第一部分单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2024年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分附件

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第一部分部门概况

    ​    ​一、部门职责

宣汉县经济和信息化局系县政府工作部门，其主要职责：（1）负责全县经济运行的综合管理、工业行业管理以及电力、煤炭、成品油、天然气、盐业等重要物资的综合调控、紧急调度和交通运输协调。（2）监测、分析经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制。（3）负责全县企业技术改造推进和节能降耗、清洁生产工作。（4）负责全县产业园区建设发展的牵头服务工作。（5）统筹全县信息化工作，负责信息化基础建设的规划、协调和管理。（6）联系新材料领域各行业协会，积极推进玻纤产业园区建设，为玻纤产业提供政府咨询、项目咨询、管理咨询、标准论证、人员培训等。

二、机构设置

宣汉县经济和信息化局内设九股（室）。即：办公室、综合股、科技股、企业股、安电股、经济运行股、信产股、经合股、能源产业发展股。下属三个事业单位，宣汉县工业发展中心、宣汉微玻纤新材料研究院、宣汉县大数据中心（2024年7月划转到县发改局）。下属事业单位除宣汉微玻纤新材料研究院独立核算外，其余两个与局机关统一核算。

第二部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年本单位收入、支出执行金额为76229.49万元，较2023年增加32197.31万元，增加73.1%，系因2024年支付了正达凯固定资产投资补助、美联基础设施建设补助等。其中：一般公共预算收入、支出执行金额为68659.42万元，较2023年增加了33258.42万元，增加了93.9%，系因2024年度支付了正达凯固定资产投资补助、美联基础设施建设补助等；政府性基金预算收入、支出为7570.07万元，较2023年减少了1061.00万元，减少12.3%，系因对企业的补助资金部分通过一般公共预算资金下达。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计76229.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入68659.42万元，占90.1%；政府性基金预算财政拨款收入7570.07元，占9.9%。（注：仅罗列本单位涉及的支出。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计76229.49万元，其中：基本支出966.73万元，占1.3%；项目支出75262.76万元，占98.7%。

（注：仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年本单位收入、支出执行金额为76229.49万元，较2023年增加32197.31万元，增加73.12%，系因2024年支付了正达凯固定资产投资补助、美联基础设施建设补助等。其中：一般公共预算收入、支出执行金额为68659.42万元，较2023年增加了33258.42万元，增加了93.94%，系因2024年度支付了正达凯固定资产投资补助、美联基础设施建设补助等；政府性基金预算收入、支出为7570.07万元，较2023年减少了1061.00万元，减少12.29%，系因对企业的补助资金部分通过一般公共预算资金下达。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出68659.42万元，占本年支出合计的90.07%。较2023年增加了33258.42万元，增加了93.94%，系因2024年度支付了正达凯固定投资补助.

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出68659.42万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出309.55万元，占0.5%；卫生健康支出76.83万元，占0.1%；源勘探工业信息等支出65419.97万元，占95.3%；住房保障支出53.08万元，占0.1%；粮油物资储备支出2800万元，占4.1%.

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为68659.42万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)、其他行政事业单位养老支出(项):支出决算为309.55万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)、事业单位医疗（项）、公务医疗补助（项）:支出决算为76.83万元，完成预算100%。

3.资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)、工业和信息产业监管（款）、支持中小企业发展和管理支出（款）、行政运行(项)、其他制造业支出（项）、中小企业发展专项（项）：65419.97万元,完成预算100%。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：53.08万元,完成预算100%。

5.粮油物资储备(类)能源储备(款)煤炭储备(项)：2800万元，占4.08%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出966.73万元，其中：

人员经费805.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗费补助、生活补助、其对个人及家庭补助、住房公积金等。

公用经费161.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为11.93万元，与2023年基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.93万元。主要用于执行公务、开展业务活动、接待招商引资客商开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待109批次，1460人次（不包括陪同人员），均县内公务接待支出。

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算财政拨款支出7570.07万元，主要是按《宣汉县招商引资优惠政策》和县政府与企业签订的《投资协议或补充协议》兑现企业的基础设施建设补助、固定资产投资补助、产业扶持资金。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年，机关运行经费支出161.15万元，比2023年减少20.74%。主要原因是系严控支出，节约开支。

（二）政府采购支出情况

2024年采购空调7台19216元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位无公务用车，无单价目100万元以上的专用设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对相关项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况梳理填报。2024年，全县规上工业增加值增速15.2%，增速连续9年居达州市第1名，单位各项目标考核任务均全面完成，单位各项目标考核任务均全面完成。本单位无专项预算项目，未组织开展项目支出绩效评价。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指当年退休人员生活补助。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指局机关职工缴纳的养老保险费。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指局机关职工缴纳的职业年金。

5.社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)企业关闭破产补助(项):指上峡铁厂留守组关停维护费。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指退休职工死亡丧葬费、抚恤金。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指局机关职工缴纳的基本医疗保险。

8卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。指局机关职工缴纳的补充医疗保险。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：指安排给正达凯固定资产投资补助、航达钢铁公司的产业扶持资金等。

10.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)支付给破产或改制企业职工安置费(项)：指原丝绸公司职工欠缴社会保障费等。

11.资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)行政运行(项)：指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

12.资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)：指省、市级专项补助。

13.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)：指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和奖励支出。

14.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)：指省、市级专项补助。

15.资源勘探信息等支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)制造业(项)：指科睿公司超长期特别国债补助。

16.粮油物资储备支出（类）能源储备（款）煤炭储备（若）：指安排给冠德能源的基础设施建设补助。

17.其他支出（类）超长期特别国债安排的其他支出（款）其他支出（项）：指赣锋公司超长期特别国债补助。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按规定缴纳的住房公积金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指省市对县工业企业新建、技改项目补助。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的公务接待费。

22.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、其他交通费、职工食堂费用、日常维修费、办公用房水电费、招商引资、党建工作以及其他费用。

第四部分附件

附件1：

部门预算绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

宣汉县经济和信息化局内设九股（室）,下属三个事业单位，即：办公室、综合规划园区股、技改投资创新股、企业发展股、安全环资股、经济运行法规股、信息化和无线电管理股、经济合作股、能源产业发展股;下属宣汉县工业发展中心、宣汉微玻纤新材料研究院、宣汉县大数据中心（2024年7月划转到县发改局）。

（二）机构职能

宣汉县经济和信息化局系县政府工作部门，其主要职责：（1）负责全县经济运行的综合管理、工业行业管理以及电力、煤炭、成品油、天然气、盐业等重要物资的综合调控、紧急调度和交通运输协调。（2）监测、分析经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制。（3）负责全县企业技术改造推进和节能降耗、清洁生产工作。（4）负责全县产业园区建设发展的牵头服务工作。（5）统筹全县信息化工作，负责信息化基础建设的规划、协调和管理。（6）联系新材料领域各行业协会，积极推进玻纤产业园区建设，为玻纤产业提供政府咨询、项目咨询、管理咨询、标准论证、人员培训等。

（三）人员概况

县编办核定局机关行政编制23人，行政工勤编制2名，县工业发展中心事业编制12人,宣汉微玻纤新材料研究院核定事业编制5人，宣汉县大数据中心事业编制3名。2024年12月，实有在职行政人员20名，行政工勤人员1名，县工业发展中心事业人员14人（2024年新进6人），县大数据中心3人（2024年7月划转到县发改局），退休人员41人，遗属供养3人，代管丝绸公司退休职工31人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2024年年初一般预算财政拨款收入940.88万元，占100%；年末决算总收入76229.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入68659.42万元，占90.07%，政府性基金预算财政收入7570.07万元，占9.93%。

（二）部门财政资金支出情况

2024年年初一般预算财政拨款支出940.88万元，占100%，其中：社会和保障就业支出223.48万元、卫生健康支出74.67万元、资源勘探工业信息等支出589.01万元、住房保障支出53.72万元。年末决算总支出（按功能分类）76229.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收支出68659.42万元，占90.07%，其中：社会和保障就业支出309.55万元、卫生健康支出76.83万元、资源勘探工业信息等支出65419.97万元（支持正达凯、美联公司等企业产业发展和省、市、县专项补助）、住房保障支出53.08万元、粮油物资储备支出2800.00万元（冠德能源储煤基地建设）；政府性基金预算财政支出7570.07万元，占9.93%，主要是城乡社区支出3780.07（兑现招商引资企业四川正达凯等企业固定资产投资补助以及丝绸公司退休职工社保清欠）、资源勘探工业信息等支出250万元（支持宣汉普光科睿公司设备更新补助）、其他支出3540万元（支持四川赣锋锂业公司超长期特别国债补助）。

2024年支出总合计（按性质分类）76229.49万元，其中：基本支出966.73万元，占1.27%，其中：人员经费805.58万元、公用经费161.15万元；项目支出75262.76万元，占98.73%。

2024年支出总合计（按经济分类）76229.49万元，其中：工资福利支出640.23万元，占0.84%、商品和服务支出244.27万元，占0.21%，对个人和家庭补助支出382.73万元，占0.32%，对企业补助74962.26万元（兑现招商引资企业四川正达凯、美联、冠德能源等企业固定资产投资补助、基础设施建设补助以及赣锋、科睿、宏浩能源公司等公司省、市、县专项补助），占98.63%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

为加强单位财政预算管理，提高财政资金使用效率，我局严格按照《预算法》的相关规定，本着“量入为出、节约优先”的原则编报预决算，我局2024年初一般预算财政拨款收入940.88万元，占100%；年末决算总收入76229.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入68659.42万元，占90.07%；政府性基金预算财政收入7570.07万元，占9.93%。2024年年初一般预算财政拨款支出940.88万元，占100%；2024年部门决算支出合计76229.49万元，其中：基本支出966.63万元，占1.27%，项目支出75262.76万元，占98.73%。在预算执行过程中，局机关牢固树立过紧日子的思想，厉行节约，坚持贯彻落实“中央八项规定”，严格控制一般性支出，千方百计降低行政运行成本，严格财务开支管理，明确标准，规范程序，确保落实，切实把厉行节约、反对奢侈浪费落到实处，基本支出和项目支出做到有保有压，全年预算完成100%，无违规违纪情况。

（二）结果应用情况

我局强化支出预算执行管理，加快支出预算执行进度，增强预算执行的时效性和均衡性，提高资金使用效益和效率，严格按照批复的预算、用款计划以及项目的进度支付资金，6月、9月、11按序时进度支付资金，避免年终突击支付；2024年预算执行率100%。

（三）自评质量

2024我局严格按照《预算法》、《会计法》和相关专项资金管理制度，强化资金管理，规范会计核算，严控经费支出，建立建全内控制制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，各项工作均圆满完成任务，并获得全市“制造强市”补助500万元。根据部门支出绩效评价指标体系，自查评分93分，质量相对较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我局2024年基本按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，能遵守各项规章制度及中央、省、市、县各项规定，“三公经费”有所下降。项目都制定了方案，并按方案组织实施，强化了日常监管，达到了节约、高效的支出目标。

（二）存在问题

一是对绩效评价工作的认识不够；个别股室对财务绩效不重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够，往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。大多数时候只能借用工作计划、工作总结等做为绩效自评报告的主要内容。二是人员素质有待进一步提高；由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。三是部分专项资金拨付进度不及时，影响向上争取资金的积极性。

（三）改进建议

一是加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度，将在职工会等多种内部学习机会上组织干部职工学习培训的同时，积极参加县财政组织的业务培训，并向其他绩效管理做的好的单位学习借鉴，多举措、多渠道提升绩效管理认识和能力水平；二是加快专项资金拨付进度，让惠企资金尽快落实发挥效益。

附表：

　　附件2：专项预算本部门不涉及此类。

​第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

宣汉县经济和信息化局部门收入支出决算总表.xls