2024年度宣汉县融媒体中心单位决算 - 政府部门

第一部分部门概况

一、主要职责

1.宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想及党的基本路线、方针、政策，传达党和政府的声音。

2.坚持正确的舆论导向，围绕县委、县政府的中心工作全方位的开展宣传报道。

3.加强与各级主流媒体的沟通联系，积极策划、报送新闻线索、重点稿件，讲好宣汉故事，传播宣汉声音，扩大宣汉的影响力和美誉度。

4.负责媒体平台的内容审核和安全发布。

5.贯彻执行国家有关新兴媒体及广播电视管理的法律法规和事业发展规划，使用并管理新兴媒体平台及广播电视频率、频道资源。

6.贯彻执行国家新兴媒体、广播电视技术政策和标准，管理好摄录、制作、演播、播控、发射等重要技术装备，努力提升新兴媒体、广播电视的科技规模和水平。

7.加强安全防范工作，确保媒体宣传安全和播出安全。

8.制定媒体发展规划和节目制作规划，不断增强媒体的经济实力和综合竞争力。

9.按程序采购专业设备及相关设备设施的运营、维护。

10.加强媒体从业人员的业务培训，强化队伍建设。

二、机构设置

本年机构数1个，编制人数45人。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1452.54万元。与2023年相比，收、支总计各减少183.42万元，下降13%。主要变动原因是2024年节约开支，项目支出减少。

三、收入决算情况说明

2024年本年收入合计1452.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1452.54万元，占100%。

四、支出决算情况说明

2024年本年支出合计1452.54万元，其中：基本支出704.51万元，占49%；项目支出748.03万元，占51%；

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支总计1452.54万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少183.42万元，下降13%。主要变动原因是2024年节约开支，项目支出减少。

六、预算财政拨款支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款支出1452.54万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少183.42万元，下降13%。主要变动原因是2024年节约开支，项目支出减少。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款支出1452.54万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出1248.94万元，占86%；社会保障和就业支出120.74万元，占8%；卫生健康支出25.22万元，占2%；住房保障支出57.64万元，占4%。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为12.03万元，完成预算100%，我单位本着厉行节约的原则，节约开支，规范报帐制度，三公经费总支出较上年减少23万元，原因是上年度购置公务用车一台。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算5.99万元，占50%；公务接待费支出决算6.04万元，占50%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.99万元,完成预算100%。公务用车运行维护费支出5.99万元。主要用于“1端、1网、1报、1刊、2微、2台”等8个资讯平台及中央、省、市宣传媒体的采访、摄制、直录播报道所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出6.04万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年减少1.5万元，下降40%。主要原因是我单位本着厉行节约的原则，节约开支，基本持平。

4.国内公务接待支出1.74万元，主要用于外来媒体来宣采访报道、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，181人次（不包括陪同人员），共计支出1.74万元，具体内容包括：（1）接待省市宣传部调研县级融媒体中心建设，（2）省市台来宣采访接待，（3）新华社等各大媒体来宣报道采访及学习交流，共计支出金额1.74万元。

九、政府性基金预算支出决算情况说明

十、2024年政府性基金预算财政拨款

无。

十一、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

宣汉县融媒体中心系公益一类事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024年，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：应急保障用车2辆。无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，三微一端（融媒体平台建设）项目，外宣拍摄制作及应急采访和上送稿件专题片项目，长期聘用人员劳务费及五险项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展了绩效自评，绩效目标自评表见附件第四部分。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、207文化旅游体育与传媒（类）：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出；

20708广播电视（款）：反映广播电视支出；2070805电视（项）：反映的是用于电视方面的基本支出；20708099（项）：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

20799其他文化旅游体育与传媒支出（款）：反映除上述项目以外其他用于广播电视支出；2079902（项）反映宣传文化发展专项支出；2079999（项）反映其他文化旅游体育与传媒支出。

10、208社会保障和就业（类）：反映事业单位的社会保障和就业支出。

20805（款）：反映的是事业单位的养老支出。

2080502（项）：反映事业单位离退休支出。

2080505（项）：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506（项）：反映机关事业单位职业年金缴费支出。

11、210卫生健康支出（类）：反映行政事业单位的医疗。

21011（款）：反映行政事业单位医疗。

2101102（项）：反映事业单位医疗。

12、221住房保障支出（类）22102（款）2210201住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件


部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172222T000005693512-长期聘用人员劳务费及五险+（长期）
主管部门		宣汉县融媒体中心本级					实施单位（盖章）	宣汉县融媒体中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	有序推进县融媒体中心建设，引进专业人才，建设一支素质高、业务强的融媒工作队伍，完善建成“新闻+政务”、“新闻+服务”、“新闻+商务”融媒体矩阵，激活工作活力。积极践行“三贴近”原则，让“走、转、改”常态化、实效化。办活办好《宣汉新闻》《宣汉风采》《生活全接触》等品牌栏目，提高行业竞争力。积极组织专业人员制作量多质优的节目作品，主动参加各级各类比赛，扩大宣汉影响力。加大新闻上送。打通上送通道，强化内宣外联工作，务必确保“保二争一”目标。提高宣汉的知名度和美誉度，扩大外宣影响力。					对照年度目标，相关任务目标已100%完成
	2.项目实施内容及过程概述	打造素质过硬的专业队伍。通过“请进来、走出去”等多种形式，强化业务培训、能力提升，快速扭转人员老化、结构失衡、人才匮乏现状。为增强媒体竞争力，拓展干部职工视野，不断加大工作交流和业务培训力度，有计划地选派优秀业务骨干参加光明日报、浙江大学等专业院校学习。同时，按照“双向选择”和调编引才原则，组建工作团队，引进专业人才，实现了现有条件下融媒队伍的最优化、工作效率的最大化。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	175.35	254.88	254.88			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	175.35	254.88	254.88			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	截止2021年底已招聘专业技术人员40名	＝	100	%		10
		质量指标	完善新闻+，办好办活品牌栏目	＝	40	名		10
		时效指标	加大了新闻专题的上送	＞	95	%		10
		成本指标	保二争一目标	＝	100	%		10
	效益指标	社会效益指标	提高宣汉的形象窗口	＝	100	%		10
	效益指标	可持续发展指标	提高宣汉的知名度和美誉度，	＝	100	%		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	扩大外宣影响力。	＝	100	%		10
			群众认可	＝	100	%		10
			群众满意度	＝	100	%		10
合计								100
评价结论	建立健全绩效考核体系，突破体制约束，变身份管理为档案管理，给聘用人员同等的政治待遇和经济待遇，让多劳者多得，让有为者有位，真正激活融媒队伍干事创业的内生动力。
存在问题	受体制机制约束，现有的薪资水平对传媒院校毕业的专业人才缺乏吸引力，中心急需的网红主播、宣传策划、无人机航拍、AI制作及专题片脚本创作等高素质人员一直未能得到有效补充。
改进措施	建立健全绩效考核体系，突破体制约束，引进人才。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

223-宣汉县融媒体中心2024.xls

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