目录
第一部分部门概况.................................................................4
一、部门职责...................................................................4
二、机构设置...................................................................4
第二部分 2024年度部门决算情况说明................................5
一、收入支出决算总体情况说明...................................5
二、收入决算情况说明...................................................5
三、支出决算情况说明...................................................6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...................7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...........10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.......................11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明...................11
十、其他重要事项的情况说明.......................................11
第三部分名词解释.................................................................13
第四部分附件.........................................................................17
第五部分附表.........................................................................19
一、收入支出决算总表...................................................19
二、收入决算表...............................................................19
三、支出决算表...............................................................19
四、财政拨款收入支出决算总表...................................19
五、财政拨款支出决算明细表.......................................19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表......................19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..............19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表......19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..............19
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..........19
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..19
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..........19
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..................19
第一部分 部门概况
一、部门职责
宣汉县西城幼儿园作为一所公办幼儿园，其主要职责是全面贯彻国家的教育方针和政策，确保幼儿得到全面发展。具体而言，该幼儿园的主要职责包括：
1. 教育教学：制定教学计划，组织教师进行备课、教学及课后总结，开展丰富多彩的教育教学活动，促进幼儿在体、智、德、美等方面的全面发展。
2. 保育工作：负责幼儿的日常保育工作，包括生活护理、饮食卫生、安全管理和卫生保健等，确保幼儿身心健康。
3. 家园合作：积极与家长合作，定期召开家长会，展示教育成果，听取家长意见，宣传家教方法，促进家园共育。
4. 安全管理：建立健全安全管理制度，定期进行安全检查，确保幼儿在园期间的人身安全。
5. 环境创设：创设良好的教育环境，为幼儿提供丰富的游戏、操作材料和活动空间，促进幼儿的身心发展。
二、机构设置
机构情况:本单位机构数1个，无下属单位，是独立核算单位，公益二类事业单位，单位性质是财政补助事业单位。
人员情况：年末实有在编人数13人。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为250.11万元。与2023年度相比，收入、支出总计增加67.46万元，增长36.93%。主要变动原因是人员增加，项目增加。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计250.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入250.11万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计250.11万元，其中：基本支出106.93万元，占43%；项目支出143.18万元，占57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为250.11万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计增加67.46万元，增长36.93%。主要变动原因是人员增加，项目增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出250.11万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加67.46万元，增长36.93%。主要变动原因是人员增加，项目增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出250.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出218.93万元，占87.53%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出17.48万元，占6.99%；卫生健康支出4.97万元，占1.99%；住房保障支出8.74万元，占3.49%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为250.11万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）205（款）02（项）01学前教育: 支出决算为218.93万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）208（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505： 支出决算为11.65万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出2080506:支出决算为5.83万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）210（款）11（项）02事业单位医疗支出2101102:支出决算为4.97万元，完成预算100%。
4.住房保障（类）221（款）02（项）住房公积金2210201：支出决算为8.74万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出106.93万元，其中：
人员经费106.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费0.33万元，主要包括：工会经费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
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（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年相等0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年相等0万元。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万。截至2024年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算相等0万元。
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少72.19万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，宣汉县西城幼儿园机关运行经费支出0万元，比2023年度持平。
（二）政府采购支出情况
2024年度，宣汉县西城幼儿园政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，宣汉县西城幼儿园共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对普惠幼儿园免保教费、建档立卡幼儿免保教费2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标。预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。幼儿园事业收入是指学生保育教育费收入，上缴国库的不列此项。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.205教育支出（类）：反映政府在教育方面的支出。
20502普通教育（款）：反映政府普通教育的支出。
2050201学前教育（项）：反映学前教育的支出。
10.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障和就业方面的支出。
20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老的支出。
2080502事业单位离退休（项）：反映事业单位离退休的支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
2080599其他行政事业单位养老支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位支付退休人员的养老支出。
11.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗的支出。
2101102事业单位医疗（项）：反映事业单位基本医疗保险缴费支出，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗支出，按国家规定享受离休人员待遇的医疗支出。
12.212城乡社区支出：反映政府在城乡社区方面的支出。
21208国有土地使用权出让收入安排的支出（款）：反映用土地出让收入，新增建设用地有偿使用费等土地有偿使用收入安排的支出。
2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映用土地出让收入，新增建设用地有偿使用费等土地有偿使用收入安排的其他支出。
13.221住房保障（类）：反映政府在住房保障方面的支出。
22102住房改革支出（款）：反映住房改革支出。
2210201住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
19.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172224T000010922010-保基本民生——学前教育幼儿资助 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县西城幼儿园 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障民生，做到普惠幼儿园在园幼儿应享尽享。 | 对照年度目标，说明相关任务目标地完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 开学报名直接减免到学生，财政拨付到园用于园内日常运转所需的水电、维修、教材等公用支出。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 30.79 | 30.79 | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 30.79 | 30.79 | 100% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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| 90 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 开学报名直接减免，按照在园人数应享尽享，自评优秀。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 加强公用经费的收支管理 | |||||||||
项目负责人：林国英 | 财务负责人：陈晓丽 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006160891-教育类收费收入补助 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县西城幼儿园 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格按照相关文件，保障教育经费专项使用。 | 有效维护了幼儿园的正常运行，保障了教育教学质量。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 财政拨付用于园内日常运转支出。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 112.27 | 112.27 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 112.27 | 112.27 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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| 90 | 90 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 严格按照相关文件执行审批程序，自评优秀。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 加强公用经费的收支与管理。 | |||||||||
项目负责人：林国英 | 财务负责人：陈晓丽 | |||||||||
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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