目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效管理情况
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
宣汉县第二公路养护管理段属于公益性一类财政全额预算事业单位。其主要职责：根据宣汉县机构编制委员会宣编委发〔1994〕1号文件确定，县公路养护管理段的职责：在市公路管理局的指导下，负责组织养护管理好县辖区的省、县、乡道公路，重点保证干线公路的完好畅通。并对乡公路和专用公路进行技术业务指导。宣汉县第二公路养护管理段在县委、县政府和县交通运输局（主管局）领导下，负责开展工作。
二、机构设置
宣汉县第二公路养护管理段隶属宣汉县交通运输局领导的全额拨款的一类事业单位，宣汉县第二公路养护管理段核定编制数117人，现有在职职工105人，领导职数为7人，内设办公室、党建办、政工股、工务股、财务股、机务股（机养中心）、安保股等2室5股，下辖26个养护管理站，担负着全县国、省、县、乡道公路448.943公里的日常管养及公路应急抢险任务，并对乡道公路和专用公路进行技术业务指导。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为7084.71万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少6009.47万元，下降45.9%。主要变动原因是项目支出减少。
2024年度本年收入合计7084.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6846.71万元，占96.6%；政府性基金预算财政拨款收入238万元，占3.4%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计7084.71万元，其中：基本支出2069.48万元，占29.2%；项目支出5015.23万元，占70.8%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为7084.71万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少6009.47万元，下降45.9%。主要变动原因是项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出6846.71万元，占本年支出合计的96.6%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5087.56万元，下降42.6%。主要变动原因是项目支出减少。
2024年度一般公共预算财政拨款支出6846.71万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出463.06万元，占6.8%；卫生健康支出67.04万元，占1%；住房保障支出142.92万元，占2.1%；交通运输支出6173.69万元，占90.1%；城乡社区支出238万元，占3.5%。
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为6846.71万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为231.69万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为178.05万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为36.11万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为17.22万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为62.64万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为2.81万元，完成预算100%。
7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为20万元，完成预算100%。
8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为4937.41万元，完成预算100%。
9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为1205.58万元，完成预算100%。
9.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：支出决算为10.7万元，完成预算100%。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为142.92万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2069.48万元，其中：
人员经费1956.89万元，主要包括：基本工资496.78万元、津贴补贴52.26万元、奖金374.86万元、绩效工资302.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费178.05万元、职业年金缴费36.11万元、职工基本医疗保障缴费64.24万元、其他社会保障缴费15.97万元、抚恤金17.22万元、生活补助259.11万元、住房公积金142.92万元、其他对个人和家庭的补助支出16.97万元等。
公用经费112.59万元，主要包括：办公费42.66万元、印刷费1.15万元、水费0.2万元、电费4.16万元、邮电费10.2万元、差旅费25万元、租赁费0.36万元、会议费1万元、公务接待费0.19万元、劳务费6.35万元、工会经费4.73万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出12.59万元等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.19万元，完成预算100%，较上年度减少0.20万元，减少14.4%。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算1万元，占84%；公务接待费支出决算0.19万元，占16%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费支出1万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增持平。
其中：公务用车运行维护费支出1万元。主要用于公路养护所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.19万元，完成预算100%。公务接待5个批次，共计30人次，支出决算比2023年度减少0.2万元，下降51.3%。主要原因是精简公务接待支出。其中：
国内公务接待支出0.19万元，主要用于开展业务活动的餐饮接待。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出238万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少921.91万元，下降79.5%。主要变动原因是精简政府性基金安排支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出为0。
十、其他重要事项的情况说明
无机关运行经费支出
2024年度，宣汉县第二公路养护管理段政府采购支出总额2.6万元，其中：政府采购货物支出2.6万元，主要用于办公用电脑，空调机等采购。
截至2024年12月31日，宣汉县第二公路养护管理段共有车辆25辆，其中：特种专业技术用车24辆，主要是用于公路养护，业务用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对（重点项目（工程）建设资金）等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
6.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。
部门预算绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
本单位不涉及此项内容
附件2
专项预算项目绩效评价报告
本单位不涉及此项内容
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
