第一部分 单位概况1
一、单位职责1
二、机构设1
第二部分 2024年度单位决算情况说明2
一、收入支出决算总体情况说明2
二、收入决算情况说明2
三、支出决算情况说明3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明7
八、政府性基金预算支出决算情况说明8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明9
十、其他重要事项的情况说明9
第三部分 名词解释11
第四部分 附件15
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）15
第五部分附表16
一、收入支出决算总表16
二、收入决算表16
三、支出决算表16
四、财政拨款收入支出决算总表16
五、财政拨款支出决算明细表16
六、一般公共预算财政拨款支出决算表16
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表16
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表16
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表16
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表16
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表16
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表16
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表16
第一部分 单位概况
一、单位职责
一是研究拟定数字经济产业园区发展战略、规划和政策措施并组织实施；二是统筹推进园区数字经济产业发展，培育数字经济企业，推动园区数字经济产业研究和成果应用；三是协调解决园区数字经济产业运行中的重大问题并提出政策建议；四是完成上级交办的其他工作任务。
二、机构设置
宣汉县数字经济产业发展中心为四川达州普光经济开发区党工委(管委会）管理的公益一类事业单位，核定事业编制10名，设主任1名；属于全额拨款事业单位。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为838.08万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少1478.51万元，下降63.82%。主要变动原因是缩减项目支出。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计838.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入838.08万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计838.08元，其中：基本支出63.80万元，占7.61%；项目支出774.28万元，占92.39%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为838.08万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少1478.51万元，下降63.82%。主要变动原因是缩减项目支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出838.08万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1478.51万元，下降63.82%。主要变动原因是缩减项目支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出838.08万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出5.61万元，占0.67%；卫生健康支出2.42万元，占0.29%；资源勘探工业信息等支出825.84万元，占98.54%；住房保障支出4.21万元，占0.50%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为838.08万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为5.61万元，完成预算100%。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.32万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是完全执行预算决算法规，按预算指标执行开支。
4.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）:支出决算为3.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是完全执行预算决算法规，按预算指标执行开支。
5.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）:支出决算为821.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是完全执行预算决算法规，按预算指标执行开支。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为4.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是完全执行预算决算法规，按预算指标执行开支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出63.80万元，其中：
人员经费59.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。
公用经费3.92万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.18万元，完成预算100%，较上年度减少0.02万元，下降0.48%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.18万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出4.18万元，完成预算100%。
国内公务接待支出4.18万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待61次，495人次（不包括陪同人员），共计支出4.18万元。具体内容包括：接待招商引资企业3万元、上级部门和其它县（市区）检查调研1.18万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，宣汉县数字经济产业发展中心机关运行经费支出0万元.
（二）政府采购支出情况
2024年度，宣汉县数字经济产业发展中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，宣汉县数字经济产业发展中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对产业发展、培训宣传、产业扶持资金等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门集中安排的行政事业单位公务员医疗补助缴费经费。
15.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）:指行政单位基本支出以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
16.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）:指行政单位用于工业和信息产业监管方面的基本支出。
17.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）:指行政单位基本支出以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
18.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:指行政单位用于支持中小企业发展和管理方面的支出。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
宣汉县数字经济产业发展中心2024年部门预算项目支出绩效自评表.xlsx
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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