目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务。
二、机构设置
宣汉县示范幼儿园属于一级预算单位，下设独立编制机构1个（本单位），其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业单位机构0个，下属二级单位0个，其中行政单位0个，其他事业单位0个（本单位）。
根据幼儿园职能配制，内设职责机构4个，即：行政办公室、教务办公室、安全办公室、后勤办公室。
本园编制30人，本年度年末实际在园教职工28人，退休人员26人。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年财政拨款预算收入687.109552万元，其中：一般公共预算687.109552万元，基金预算0万元，因2024年项目资金的减少及人员调动，较2023年减少452.489837万元，减少39.71%。主要变动原因是因为本年度本园在职人员减少，幼儿人数减少，财政下达预算减少，因此我园收支的公用经费、项目支出、本年人员经费也有所减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计687.109552万元，其中：一般公共预算财政拨款收入687.109552万元万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计687.109552万元，其中：基本支出449.816042万元，占65.46%；项目支出237.29351万元，占34.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为687.109552万元。较2023年减少452.489837万元，减少39.71%。主要变动原因是因为本年度本园在职人员减少，幼儿人数减少，财政下达预算减少，因此我园收支的公用经费、项目支出、本年人员经费也有所减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出687.109552万元，占本年支出合计的100%。较2023年减少452.489837万元，减少39.71%。主要变动原因是因为本年度本园在职人员减少，幼儿人数减少，财政下达预算减少，因此我园收支的公用经费、项目支出、本年人员经费也有所减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出687.109552万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出534.432154万元，占77.78 %；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出98.7648元，占14.37%；卫生健康支出17.859498万元，占2.60%；住房保障支出36.0531万元，占5.25%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为687.109552万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）205（款）02（项）学前教育2050201: 支出决算为534.432154万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）208（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505和机关事业单位职业年金缴费支出2080506，支出决算为98.7648万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康（类）210（款）11（项）事业单位医疗2101102:支出决算为17.859498万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.住房保障支出（类）221（款）02（项）住房公积金2210201：支出决算为36.0531万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出449.816042万元，其中：
人员经费448.508242万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费1.3078万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，主要原因是严格按照公务接待文件精神执行，未发生接待费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元，具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3. 公务接待费支出0万元。
其中：国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年，机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2024年，政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对学前教育在园幼儿保教费减免、建档立卡贫困家庭幼儿保教费减免等开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，组织对8个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。幼儿园事业收入是指学生保育教育费收入，上缴国库的不列此项。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.205教育支出（类）：反映政府在教育方面的支出。
20502普通教育（款）：反映政府普通教育的支出。
2050201学前教育（项）：反映学前教育的支出。
2050202小学教育（项）：反映小学教育的支出。
10.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障和就业方面的支出。
20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老的支出。
2080502事业单位离退休（项）：反映事业单位离退休的支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
2080599其他行政事业单位养老支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位支付退休人员的养老支出。
11.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗的支出。
2101102事业单位医疗（项）：反映事业单位基本医疗保险缴费支出，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗支出，按国家规定享受离休人员待遇的医疗支出。
12.221住房保障（类）：反映政府在住房保障方面的支出。
22102住房改革支出（款）：反映住房改革支出。
2210201住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。
17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | |||||||||||
项目名称 | 51172222T000005376628-重点项目（工程）建设资金 | ||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县示范幼儿园 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
新建城南分园园舍5000平方米、附属设施6600平方米，配套实施校园道路、围墙等。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 城南分园一期项目建设，项目款、配电工程、监理费等。 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 0.00 | 39.48 | 39.48 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 39.48 | 39.48 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 严格按照相关文件执行审批程序，做到项目资金专款专用，自评优秀。 | ||||||||||
存在问题 | 工程资料收集不及时。 | ||||||||||
改进措施 | 加强工程档案资料的收集与管理。 | ||||||||||
项目负责人：周晓玲 | 财务负责人：康卫蜀 | ||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | |||||||||||
项目名称 | 51172222T000006160891-教育类收费收入补助 | ||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县示范幼儿园 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
严格按照相关文件，保障教育经费专项使用。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 财政拨付用于园内日常运转支出。 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 0.00 | 59.76 | 59.76 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 59.76 | 59.76 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 严格按照相关文件执行审批程序，自评优秀。 | ||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||
改进措施 | 加强公用经费的收支与管理。 | ||||||||||
项目负责人：周晓玲 | 财务负责人：康卫蜀 | ||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | |||||||||||
项目名称 | 51172224T000011905502-普惠性民办幼儿园财政补助资金 | ||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县示范幼儿园 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
保障民生，做到普惠幼儿园在园幼儿应享尽享。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 开学报名直接减免到学生，财政拨付到园用于园内日常运转所需的水电、维修、教材等公用支出。 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 0.00 | 5.06 | 5.06 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 5.06 | 5.06 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 开学报名直接减免，按照在园人数应享尽享，自评优秀。 | ||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||
改进措施 | 加强公用经费的收支与管理。 | ||||||||||
项目负责人：周晓玲 | 财务负责人：康卫蜀 | ||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | |||||||||||
项目名称 |
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主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县示范幼儿园 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
城南分园的项目建设 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 新建城南分园园舍5000平方米、附属设施6600平方米，配套实施校园道路、围墙等。 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 严格按照相关文件执行审批程序，做到项目资金专款专用，自评优秀。 | ||||||||||
存在问题 | 工程资料收集不齐全。 | ||||||||||
改进措施 | 加强工程档案资料的完善和管理。 | ||||||||||
项目负责人：周晓玲 | 财务负责人：康卫蜀 | ||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | |||||||||||
项目名称 | 51172222T000006804198-建档立卡幼儿免保教费 | ||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县示范幼儿园 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
严格执行建档立卡贫困幼儿相关政策，保障政策范围内幼儿应享尽享，保障经费专项使用，打卡直发。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 在园建档立卡贫困幼儿，生均1200元/期，及时足额打卡直发。 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 0.00 | 0.36 | 0.36 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.36 | 0.36 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 严格执行建档立卡贫困幼儿相关政策，保障经费及时足额打卡直发，自评优秀。 | ||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||
改进措施 | 加强资金管理，确保文件范围内建档立卡幼儿应享尽享。 | ||||||||||
项目负责人：周晓玲 | 财务负责人：康卫蜀 | ||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | |||||||||||
项目名称 | 51172223T000009375212-宣汉县示范幼儿园户外设备设施采购项目 | ||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县示范幼儿园 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
本园添置一些户外设备设施及大型户外玩具 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 打造本园校园文化，添置大型户外玩具和户外设备设施，增添幼儿玩具。 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 0.00 | 74.50 | 74.50 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 74.50 | 74.50 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 严格按照资金性质专款专用，自评良好。 | ||||||||||
存在问题 | 无。 | ||||||||||
改进措施 | 按照相关文件要求收集整理好档案资料。 | ||||||||||
项目负责人：周晓玲 | 财务负责人：康卫蜀 | ||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | |||||||||||
项目名称 |
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主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县示范幼儿园 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
用于城南分园的建设。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 新建城南分园园舍5000平方米、附属设施6600平方米，配套实施校园道路、围墙等。 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 严格按照相关文件执行审批程序，做到项目资金专款专用，自评优秀。 | ||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||
改进措施 | 加强对项目资金的管理 | ||||||||||
项目负责人：周晓玲 | 财务负责人：康卫蜀 | ||||||||||
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1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 | |||||||||||
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | |||||||||||
适用地区：全省范围 | |||||||||||
适用用户：部门用户、单位用户 | |||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | |||||||||||
项目名称 |
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主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县示范幼儿园 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
保障民生，做到普惠幼儿园在园幼儿应享尽享。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 开学报名直接减免到学生，财政拨付到园用于园内日常运转所需的水电、维修、教材等公用支出。 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 0.00 | 38.13 | 38.13 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 38.13 | 38.13 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 严格按照相关文件执行审批程序，做到资金应享尽享，自评优秀。 | ||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||
改进措施 | 加强对资金的管理 | ||||||||||
项目负责人：周晓玲 | 财务负责人：康卫蜀 | ||||||||||
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1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 | |||||||||||
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | |||||||||||
适用地区：全省范围 | |||||||||||
适用用户：部门用户、单位用户 | |||||||||||
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
