2024年度四川省宣汉县教育局（本级）单位决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻执行党和国家、省、市、县教育工作的各项方针、政策和法律、法规，负责拟订全县教育工作的政策和规范性文件，并监督实施；加大教育执法力度，规范办学行为。拟订全县教育体制改革政策和教育工作发展规划，负责全县教育基本信息的统计、分析、发布工作，指导教育信息化建设工作。

二、机构设置

宣汉县教育局（本级）属于一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为3755.57万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加减少104.23万元，下降2.7%。主要变动原因是在职人员减少，人员经费减少。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3755.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3755.57万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3755.57万元，其中：基本支出729.82万元，占19.43%；项目支出3025.75万元，占80.57%

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为3755.57万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少104.23万元，下降2.7%%。主要变动原因是在职人员减少，人员经费减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3755.57万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少104.23万元，下降2.7%。主要变动原因是在职人员减少，人员经费减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3755.57万元，主要用于以下方面：教育支出3514.12万元，占93.57%；社会保障和就业支出167.99万元，占4.47%；卫生健康支出24.34万元，占0.66%；住房保障支出49.13万元，占1.3%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为3755.57万元，完成预算100%。其中：

1. 教育支出（205）教育管理事务（01）行政运行（01）: 支出决算为370.79万元，完成预算100%.

2. 教育支出（205）教育管理事务（01）其他教育管理事务支出（99）：支出决算为820.80万元，完成预算100%.

3. 教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）：支出决算为54.73万元，完成预算100%.

4. 教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）：支出决算为404.00万元，完成预算100%.

5. 教育支出（205）普通教育（02）高中教育（04）：支出决算为166.06万元，完成预算100%.

6. 教育支出（205）普通教育（02）其他普通教育支出（99）：支出决算为1018.72万元，完成预算100%.

7. 教育支出（205）职业教育（03）中等职业教育（02）：支出决算为376.82万元，完成预算100%.

8. 教育支出（205）职业教育（03）其他职业教育支出（99）：支出决算为61.20万元，完成预算100%.

9. 教育支出（205）进修及培训（08）其他进修及培训（99）：支出决算为47.00万元，完成预算100%.

10. 教育支出（205）其他教育支出（99）其他教育支出训（99）：支出决算为194.00万元，完成预算100%.

11. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：支出决算为83.27万元，完成预算100%.

12. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为61.57万元，完成预算100%.

13. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为23.15万元，完成预算100%.

14. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为15.83万元，完成预算100%.

15. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为15.83万元，完成预算100%.

16. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：支出决算为1.74万元，完成预算100%.

17. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为49.13万元，完成预算100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出729.81万元，其中：

人员经费663.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费65.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.53万元，完成预算100%，较上年度减少1.12万元，下降42%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.53万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.公务接待费支出1.53万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少1.12万元，下降42%。主要原因是接待人次减少。其中：

国内公务接待支出1.53万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待25批次，180人次（不包括陪同人员），共计支出1.53万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出无变化，均为0。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出支出无变化，均为0。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，宣汉县教育局机关运行经费支出65.98万元，比2023年度减少11.5万元，下降14.84%。主要原因是厉行节约，打紧开支。

（二）政府采购支出情况

2024年度，宣汉县教育局机关政府采购支出总额210.76万元，其中：政府采购货物支出210.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于宣汉县2024-2025学年度义务教育学生防近视作业本采购项目。授予中小企业合同金额210.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，宣汉县教育局无车辆，无单价100万元（含）以上设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对教育教学管理等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如……（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如……（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是……（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.205教育（类）:反映政府教育事务支出；20501教育管理事务（款）：反映教育管理方面的支出；2050101行政运行（项）：反映行政单位的基本支出；2050199其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出；20502普通教育（款）：反映各类普通教育支出;2050201学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出;2050202小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出;2050204高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出；2050299其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出；20503职业教育（款）:反映各部门举办的各类职业教育支出；2050302中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出；2050399其他职业教育支出（项）：反映其他用于职业教育方面的支出；

10.208社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出；2080501行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。2080599其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

11.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出；21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出；2101101行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；2101102事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；2101103公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.221住房保障（类）：反映政府用于住房方面的支出；22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；2210201住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。