第一部分  部门概况1

    一、部门职责1

    二、机构设置2

    第二部分  2024年度部门决算情况说明3

    一、收入支出决算总体情况说明3

    二、收入决算情况说明3

    三、支出决算情况说明4

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明5

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明9

    七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10

    八、政府性基金预算支出决算情况说明11

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明11

    十、其他重要事项的情况说明12

    第三部分  名词解释13

    第四部分  附件17

    四川达州普光经济开发区管理委员会17

    2025年部门预算绩效评价自评报告17

    一、部门（单位）基本情况17

    二、部门资金收支情况19

    三、部门预算绩效分析20

    四、评价结论及建议22

    四川达州普光经济开发区地下水环境状况调查评估服务专项预算项目绩效评价23

    报告23

    一、项目概况23

    二、评价实施24

    三、绩效分析25

    四、评价结论26

    五、存在主要问题27

    六、改进建议27

    第五部分附表28

    一、收入支出决算总表28

    二、收入决算表28

    三、支出决算表28

    四、财政拨款收入支出决算总表28

    五、财政拨款支出决算明细表28

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表28

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表28

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表28

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表28

    十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表28

    十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表28

    十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表28

    十三、财政拨款“三公”经费支出决算表28

第一部分  部门概况

一、部门职责

四川达州普光经济开发区管委会主要职能为：一是贯彻执行党和国家的各项方针政策，根据有关法律、法规，制定达州普光经开区的行政管理政策规定。负责经开区党的建设、党风廉政建设、统一战线、精神文明建设等工作；二是根据宣汉县国民经济和社会发展规划及年度计划，编制经开区建设总体规划、国民经济和社会发展规划及年度计划，报县人民政府批准后组织实施；三是根据宣汉县城乡总体规划、土地利用规划、经开区建设总体规划、控制性详细规划，编制经开区土地利用规划报县人民政府批准后实施。负责经开区规划范围内各类建设项目的选址和监督实施等工作；四是负责经开区财政预算及内外资金收支管理，国有资产的安全、保值和增值等工作；五是统筹、协调、管理经开区对外经济协作和招商引资工作，建立健全招商引资、企业准入退出、投融资、公共服务、产权交易、企业扶持等工作机制，为投资者创造良好的发展环境；六是负责经开区土地整理开发、基础设施和公共服务设施的建设和管理，配合县级在关行政职能部门开展招投标、质量监督和验收等事务性工作；七是负责监督经开区内的各类企业贯彻执行国家的法律、法规和政策，保障企业依法自主经营，维护企业的合法权益；八是配合县级主管部门和相关乡镇做好经开区范围内的土地征用、报批和拆迁安置等工作；九是负责经开区所属事业单位、国有企业的日常监管工作。十是协调管理有关部门在经开区内派出机构或办公点的相关工作；十一是负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护和审批服务便民化等工作；十二是完成县委、县政府交办的其他任务。

        二、机构设置

四川达州普光经济开发区管理委员会下属二级预算单位个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

纳入四川达州普光经济开发区管理委员会2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.四川达州普光经济开发区管理委员会

2.四川达州普光经济开发区发展服务中心

           3.宣汉县数字经济产业发展中心

第二部分  2024年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为36143.79万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加10940.26万元，增长43.41%。主要变动原因是本年度持续推进招商引资、项目建设、体制改革和企业服务等重点工作，扩大项目支出，加快建成千亿产值园区。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计36143.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入30320.52万元，占83.89%；政府性基金预算财政拨款收入5823.27万元，占16.11%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计36143.79万元，其中：基本支出834.55万元，占2.31%；项目支出35309.24万元，占97.69%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2024年度财政拨款收入、支出总计均为36143.79万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加10940.26万元，增长43.41%。主要变动原因是本年度持续推进招商引资、项目建设、体制改革和企业服务等重点工作，扩大项目支出，加快建成千亿产值园区。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出30320.52万元，占本年支出合计的83.89%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加13515.52万元，增长80.43%。主要变动原因是本年度持续推进招商引资、项目建设、体制改革和企业服务等重点工作，扩大项目支出，加快建成千亿产值园区。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出30320.52万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出73.03万元，占0.24%；卫生健康支出23.42万元，占0.08%；资源勘探工业信息等支出26868.2万元，占88.61%；住房保障支出47.87万元，占0.16%；粮油物资储备支出3300万元，占10.88%；其他支出8万元，占0.03%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

        2024年度一般公共预算支出决算数为30320.52万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为61.42万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为11.61万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.46万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为12.03万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是完全执行预算决算法规，按预算指标执行开支。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是完全执行预算决算法规，按预算指标执行开支。

7.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）:支出决算为300万元，完成预算100%。

8.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）:支出决算为367.14万元，完成预算100%。

9.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工程建设及运行维护（项）:支出决算为15411.57万元，完成预算100%。

10.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）:支出决算为93.56万元，完成预算100%。

11.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）:支出决算为3027.15万元，完成预算100%。

12.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）:支出决算为7623.78万元，完成预算100%。

13.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）:支出决算为45.00万元，完成预算100%。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为47.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是完全执行预算决算法规，按预算指标执行开支。

15.粮油物资储备支出（类）能源储备（款）煤炭储备（项）:支出决算为3300.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是完全执行预算决算法规，按预算指标执行开支。

16.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为8.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是完全执行预算决算法规，按预算指标执行开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出834.55万元，其中：

人员经费567.60万元，基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

公用经费266.95万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.18万元，完成预算100%，较上年度减少9.02万元，下降30.89%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.00万元，占19.82%；公务接待费支出决算16.18万元，占80.18%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出4万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年增加1万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4万元。主要用于园区工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出16.18万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少10.02万元，减少38.24%。主要原因是节约开支。其中：

国内公务接待支出16.18万元，主要用于经开区管委会执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待258批次，1895人次（不包括陪同人员），共计支出16.18万元。具体内容包括：接待招商引资企业12万元、上级部门和其它县（市区）检查调研4.18万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出5823.27万元，占本年支出合计的16.69%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少2575.26万元，下降30.66%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，四川达州普光经济开发区管理委员机关运行经费支出34.74万元，比2023年度减少0.84万元，下降2.36%。

（二）政府采购支出情况

2024年度，四川达州普光经济开发区管理委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，四川达州普光经济开发区管理委员会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对党建专项经费项目（项目名称）等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成四川达州普光经济开发区管理委员会2024年部门预算绩效评价自评报告、四川达州普光经济开发区地下水环境状况调查评估服务项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，四川达州普光经济开发区管理委员会2024年部门预算绩效评价自评报告部门整体（含部门预算项目）绩效自评综述：2024年部门预算整体支出情况良好，财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合符预期。预算、执行、收支、资产管理及信息公开都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的社会效益。绩效自评报告详见附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门集中安排的行政事业单位公务员医疗补助缴费经费。

15.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）:指行政单位基本支出以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

16.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）:指行政单位用于工业和信息产业监管方面的基本支出。

17.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）:指行政单位基本支出以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

18.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:指行政单位用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附件1

       四川达州普光经济开发区管理委员会

2025年部门预算绩效评价自评报告

县财政局：

为做好2025年度部门整体预算绩效自评工作，强化绩效和责任意识，提高财政资金效益，根据《关于开展2025年部门绩效自评工作的通知》（宣财绩〔2025〕1号）要求，我委对2025年部门整体支出开展绩效自评，具体情况如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

四川达州普光经济开发区管理委员会属于一级预算单位，下设独立编制机构2个，其中行政机构1个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构2个。

（二）机构职能

1.贯彻执行党和国家的各项方针政策，根据有关法律、法规，制定达州普光经济开发区的行政管理政策规定。负责经开区党的建设、党风廉政建设、统一战线、精神文明建设等工作；

2.根据宣汉县国民经济和社会发展规划及年度计划，编制经开区建设总体规划、国民经济和社会发展规划及年度计划，报县人民政府批准后组织实施；

3.根据宣汉县城乡总体规划、土地利用规划、经开区建设总体规划、控制性详细规划，编制经开区土地利用规划报县人民政府批准后实施。负责经开区规划范围内各类建设项目的选址和监督实施等工作；

4.负责经开区财政预算及内外资金收支管理，国有资产的安全、保值和增值等工作；

5.统筹、协调、管理经开区对外经济协作和招商引资工作，建立健全招商引资、企业准入退出、投融资、公共服务、产权交易、企业扶持等工作机制，为投资者创造良好的发展环境；

6.负责经开区土地整理开发、基础设施和公共服务设施的建设和管理，配合县行政职能部门开展招投标、质量监督和验收等事务性工作；

7.负责监督经开区内的各类企业贯彻执行国家的法律、法规和政策，保障企业依法自主经营，维护企业的合法权益；

8.负责经开区内的安全生产监督管理和环境保护工作，按照生态环境部门的授权，做好经开区生态环境监督管理工作；

9.配合县级主管部门和相关乡镇做好经开区范围内的土地征用、报批和拆迁安置等工作；

10.配合县级主管部门做好经开区范围内的干部人事、社会保障、民政、扶贫、综合治理等工作；

11.协调管理有关部门在经开区内派出机构或办公点的相关工作；

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况

四川达州普光经济开发区管理委员会行政编制15名，事业编制30名。截止2024年底，行政编在编人员20名，事业编在编人员23名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

四川达州普光经济开发区管理委员会2024年年初预、决算收入收入36,143.79万元，较上年增长43.41%。其中：其中：一般公共预算财政拨款30,320.52万元，较上年度增长80.43%、政府性基金预算财政拨款5,823.27万元，较上年度下降30.66%。增加原因是政府投资加大投资力度。

（三）支出情况。

四川达州普光经济开发区管理委员会2024年年初预、决算支出支出36,143.79万元。其中：社会保障和就业支出73.03万元，占0.2%；卫生健康支出23.42万元,占0.06%；城乡社区支出5,823.27元，占16.11%；资源勘探工业信息等支出26,868.20万元,占74.34%；住房保障支出47.87元,占0.13%；粮油物资储备支出3,300.00万元，占9.13%；其他支出8.00万元，占0.02%。

（四）结余分配和结转结余情况。

年末无结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

2024年普光经开区将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神以及省委、市委、县委党代会精神，继续坚定不移的实施“工业强县”战略，扎实推进项目建设、平台打造、招商引资、企业服务等重点工作，全力推进园区高质量发展，加快建设全国“千亿县”、争当县域发展“排头兵”。力争2024年入驻企业达到132家以上，实现产值560亿元以上，开工建设标准厂房3万平方米。

2.预算管理。

2024年度，部门年初预算数等于预算执行数，符合预算编制要求。部门1至6月、1至10月预算按照序时进度执行。部门整体年终无预算结余。部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等支出。

3.财务管理。

部门严格贯彻落实相关财务管理制度，合规设立财务岗位，资金使用符合规范。

4.资产管理。

部门人均资产变化率小于省直行政事业单位人均资产变化率，资产利用率高，部门两年均无闲置资产。

5.采购管理。

部门严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数14个，涉及预算总金额237.48万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数9个，涉及预算总金额5359.34万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策

部门预算项目设立按规定履行评估论证，符合申报程序，部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。部门预算项目在规定时间完成项目入库。

2.项目执行

部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。部门预算项目预算数与执行数保持一致。

3.目标实现。部门预算项目绩效目标数量指标按照预算数完成，绩效目标数量指标实现程度与预期目标保持一致。

（三）绩效结果应用情况。

本部门按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。根据绩效管理自评情况对绩效目标动态监控，建立资产管理责任制度，完善内控信息化建设。并按要求及时向财政局部门反馈结果。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体上看，2024年部门预算整体支出情况良好，财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合符预期。预算、执行、收支、资产管理及信息公开都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的社会效益。

（二）存在问题。一是预算项目绩效目标设置精细化有待完善；二是一般性支出控制更待加强；三是预算执行进度不精准。

（三）改进建议。一是进一步精细预算项目绩效编制，二是进一步加大预算执行力度，三是进一步控制一般性支出。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

                五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

805-四川达州普光经济开发区党工委四川达州普光经济开发区管理委员会.xls2024年部门预算项目支出绩效自评表.xlsx