队外出招商，项目推介会，以及对入驻宣汉的企业进行跟踪服务，外来客商的接待任务。签约项目25个，签约金额50亿元，成功推出项目30个，完成县上招商引资任务。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	220.50	220.50	220.50			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	220.50	220.50	220.50			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	接待客商	≥	1500	人次	1500	10	10
			项目推介会	≥	30	个	30	10	10
			西博会、渝洽会、厦洽会	≥	30	个	30	10	10
			项目签约	≥	20	个	20	10	10
			成功推出项目30个，完成县上招商引资任务	≥	30	%	30	10	10
	效益指标	社会效益指标	提高宣汉经济发展，为招商引资营造良好招商引资环境，为驻宣外来企业保驾护航	≥	100	%	100	10	10
		可持续发展指标	吸引更多客商来宣投资兴业	≥	100	%	100	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	招商会会场布置、差旅费、客商洽谈招等费，项目推介工作相关经费	≥	10	万元/场	10	10	10
合计								100
评价结论	整体完成较好，效果显者
存在问题	个别工作做不够精细。
改进措施	进一步完善和细化、精准化
项目负责人：邓伍					财务负责人：粟超

附件2

专项（项目）预算绩效自评报告范本

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。宣汉县投资促进服务中心负责贯彻执行国家和省、市、县进一步扩大开放和实施西部大开发的有关方针政策。会同有关部门研究提出全县扩大对外开放、鼓励经济合作、招商引资、承接产业转移、改善投资环境的政策规定；督促落实国家和省、市、县出台的有关鼓励外来投资的优惠政策和奖励政策。会同有关部门研究提出全县重点产业的招商规划和有关配套政策。负责全县对内对外开放、经济合作、招商引资、投资促进工作的统筹、协调和服务。承办县委、县政府决定的对内对外开放、经济合作、招商引资、承接产业转移等重大活动的策划、组织、联络、服务工作。负责拟订全县经济合作的发展规划、年度计划，招商引资总体规划，投资促进、承接产业转移的年度目标，牵头组织和协调各乡镇、县级有关部门开展招商引资、投资促进、承接产业转移工作并完成年度目标，会同有关部门对各乡镇、县级有关部门的招商引资目标完成情况进行督查和考核。负责抓好招商引资日常工作。建立和完善经济合作、招商引资、投资促进、承接产业转移的工作制度和信息网络平台。对全县重点招商引资、投资促进、承接产业转移项目搞好收集编制、整理筛选、论证翻译、修订更新、储备入库、对接推介、洽谈签约和跟踪服务等工作。对全县招商引资、投资促进、承接产业转移工作动态搞好信息收集、统计分析、调查研究、对外宣传工作。组织、协调全县区域经济合作工作。牵头做好区域经济技术交流与合作等相关工作，组织企业参与中国中西部经济协作区、西南经济协作区、重庆经济协作区的经济协作活动，负责国内友好县市的缔结、联络和宣汉方的日常工作，协调和配合全县驻外机构开展投资促进服务工作。负责外来企业服务工作。负责向投资者提供产业政策、法律法规、办事程序及其它涉及投资的有关业务咨询服务。负责重大投资促进、经济合作项目来我县落户的统筹协调工作，牵头组织对招商引资项目实施全程跟踪服务，会同有关部门协调处理外来企业所反映的问趣、意见及合理要求。完成县委、县政府交办的其它任务。

（二）实施目的及支持方向。建立和完善招商引资信息收集网络和调查研究、统计分析等工作制度；负责对招商引资项目进行收集、筛选、整理、翻译、包装、储备、推介、洽谈和跟踪服务；负责审核招商引资项目所涉及的优惠政策条件；负责招商引资优惠政策的督促落实。参加2024年度西博会、渝洽会、厦洽会、西洽会及小分队外出招商，项目推介会，以及对入驻宣汉的企业进行跟踪服务，外来客商的接待任务。签约项目25个，签约金额50亿元，成功推出项目30个，完成县上招商引资任务。

（三）预算安排及分配管理。驻蓉招商小分队招商工作经费资金275.06万元，参加2024年度西博会、渝洽会、厦洽会、西洽会及小分队外出招商，对入驻宣汉的企业进行跟踪服务（部门专项）资金220.50万元，驻点招商工作经费（部门专项）162.27万元，招商引资服务专班（部门专项）19.95万元。

（四）项目绩效目标设置。围绕天然气硫磺、锂钾综合利用等主导产业，狠抓百亿级项目延链招商，分类编制天然气化工、硫化工等7大产业招商作战图，锁定目标企业300余家，动态更新企业名录，确保招商信息时效性，为招商工作奠定坚实基础。二是高位推动高频开展。今年来，全县共外出对接企业120余家，接待来宣考察企业90余批次，达成投资合作意向20家，在中外知名企业四川行和全市“双招双引”平台上，精心筹办农产品加工厦门专场、新材料产业上海专场、能源化工杭州专场3场大型招商活动，签约重大项目7个，揽金312亿元，各次活动的签约投资金额均居全市第一。三是突破外资招引瓶颈。全面挖掘外资合作及增资扩股项目线索，积极推动内资企业转为外资企业，成功促进外商直接投资（FDI）金额达到200万美元，再创历史新高。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评，圆满完成各项目标任务，促进宣汉投资促进服务中心工作顺利开展。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

（四）评价方法。单位自评法和座谈调研法相结合。

（五）评价组织。成立单位评价领导小组，由单位主要领导担任评价小组负责人，由财务人员具体承办具体的评价工作。

三、绩效分析

严格按照预算要求，规范预算各项指标，自评得分89分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。对部门项目实行项目入库、审核。

2.项目管理。按照年初下达的各项目标任务，细化各项指标质，圆满完成各项任务。

3.项目实施。严格按照年初预算执行、合理合规使用项目资金。

4.项目结果。参加2024年度西博会、渝洽会、厦洽会、西洽会及小分队外出招商，项目推介会，以及对入驻宣汉的企业进行跟踪服务，外来客商的接待任务。签约项目25个，签约金额50亿元，成功推出项目30个，完成县上招商引资任务。项目落地服务8家，跟踪服务项目10个，解决各类纠纷，优化招决商引资环境。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展类。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。

2.民生保障类。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

3.基础设施类。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。

4.行政运转类。项目资金使用合规、程序合规、标准、合规。建立和完善招商引资信息收集网络和调查研究、统计分析等工作制度；负责对招商引资项目进行收集、筛选、整理、翻译、包装、储备、推介、洽谈和跟踪服务；负责审核招商引资项目所涉及的优惠政策条件；负责招商引资优惠政策的督促落实。参加2024年度西博会、渝洽会、厦洽会、西洽会及小分队外出招商，项目推介会，以及对入驻宣汉的企业进行跟踪服务，外来客商的接待任务。签约项目25个，签约金额50亿元，成功推出项目30个，完成县上招商引资任务。

（三）个性指标绩效分析。参加2024年度西博会、渝洽会、厦洽会、西洽会及小分队外出招商，项目推介会，以及对入驻宣汉的企业进行跟踪服务，外来客商的接待任务。签约项目25个，签约金额50亿元，成功推出项目30个，完成县上招商引资任务。项目落地服务8家，跟踪服务项目10个。

四、评价结论

全年项目预算较为符合实际、合理、科学。自评得分89分。

五、存在主要问题

在项目资金预算安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴合项目的实际情况，导致项目调剂或者追加项目预算。

六、改进建议

一是加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。二是针对指标文件下达工作，尽早计划和开展年度专项的申报，加强报批工作的沟通和跟踪，及时落实指标文的下达；对财政资金下达时间滞后的项目，加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益。三是加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表