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目录 

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

宣汉县南坪镇卫生院是一所集医疗、预防保健为一体的国家一级乙等卫生院，主要承担全镇近1万余人的基本医疗和预防保健工作,设立了内科、外科、中医科、公共卫生服务、功能科室和医保办公室等科室；开展了检验、彩超、心电图、DR等辅助科室。

二、机构设置

宣汉县南坪镇卫生院属于一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构0个。 

第二部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为517.82万元。与2023年度相比，收、支总计各减少37.46万元，下降6.7%。主要变动原因是财政投入拨款减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计517.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入262.73万元，占50.7%；事业收入255.09万元，占49.3%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计517.82万元，其中：基本支出517.82万元，占100%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为262.73万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各下降53.12万元，下降16.8%。主要变动原因是财政投入拨款减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出262.73万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少53.12万元，下降16.8%。主要变动原因是财政投入拨款减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出262.73万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出23.01万元，占8.7%；卫生健康支出239.02万元，占90.9%；住房保障支出0.7万元，占0.4%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为262.73万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）20805行政事业单位离退休（款）

2080502 事业单位离退休支出（项）: 支出决算为3.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为19.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.卫生健康（类）21003基层医疗卫生机构（款）2100302乡镇卫生院（项）:支出决算为161.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。2100399其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为11.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。21004公共卫生（款）2100408基本公共卫生服务（项）:支出决算为76.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。21011行政事业单位医疗（款）2101102事业单位医疗（项）：支出决算为0.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。2101199其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为0.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.221住房保障支出（款）2210201住房公积金（项）：支出决算为0.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出262.73万元，其中：

人员经费152.92万元，主要包括：基本工资60.65万元、津贴补贴3.2万元，绩效工资65.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.11万元，职工基本医疗保险缴费0.53万元，其他社会保障缴费2.49万元，住房公积金0.7万元，其他工资福利支出1.1万元。

日常公用经费105.93万元，主要包括：印刷费5.27万元、水费0.1万元、电费0.83万元、差旅费1.96万元、专用材料费67.02万元、劳务费30.75万元。对个人及及家庭的补助3.9万元，主要包括：生活补助（退休人员）3.9万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少1.2万元，下降100%, 下降的主要原因是本年公务车运行维护费使用单位自有资金支付，没有使用财政资金。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与去年一致。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与去年一致。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，无机关运行经费，与去年一致。

（二）政府采购支出情况

2024年度，政府采购支出总额0万元，与去年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，宣汉县南坪镇卫生院无车辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对国家基本公共卫生服务项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对0个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

10. 2080502事业单位离退休支出（项）：指退休人员补充医疗保险缴费。

11. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施职业年金缴费制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

13.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

14.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。

15.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

16.2100399其他基层医疗卫生机构支出（项）：指基本药物制度补助经费。

17.21004公共卫生（款）：支映用于公共卫生支出。

18.2100408基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

宣汉县南坪镇卫生院2024年单位预算绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）机构组成。宣汉县南坪镇卫生院属一级预算公益一类事业单位，为独立核算单位。

（二）机构职能。我院始建于1954年5月。2021年12月因区域规划调整，原宣汉县南坪镇卫生院与宣汉县南坪镇凤林卫生院合并，设立宣汉县南坪镇卫生院。

宣汉县南坪镇卫生院主要职责：负责辖区内基本医疗卫生服务和基本公共卫生服务工作。培养农村卫生技术人材。直接解决农村群众看病难、看病贵的基层医疗机构。

（三）人员概况。截至2024年末，人员编制20人,在编岗职工20人（卫生技术人员19人，工勤1人；在编在岗15人，宣汉县第三人民医院借用2人，宣汉县土黄中心卫生院借用1人，宣汉县蒲江街道卫生服务中心借用1人，宣汉县中医院1人，临聘人员4人），退休3人，年末平均人数20人，担负着全镇1.1万多人的基本基疗、基本公共卫生服务工作。

二、单位资金收支情况

（一）收入情况。2024年度全年预算收入517.81万元，其中医疗收入255.08万元，财政拨款收入262.73万元（基本公共卫生服务补助76.88万元，占财政收入29.26%；机关事业单位养老保险19.11万元，占财政收入的7.27%；综合补助87万元，占财政收入的33.11%；其他财政补助收入79.74万元，占比30.36%）。

（二）支出情况。宣汉县南坪镇卫生院2024年全年预算支出共计262.73万元，其中医疗支出185.85万元，占总支出70.73%；公共卫生支出76.88万元，占总支出29.27%；期末无结余。

（三）结余分配和结转结余情况。宣汉县南坪镇卫生院2024年期末无结余结转。

三、单位预算绩效分析

（一）单位预算总体绩效分析。

①基本医疗服务：指标分值5分，指标内容为产出指标/数量指标/辖区人群患病就医服务人次11975人次，满意度指标-服务对象满意度≥95%，评分方法为比率分值法，完成数量指标12866人次，服务对象满意度≥95%，完成率100%，自评分5分；②国家基本公共卫生服务项目：指标分值5分，指标内容为产出指标/数量指标/辖区人群接受基本公共卫生服务8914人次，满意度指标/服务对象满意度≥95%，评分方法为比率分值法，完成指标8914人次，服务对象满意度≥95%，完成率100%，自评分5分；③国家基本药物制度项目：指标分值5分，指标内容为产出指标/数量指标/基药采购药占比60%，西药/中成药/卫生材料零差率销售100%，满意度指标-服务对象满意度≥95%，评分方法为比率分值法，完成数量指标100%，服务对象满意度≥95%，完成率100%，自评分5分。履职效能绩效评价总得分15分。

2.预算管理。本单位严格按照要求，科学、准确编制年初预算；单位收入年初预算数与全年执行数一致；支出预算数与支出执行进度一致无偏差；预算年终结余为0万元，与上年度一致；严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等一般性支出，“三公”经费支出与上年度一致。预算管理绩效评价评分方法为比率分值法，总得分23分。

3.财务管理。本单位已制定内部财务管理制度等内控管理制度，并做到在实际工作中严格落实；合理设置财务负责人、核算会计、出纳等财务岗位，并严格执行不相容岗位分离制度；资金使用规范，符合相关财务管理制度规定。财务管理绩效评价评分方法为缺（错）项扣分法、是否评分法，总得分10分。

4.资产管理。本单位2024年度人均资产变化率为3%，办公家具超最低使用年限资产利用率为95%，2023/2024两年均无闲置资产。资产管理绩效评价评分方法为分级评分法，总得分9分。

5.采购管理。本单位2024年度严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示；2024年度政府采购实际支付比例为100%。采购管理绩效评价评分方法为是否评分法、比率分值法，总得分6分

（二）单位预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额   万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1. 项目决策。

2024年度经宣财社（2024）52号、宣财社（2024）4号下达综合补助项目87万元；经宣财社（2024）15号下达基本药物制度补助资金19.92万元；经宣财社（2024）78号、宣财社（2024）9号下达基本公共卫生服务76.88万元,。

预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序，预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化，预算项目在规定时间完成项目入库。项目决策自评采取比值分率法，自评分12分。

2. 项目执行。

综合补助、基本药物制度补助资金、基本公共卫生服务项目经费已完成拔付，到位率100%。

      预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符，预算项目采取对应调整措施，预算结余为0万元。项目执行自评采取比值分率法，自评分12分。

3. 目标实现。

2024年度开展了基本医疗服务及基本公共卫生工作，以预防为主，防控结合的原则为南坪镇辖区人民身体健康保驾护航。全年提拱了医疗服务11975人次，其中：门急诊就诊10564人次，住院1411人次。实际占用15190总床日。

预算项目绩效目标数量指标完成率100%，预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离度为0，预算项目绩效目标效益指标实施率100%。目标实现自评采取比值分率法，自评分10分。对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的常年项目、阶段项目绩效目标完成情况，以及债券资金、政府购买服务有关情况进行梳理阐述。

（三）绩效结果应用情况。围绕内部应用情况、信息公开情况、整改反馈情况进分析。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合本单位实际，通过自评，2024年度部门预算整体支出与实际支出一致，全面完成2024年度各项指标任务，预算绩效自评总分为97分，自评结论为优。

（二）存在问题。

作为基层医疗卫生机构对预算绩效管理的理念还需加强，预算执行不够完整。

（三）改进建议。

加强对部门整体预算绩效评价报告编写工作的培训。

附表：1.部门预算绩效自评打分表

    ​    ​    ​2.部门整体绩效目标完成情况自评表

    ​    ​    ​3.部门预算项目支出绩效评价表

附表1

部门预算绩效自评打分表

附表2

部门整体绩效目标完成情况自评表

附表3

​第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

312034-宣汉县南坪镇卫生院.xls