第一部分 单位概况···············································4

一、主要职责····················································4

二、机构设置····················································4

第二部分 2024年度单位决算情况说明······························5

一、收入支出决算总体情况说明····································5

二、收入决算情况说明············································5

三、支出决算情况说明············································6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明····························7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明························7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明····················10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明························11

八、政府性基金预算支出决算情况说明······························12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明····························12

十、其他重要事项的情况说明······································12

第三部分 名词解释··············································14

第四部分 附件··················································18

第五部分 附表··················································29

一、收入支出决算总表···········································30

二、收入决算表·················································31

三、支出决算表·················································32

四、财政拨款收入支出决算总表···································33

五、财政拨款支出决算明细表·····································34

六、一般公共预算财政拨款支出决算表·····························35

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表·························36

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表·····················37

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表·························38

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表························39

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表····················40

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表························41

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表····························42

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分单位概况

        一、主要职责

负责全县外事服务工作，宣传贯彻执行有关外事服务工作的方针政策、法律法规以及县委、县政府关于外事工作的指示、决定，负责办理全县因公出国、出境人员的审核报批工作和邀请国外、境外人员来访的呈报工作,完成上级主管部门交办的其他工作。协调指导全县烟叶生产、发展和川烟培育中的各项工作。

二、机构设置

宣汉县外事服务中心属于县政府办公室下属二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

 第二部分2024年度单位决算情况说明

     ​    ​一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为93.56万元。与2023年度相比，收、支总计各减少33.58万元，下降26.4%。主要变动原因是2024年项目支出减少，支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计93.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入93.56万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

 （图2：收入决算结构图）（饼状图）

 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计93.56万元，其中：基本支出60.86万元，占65%；项目支出32.7万元，占35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为93.56万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少33.58万元，下降26.4%。主要变动原因是2024年项目支出减少。

（注：数据来源于财决01-1表）

 （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出93.56万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少33.58万元，下降26.4%。主要变动原因是2024年项目支出增加，人员工资调整等。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出93.56万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出67.27万元，占72.1%；社会保障和就业支出6.33万元，占6.8%；卫生健康支出2.21万元，占1.8%；农林水支出12.7万元，占13.3%；住房保障支出5.05万元，占5.4%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为93.56万元，完成预算*100%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为47.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为6.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为2.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为0.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）支出决算为12.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为5.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出60.86万元，其中：

人员经费57.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费3.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.89万元，完成预算100%，与上年度持平。决算数小与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.89万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.无因公出国（境）经费支出。

2.无公务用车购置及运行维护费支出

其中：无公务用车购置支出。

无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出0.89万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度持平。

国内公务接待支出0.89万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待15批次，95人次（不包括陪同人员），共计支出0.89万元。

无外事接待支出

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，宣汉县外事服务中心机关运行经费支出0万元，比2023年增加0万元，增长0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2024年度，无政府采购支出。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对外事工作及烟叶发展及川烟发展，烟叶市场打假打排1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、201一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

10、20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

11、2010350事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

12、2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

13、208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

14.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

15.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16、210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

17.21011行政事业单位医疗(款)：反映行政事业单位医疗方面的支出。

18.2101102事业单位医疗（项）：反映财政部部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

19、213农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

20、21301农业农村（款）：反映财政用于种值业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农场、农业产业化经营组织、农村公益事业、农产品加工等方面的支出。

20、2130122农业生产发展（项）：反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

21、2130199其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。

22、221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

23.22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。

24.2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2024年政府收支分类科目》增减内容。）

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分  附件

附件1

部门预算绩效评价报告范本

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。宣汉县外事服务中心本年机构数1个，属全额拨款的公益一类事业单位，编制4人，无增减。

（二）机构职能。负责全县外事服务工作，宣传贯彻执行有关外事服务工作的方针政策、法律法规以及县委、县政府关于外事工作的指示、决定，负责办理全县因公出国、出境人员的审核报批工作和邀请国外、境外人员来访的呈报工作,完成上级主管部门交办的其他工作。协调指导全县烟叶生产、发展和川烟培育中的各项工作。

（三）人员概况。截至2024年末，现有人4人，其中事业人员4人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2024年年初预算收入93.56万元、决算报表收入93.56万元。

（二）支出情况。2024年年初预算支出93.56万元、决算报表支出93.56万元。

（三）结余分配和结转结余情况。2024年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。

外事服务工作。一是开展外事安全知识宣传活动。积极参加“4.15”全民国家安全教育日活动，编印《海外利益安全知识宣传资料》，组织干部职工在城区东门广场对广大市民进行海外利益安全知识宣传，接待来访群众300人次，发放资料2500余份。二是协调解决涉外医患纠纷。协同县级相关部门多次深入芭蕉镇和市中心医院协商解决罗马尼亚籍男子医患纠纷问题，加大心理疏导和人文关怀，相关部门对其家庭进行医疗、住房、日常生活及子女教育等方面的救助，对其妻子进行沟通疏导，较好地解决了该医患纠纷问题。三是开展信息核实和安全提醒工作。按照省、市外办要求，收集核实宣汉籍在海外人员100名并录入“四川省海外川籍人员领事保护系统”，特别对在俄罗斯、乌克兰、以色列、马来西亚等国的9名人员进行了个人防护安全提醒。四是积极筹备对外友好交流活动。协同市友协及市、县有关部门深入有关部门、乡镇和企业开展现场调研，成功举办了达州市第四届“品巴风賨韵·叙国际友谊”中外青年文化交流活动。

国防动员工作。做好外国人来宣邀请审查、报批和管理工作。强化国（境）外领事安全保护，及时、稳妥处置各类涉外突发事件。收集我县华人华侨信息121人和留学生信息19人。利用县侨联有关活动，同华人华侨及留学生代表座谈交流，希望他们做好所在国和家乡人民沟通的桥梁和纽带。

雪茄烟叶工作。一是抓好雪茄烟叶生产。秉持“以销定产、适度规模、质量先导”理念，坚定走“小而精、小而特”的发展之路，以科技项目为支撑，统筹推进全县雪茄烟叶生产工作。在峰城镇和南坪镇落实规范种植雪茄烟叶1500亩，收购烟叶29.66万斤，为农增收620万元，创税136万元。二是及时回复人大代表建议。针对县第十九届人大第四次会议上提出的《关于对宣汉县雪茄烟叶生产发展工作的建议》（第107号建议），及时会同协办单位认真开展调研、会商，同代表本人充分沟通，并规范回复，代表反馈为“满意”。

2.预算管理。2024年财政拨款年预算收入93.56万元，其中：一般公共预算93.56万元，无政府性基金预算。

3.财务管理。严格遵守财务管理制度，专门对财务岗位进行了岗位设置，单位资金使用规范。

4.资产管理。我单位行政单位国有资产0.00万元，占0.00%；事业单位国有资产7.55万元，占100.00%。其中：流动资产7.03万元，较上年增长0.00%，占资产总额93.13%；固定资产0.52万元，较上年增长-48.43%, 占资产总额6.87%；在建工程0.00万元，较上年增长0.00%，占资产总额0.00%；长期投资0.00万元，占资产总额0.00%；无形资产0.00万元，较上年增长0.00%，占资产总额0.00%；公共基础设施0.00万元，占资产总额0.00%；政府储备物资0.00万元，占资产总额0.00%；文物文化资产0.00万元，占资产总额0.00%；保障性住房0.00万元，占资产总额0.00%；其他资产0.00万元，占资产总额0.00%。

5.采购管理。2024年我单位无采购。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数14个，涉及预算总金额60.86万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额32.7万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。项目实行项目入库、审核。

2.项目执行。围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。

3.目标实现。宣传贯彻执行有关外事服务工作的方针政策、法律法规,办理全县因公出国、出境人员的审核报批和邀请国外、境外人员来访的呈报.协调指导全县烟叶生产、发展和川烟培育。

（三）重点领域绩效分析。办理全县因公出国、出境人员的审核报批，邀请国外、境外人员来访5次，全年卷烟销售2.1万箱，销售收入6亿元，创税0.41亿元。

（四）绩效结果应用情况。

对全年预算作了详细的预算编制说明，对财政部门反馈的问题进行了认真分析整改，并在政府门户网站进行了公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

全年预算较为符合实际、合理、科学。自评得分89分。

（二）存在问题。

在单位整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴合单位工作的实际;比如说在预算执行中，有时难免会出现一些意料不到的状况，导致年底需要调剂或者追加经费。

（三）改进建议。

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。

3、遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，按照预算调整追加程序，逐级申报报批；对结余资金需调整用途的同样按照预算调整追加程序逐级申报报批，做到资金支付，预算现行，确保资金使用按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。

4、尽管目前三公经费的预算执行情况较好，根据厉行节约原则，仍需进一步严控三公经费支出，严格控制三公经费的规模和比例，严格三公经费支出的审核审批流程，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化三公经费的管理，抓好公车的节能降耗工作，控制公务出国费用支出，进一步压缩三公经费支出。

5、预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，做好部门整体支出预算评价工作。

6、针对指标文件下达工作，尽早计划和开展年度专项的申报，加强报批工作的沟通和跟踪，及时落实指标文的下达；对财政资金下达时间滞后的项目，加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益。

7、及时开展和财政的年度结余资金的对账工作，加强和财政的沟通，尽早取得上年结余资金结转的指标批复，以便年初相关工作的开展。

8、加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

（注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）”，该表格应作为附表予以公开）

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

附件2

专项预算项目绩效评价报告

本单位不涉及此类项目

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

103006-宣汉县外事服务中心.xls