目 录
第一部分 单位概况1
一、单位职责1
二、机构设置2
第二部分 2024年度单位决算情况说明3
一、收入支出决算总体情况说明3
二、收入决算情况说明3
三、支出决算情况说明4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10
八、政府性基金预算支出决算情况说明11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明11
十、其他重要事项的情况说明11
第三部分 名词解释13
第四部分 附件19
第五部分 附表56
一、收入支出决算总表56
二、收入决算表56
三、支出决算表56
四、财政拨款收入支出决算总表56
五、财政拨款支出决算明细表56
六、一般公共预算财政拨款支出决算表56
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表56
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表56
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表56
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表56
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表56
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表56
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表56
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.组织指导小型水利工程建设管理、质量安全监督、竣工验收；负责水利设施的管理、保护和综合利用。
2.拟订水利战略规划；组织编制水利综合规划；指导专业和专项规划，负责水利项目招投标工作，承办水利项目招商引资工作。
3.组织、协调、指导、调度和监督全县防汛抗旱工作；贯彻执行国家有关河湖保护、治理、管理工作的方针政策和法律法规。
4.组织实施水资源取水许可、水资源论证等制度；承担局行政审批、行政复议、行政应诉、行政赔偿和行政调解工作。
5.参与水务行业对外合作与交流；协助落实水利工程产权管理涉及的事务性工作；水文、水资源调查评价；促进水土保持，维护生态环境，水土流失监测，水土保持政策法规建设，水土保持项目管理。
6.负责全县中型水库及小型水库的维修养护，安全管理，工程建设管理及防洪，灌溉等。
7.负责宣传水法律法规，对水事活动进行监督检查，维护正常的水事秩序，对违反水法规的行为实施行政处罚，严厉打击河道采砂乱挖乱采乱建乱占行为，配合协助公安、司法部门查处水事治安和刑事案件。
二、机构设置
宣汉县水务局下设行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，下属二级单位6个：其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位6个。
纳入宣汉县水务局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.宣汉县白岩滩水库工程管理中心
2.宣汉县忠心水库管理所
3.宣汉县水土保持局
4.宣汉县河湖事务中心
5.宣汉县水利工程建设服务中心
6.宣汉县小型水库服务中心
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为52732.64万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加27846.64万元，增长111.9%。主要变动原因是项目的增加，主要是2024年新增了一批国债项目。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计52732.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入45822.38万元，占86.9%；政府性基金预算财政拨款收入6910.26万元，占13.1%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计52732.64万元，其中：基本支出3119.37万元，占5.9%；项目支出49613.27万元，占94.1%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为52732.64万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加27846.64万元，增长111.9%。主要变动原因是项目的增加，主要是2024年新增了一批国债项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出45822.38万元，占本年支出合计的86.9%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加35231.49万元，增长332.7%。主要变动原因是项目的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出45822.38万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出520.26万元，占1.1%；卫生健康支出132.5万元，占0.3%；住房保障支出228.54万元，占0.5%；农林水支出44941.08万元，占98.1%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为45822.38万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为50.27万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为141.87万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为290.56万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为37.56万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为17.39万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为115.11万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为0.35万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
8.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算数为14.65万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
9.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：支出决算数为336.41万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
10.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：支出决算数为22.63万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
11.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：支出决算数为22034.85万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
12.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：支出决算数为73.33万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
13.农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：支出决算数为107.76万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
14.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：支出决算数为1473.15万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
15.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：支出决算数为21万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
16.农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：支出决算数为42.54万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
17.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算数为417.01万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
18.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：支出决算数为103.75万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
19.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：支出决算数为563万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
20.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：支出决算数为872.25万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
21.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：支出决算数为1367万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
22.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算数为16458.8万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
23.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算数为17.6万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
24.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算数为15万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为228.54万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3119.37万元，其中：
人员经费2910.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费208.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为15万元，完成预算98.7%，较上年度减少8.5万元，下降36.2%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12万元，占80%；公务接待费支出决算3万元，占20%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出12万元。
3.公务接待费支出3万元，完成预算98.7%。公务接待费支出决算比2023年度减少8.5万元，下降73.9%。主要原因是接待批次减少。其中：
国内公务接待支出3万元，主要用于国内公务接待17批次，306人次（不包括陪同人员），共计支出3万元，具体内容包括：四川省水利发展集团有限公司一行来宣调研，接待费用0.21万元；迎接河湖长制基础工作交叉调研，接待费用0.22万元；达州市增发国债水利工程建设现场推进会0.6万元；长江委赴宣汉倒清溪河核查指导0.09万元；省水利厅开展第三季度增发国债项目督导工作0.08万元；省河湖中心来宣开展清溪河幸福河湖建设项目0.66万元等。外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出6910.26万元，占本年支出合计的13.1%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少7384.85万元，下降51.7%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款的项目减少。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，宣汉县水务局机关运行经费支出54.91万元，比2023年度减少9.32万元，下降14.51%。主要原因是厉行节约，减少办公开支。
（二）政府采购支出情况
2024年度，宣汉县水务局政府采购支出总额213.58万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出136.98万元、政府采购服务支出76.6万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，宣汉县水务局共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要用于白岩滩水库工程管理中心到工地运送物资。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，宣汉县水务局部门在2024年度预算编制阶段，组织对水利行业业务管理等14个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成宣汉县水务局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、宣汉县2024年水利发展资金三斗河小流域综合治理提质增效等专项预算项目绩效自评报告，其中，宣汉县水务局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分，绩效自评综述：严格按照工程建设进度，拨款到位，土地、林地补偿支付到位，顺利推进工程进度，按时完成预期工程量全部及时到位。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
15.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
16.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映用于其他农业农村方面的支出。
17.农林水（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出，包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、行政许可及监督管理等。
19.农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映用于水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等项目支出。
20.农林水（类）水利（款）水利前期工作（项）：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。
21.农林水（类）水利（款）水利执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。
22.农林水（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施、治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。
23.农林水（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制定及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。
24.农林水（类）水利（款）水质监测（项）：反映水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。
25.农林水（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，应急度汛，山洪灾害防治等。
26.农林水（类）水利（款）抗旱（项）：反映旱情监测及报旱、抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。
27.农林水（类）水利（款）农村水利（项）：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等支出。
28.农林水（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。
29.农林水（类）水利（款）农村供水（项）：反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。
30.农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映其他用于农林水方面的支出。
31.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
32.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）：反映以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
34.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
35.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
36.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
37.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
38.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。宣汉县水务局下设独立编制机构10个，其中行政机构1个，参照公务员管理的事业机构1个，其他事业机构8个（独立核算的6个）。
（二）机构职能。1.组织指导小型水利工程建设管理、质量安全监督、竣工验收；负责水利设施的管理、保护和综合利用。
2.拟订水利战略规划；组织编制水利综合规划；指导专业和专项规划，负责水利项目招投标工作，承办水利项目招商引资工作。
3.组织、协调、指导、调度和监督全县防汛抗旱工作；贯彻执行国家有关河湖保护、治理、管理工作的方针政策和法律法规。
4.组织实施水资源取水许可、水资源论证等制度；承担局行政审批、行政复议、行政应诉、行政赔偿和行政调解工作。
5.参与水务行业对外合作与交流；协助落实水利工程产权管理涉及的事务性工作；水文，水资源调查评价；促进水土保持，维护生态环境，水土流失监测，水土保持政策法规建设，水土保持项目管理。
6.负责全县中型水库及小型水库的维修养护，安全管理，工程建设管理及防洪，灌溉等。
7.负责宣传水法律法规，对水事活动进行监督检查，维护正常的水事秩序，对违反水法规的行为实施行政处罚，严厉打击河道采砂乱挖乱采乱建乱占行为，配合协助公安、司法部门查处水事治安和刑事案件。
（三）人员概况。截至2024年末，水务局单位独立编制机构10个，其中行政机构1个，编制人数13名，年末实有人数17人，机关工勤编制人数2名，年末实有人数2人；参照公务员管理的事业机构1个，编制人数4名，年末实有人数3人；其他事业机构8个，编制人数162名，年末实有人数155人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。宣汉县水务局单位2024年年初预算收入3279.32万元、决算报表收入52732.64万元。一般公共预算收入45822.38万元，政府性基金预算财政拨款收入6910.26万元。
（二）支出情况。宣汉县水务局单位2024年年初预算支出3279.32万元、决算报表支出52732.64万元。一般公共预算收入45822.38万元，政府性基金预算财政拨款收入6910.26万元。
（三）结余分配和结转结余情况。宣汉县水务局单位2024年决算报表结转结余无。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。通过绩效评价组对2024年度部门预算编制阶段，组织对水利行业业务管理等14个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控。同时对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，逐个开展绩效评价分析项目设置的预算绩效评价指标体系是否合理，按照“通用指标”“专用指标”“个性指标”二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
1.履职效能。绩效评价组对水资源保护工作、农村水利工作、防治水土流失等职能进行了全面评价，水务局严格按照职能确定的范围、目标、任务履职到位，做到了守土有责，特别是农村供水方面坚守责任重于泰山、群众无小事、解决了群众急盼问题，让群众喝上了干净水，放心水。水资源方面严格按照习近平总书记提出的“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”，真正实现了治水、节水让水之源、水生态得到有效保证。
2.预算管理。预算绩效管理严格按照党的二十大关于“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的要求，加快预算绩效改革步伐，着力推动财政资源配置效率和使用效益不断提升：一是在预算绩效管理的基础和前提下，在编制部门预算时，根据绩效目标管理要求，科学、合理。二是将财政监督预算绩效运行工作融入日常预算管理工作中，及时了解项目进度、支付情况，建立起绩效运行跟踪监控机制。三是严格落实财政部门绩效评价工作要求，认真组织开展部门整体支出绩效自评，大力推进重点项目绩效评价，并将绩效评价结果作为编制下一年度预算的重要依据，加强内部控制，完善项目管理。
3.财务管理。加强预算及审批报销管理，所有财务支出实行预算管理，非特殊情况不得超过标准，特殊情况应及时报告分管财务副馆长，否则，超支部分不予报销。各项支出实行严格的审批制度。日常财务管理由财务票据审核后送分管财务的副局长并局长审核后方可入账；项目由业务股负责审核项目的真实性、合法性、建设质量与安全监督管理等，财务对报账资料严格审核，送分管财务的副局长、局长负责审核。支出管理实行钱、账、物三分离，确保资金安全；严格按审批程序，财务手续必须完备，否则财会部门不予办理支付手续；任何经济事项，内容必须真实，原始发票必须合法，必须符合《中华人民共和国会计法》的有关规定；报销的原始凭证必须有经手人、审批人签字。原始凭证不得涂、改、挖、擦、补，不得使用白纸条，否则不予报销。
4.资产管理。国有资产管理是保障国有资产安全，实现国有资产保值增值的重要工作。为了有效评估国有资产管理工作的成效，水务局建立了科学合理的绩效指标体系，资产保值、收益、负债都是在合理控制范围内；资产配置及使用分布符合部门的发展，不存在过度集中或分散；资产管理各项制度健全并执行到位，操作规范。
5.采购管理。采购管理是部门在工作中至关重要的一个环节，对发展和规范管理是不可忽视，水务局严格执行采购管理制度，坚决做到只要是符合采购的必须按照一体化平台操作执行。
（二）部门预算项目绩效分析。常年项目绩效分析。该类项目总数14个，涉及预算总金额403.54万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。评价组根据项目的决策程序、规划论证、资金投向逐个项目评价进行了绩效分析。
2.项目执行。评价组根据目标完成、完成时效逐个项目进行绩效分析。
3.目标实现。评价组根据预算执行、资金使用逐个项目进行了绩效分析。
（三）绩效结果应用情况。在局党组的正确带领下，绩效工作始终遵循“公平、公正”为原则，实行严格考核、硬兑现，起到以考核促进工作，以考核激励工作热情的目标，较好地完成了2024年绩效工作：具体做到以下几点，一是开拓创新、悉心研究、创新改进、合理制定，顺利完成部门考核；二是扎实开展，公平公正、细心环节找出存在的问题和不足，三是落实整改措施、建立整改台账，做到绩效评价出的问题事事有回音。
四、评价结论及建议
（一）评价结论：水务局部门严格按照预算执行、履职尽责，强化管理，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门预算管理水平得到大幅提升，较好地完成了预算执行目标，总体评价为优。
（二）存在问题。无
（三）改进建议。无
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | |||||||||||
项目名称 | 51172223T000009345668－防汛（部门专项） | ||||||||||
主管部门 | 宣汉县水务局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县水务局 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
全面完成187个站点防汛监测设备网络租赁，运行技术服务，山洪灾害防御预案修订等 | 已完成187站点防汛监测设备网络租赁，运行技术服务，60本防汛抗旱，山洪灾害防御预案修订，18艘冲锋舟的维修，完成防汛监测设备网络租赁、运行技术服务90%以上。 | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格按照要求，按质按量完成了年初既定的目标，防汛监测设备网络租赁，运行正常；防汛抗旱、山洪灾害防御预案修订60本，18艘冲锋舟的维修。 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | ||||
其中：财政资金 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 完成防汛抗旱、山洪灾害防御预案修订 | ≥ | 60 | 本 | 60 | 20 | 20 |
| ||
完成防汛抢险物资维修 | ≥ | 18 | 个/艘 | 18 | 20 | 20 |
| ||||
完成防汛监测设备网络租赁、运行技术服务 | ≥ | 90 | % | 95 | 20 | 20 |
| ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障汛期人民群众安全出行和财产安全率 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 |
| ||
满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| ||
合计 | 100 | 100 |
| ||||||||
评价结论 | 自评总分100分，全面保障了汛期的安全。 | ||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||
项目负责人：王松 | 财务负责人：朱国兵 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | |||||||||||
项目名称 | 51172223T000009345822－水质监测（部门专项） | ||||||||||
主管部门 | 宣汉县水务局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县水务局 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
全面完成全县水质监测等工作，免费发放水质消毒药品等 | 免费发放水质消毒药品800余套，水质监测200批次，保障了全县农村饮水安全率达95%以上。 | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 免费发放水质消毒药品800余套，水质监测200批次，监测正确率达100%，保障了全县农村饮水安全率达95%以上。 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 42.54 | 42.54 | 42.54 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | ||||
其中：财政资金 | 42.54 | 42.54 | 42.54 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 水质监测 | ≥ | 200 | 批次 | 200 | 20 | 20 |
| ||
免费发放水质消毒药品 | ≥ | 800 | 套 | 800 | 20 | 20 |
| ||||
质量指标 | 水质监测正确率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 保证全县饮水安全，水质达标率 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 |
| ||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| ||
合计 | 100 | 100 |
| ||||||||
评价结论 | 自评得分100分，保证全县人民安全饮水，水质达标。 | ||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||
项目负责人：陈小江 | 财务负责人：朱国兵 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | |||||||||||
项目名称 | 51172223T000009345831－抗旱（部门专项） | ||||||||||
主管部门 | 宣汉县水务局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县水务局 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
全面完成整体目标 | 已完成119站点防汛监测设备网络租赁，运行技术服务，1本防汛抗旱，山洪灾害防御预案修订，2艘冲锋舟的维修等工作。 | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 指导和开展全县防汛抗旱抢险工作，做好旱情监测预警预报，抗旱水源工程的规划编制，整治维修工作和抗旱预案编制修订，对抗旱组织进行油、电补助等工作。 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | ||||
其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 制定抗旱预案 | ≥ | 1 | 套 | 1 | 20 | 20 |
| ||
时效指标 | 2024年底前全面完成工作目标 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 减少旱情 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 |
| ||
可持续影响指标 | 有效抵御旱灾，减少旱灾损失 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 |
| |||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| ||
合计 | 100 |
|
| ||||||||
评价结论 | 严格按照年初预算细化支出，并全面完成抗旱工作。自评得分100分。 | ||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||
项目负责人：王松 | 财务负责人：朱国兵 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | |||||||||||
项目名称 | 51172223T000009345864－水利行业业务管理（部门专项） | ||||||||||
主管部门 | 宣汉县水务局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县水务局 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
全面完成水利行业业务管理与水利工程质量监督等工作 | 完成水利工程监督百余个，技术指导数十次，各项水利工程质量合格率达95%以上。 | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 完成水利工程监督百余个，技术指导数十次，各项水利工程质量合格率达95%以上，发放水利行业宣传150余册。 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 21.50 | 20.21 | 20.21 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | ||||
其中：财政资金 | 21.50 | 20.21 | 20.21 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 各项水利工程技术指导 | ≥ | 50 | 次 | 50 | 20 | 20 |
| ||
各项水利工程监督 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 |
| ||||
质量指标 | 各项水利工程质量合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保各项水利工程完整及安全运行率 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 |
| ||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| ||
合计 | 100 | 100 |
| ||||||||
评价结论 | 自评得分100分，严格按照水利行业工程质量监督和水利安全生产。 | ||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||
项目负责人：陈林 | 财务负责人：朱国兵 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | |||||||||||
项目名称 | 51172223T000009346239－水利执法监督（部门专项） | ||||||||||
主管部门 | 宣汉县水务局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县水务局 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
全面完成河湖库巡查工作、查处案件、法治宣传等。 | 已完成河湖库巡查工作，查处案件，法治宣传及会计档案归档。 | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 1.河湖库巡查300余次，2.查处案件，3.法治宣传4.会计档案归档。 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | ||||
其中：财政资金 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 完成法治宣传 | ≥ | 22 | 万份 | 22 | 20 | 20 |
| ||
河湖库巡查 | ≥ | 280 | 次 | 280 | 20 | 20 |
| ||||
案件查处 | ≥ | 2 | 个 | 2 | 20 | 20 |
| ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进河湖库的生态效益 | 定性 | 优 |
| 优 | 20 | 20 |
| ||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| ||
合计 | 100 | 100 |
| ||||||||
评价结论 | 自评得分100分，保护了河湖库水生态环境。 | ||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||
项目负责人：谢威 | 财务负责人：朱国兵 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | |||||||||||
项目名称 | 51172223T000009346272－水利前期工作（部门专项） | ||||||||||
主管部门 | 宣汉县水务局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县水务局 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
全面完成水利前期的准备和宣传等工作。 | 水利前期准备工作完成100%，工作宣传数十次。 | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 水利前期宣传工作20余次，准备工作完成100%。加大对重点项目的争取、进一步加快投入。 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 71.00 | 72.25 | 72.25 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | ||||
其中：财政资金 | 71.00 | 72.25 | 72.25 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 水利前期工作资料准备 | ≥ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |
| ||
水利前期工作宣传 | ≥ | 20 | 次 | 20 | 30 | 30 |
| ||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 进一步对重点项目争取、加快投入 | 定性 | 优 |
| 优 | 20 | 20 |
| ||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| ||
合计 | 100 | 100 |
| ||||||||
评价结论 | 自评得分100分，保障各项水利工作顺利进行。 | ||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||
项目负责人：冯仁辉 | 财务负责人：朱国兵 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | |||||||||||
项目名称 | 51172223T000009346460－水资源节约管理与保护（部门专项） | ||||||||||
主管部门 | 宣汉县水务局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县水务局 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
全面完成全县2023年水资源公报编制，饮用水源保护等 | 全面完成全县2024年水资源公报编制，饮用水源保护，业务光盘等 | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 水资源公报编制，集中式饮用水源保护20处，业务光盘20张。 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | ||||
其中：财政资金 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 集中式饮用水源保护 | ≥ | 20 | 处 |
| 20 |
|
| ||
水资源公报编制 | ≥ | 2 | 次 |
| 20 |
|
| ||||
业务光盘 | ≥ | 20 | 张 |
| 20 |
|
| ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保护水环境、节约水资源 | ≥ | 95 | % |
| 20 |
|
| ||
满意度指标 | 满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥ | 95 | % |
| 10 |
|
| ||
合计 | 100 |
|
| ||||||||
评价结论 | 自评100分，集中式水源得到了保护。 | ||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||
项目负责人：阳纯安 | 财务负责人：朱国兵 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | |||||||||||
项目名称 | 51172223T000009344280－水利工程技术指导工作经费（部门专项） | ||||||||||
主管部门 | 宣汉县水务局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县水利工程建设服务中心 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
全面完成当年水利工程技术指导工作。 | 预算目标已按照要求完成，完成四川省清溪河幸福河湖建设项目、2024年宣汉县中小河流治理项目（中河石铁乡段、中河厂溪三角坝村段、中河新华镇金石村段防洪治理工程）技术指导等服务 | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 10.00 | 6.25 | 6.25 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | ||||
其中：财政资金 | 10.00 | 6.25 | 6.25 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 其他商品和服务支出 | ≥ | 5 | 万元 | 3.5 | 20 | 20 | 本年度预算项目年度目标如期完成，项目经费全部执行完毕。原有绩效指标无法满足预算调整后的情况。 | ||
办公费 | ≥ | 3 | 万元 | 1.45 | 20 | 20 |
| ||||
差旅费 | ≥ | 2 | 万元 | 1.3 | 20 | 20 |
| ||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 水利工程技术指导工作完成率 | ≥ | 95 | % | 100 | 20 | 20 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 99 | 10 | 10 |
| ||
合计 | 100 | 100 |
| ||||||||
评价结论 | 原有绩效指标无法满足预算调整后的情况。因本年度预算项目年度目标如期完成，项目经费全部执行完毕，自评100分。本年度经费保障了四川省清溪河幸福河湖建设项目、2024年宣汉县中小河流治理项目如期开工，项目技术指导工作顺利完成，受益群众满意度较高。 | ||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||
改进措施 | 为确保全县中小河流治理项目顺利完工，保障单位正常运转，建议在后续预算年度足额保障经费。 | ||||||||||
项目负责人：符勇 | 财务负责人：符东 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | |||||||||||
项目名称 | 51172223T000009344286－执法工作经费（部门专项） | ||||||||||
主管部门 | 宣汉县水务局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县河湖事务中心 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
1.负责对全县31条县级河流及24条乡级河流1400余公里河道进行常态化巡查（一周3次），切实维护好河道管理秩序。2.对全县140座水库及各类水利工程设施进行保护。3.对违反水法律法规的行为实施行政处罚或者采取其他行政措施；4.监督河道采砂管理工作 ；5.调查、调解、协调水事纠纷；配合协助公安、司法部门查处水事治安和刑事案件。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）1.对全县31条县级河流及24条乡级河流1400余公里河道进行常态化巡查，（一周3次），切实维护好河道管理秩序。2.对全县140座水库及各类水利工程设施巡查保护。3.发现问题点位45个，已整改销号43个，正在整改的12个，下达整改通知书9份；1-11月累计出动巡查316车次，人员1260人次，巡查河道13500KM，立案查处水事违法案件2件，刑事移送1件，共处罚款2万元。河湖“四乱”行为得到了有效遏制。4、监督河道采砂管理工作 。 | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 加强对全县河道的监督和管理，严厉打击河湖“四乱”；调查、调解、协调水事纠纷；配合协助公安、司法部门查处水事治安和刑事案件。过程概述：制定工作目标任务、工作制度和实施计划；加强对执法人员的能力提升，严格逗硬执法，对违法行为严厉查处，切实保护河湖生态。定期巡查前中后河，确保执法工作有序开展。 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 31.50 | 21.99 | 21.99 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | ||||
其中：财政资金 | 31.50 | 21.99 | 21.99 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 |
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|
| / | / | |||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 严厉打击违法行为 | ≥ | 10 | 起 | 10 | 10 | 10 |
| ||
开展水行政法律法规宣传 | ≥ | 3 | 场 | 3 | 10 | 10 |
| ||||
完成2023年巡查次数 | ≥ | 450 | 场次 | 450 | 10 | 10 |
| ||||
完成2023年全县河湖库巡查 | ≥ | 1400 | 公里/平方公里 | 1400 | 10 | 10 |
| ||||
质量指标 | 案卷归档 | 定性 | 优良 | 宗 | 优良 | 10 | 10 |
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 砂石资源不被破坏 | ≥ | 40 | 元/平方米 | 40 | 10 | 10 |
| ||
生态效益指标 | 确保河湖库生态健康 | 定性 | 优良 | 公里/平方公里 | 优良 | 10 | 10 |
| |||
可持续发展指标 | 资源可持续发展 | 定性 | 优良 | 公里/平方公里 | 优良 | 10 | 10 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监察对象满意度 | 定性 | 优良 | 起 | 优良 | 10 | 10 |
| ||
合计 | 100 | 100 |
| ||||||||
评价结论 | 我队整体预算绩效水平较好，根据年度工作计划及重点，采取一系列措施，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，在执行过程中有计划进行资金申报使用，做到审批程序规范，较好地发挥了预算资金的效益，为本单位经济和社会事业发展提供资金保障。 | ||||||||||
存在问题 | 绩效管理的整体性上还有差距，预算编制的精准性还需进一步提高。 | ||||||||||
改进措施 | 认真做好预算编制，进一步提高预算编制的科学性和准确性；加强绩效管理，确保项目目标顺利实现。 | ||||||||||
项目负责人：李崇华 | 财务负责人：蔡伦华 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | |||||||||||
项目名称 | 51172223T000009346644－水库运行与维护（部门专项） | ||||||||||
主管部门 | 宣汉县水务局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县忠心水库管理所 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
1.渠道内外坡除杂草； | 已按要求完成了1.渠道内外坡除杂草；2.渠道清淤； 3.水库渠道水毁修复；4.管理房及附属设施维护 | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 已按要求完成了1.渠道内外坡除杂草；2.渠道清淤；3.水库渠道水毁修复；4.管理房及附属设施维护 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 14.80 | 7.40 | 7.40 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | ||||
其中：财政资金 | 14.80 | 7.40 | 7.40 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 对灌区渠道维护 | ≥ | 1 | 座 | 1 | 10 | 10 |
| ||
质量指标 | 保证水库安全运行 | ≥ | 1 | 座 | 1 | 10 | 10 |
| |||
时效指标 | 在预算年度内 | ≤ | 1 | 座 | 1 | 10 | 10 |
| |||
在规定时间内完成 | ≤ | 1 | 座 | 1 | 10 | 10 |
| ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 恢复灌面 | ≥ | 1 | 座 | 1 | 10 | 10 |
| ||
社会效益指标 | 灌溉保证率 | ≥ | 1 | 座 | 1 | 10 | 10 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | ≥ | 1 | 座 | 1 | 10 | 10 |
| ||
成本指标 | 经济成本指标 | 控制在财政拨款之内 | ≤ | 1 | 座 | 1 | 10 | 10 |
| ||
社会成本指标 | 在规定范围内 | ≤ | 1 | 座 | 1 | 10 | 10 |
| |||
合计 | 100 | 100 |
| ||||||||
评价结论 | 项目经费全部执行完毕，自评100分。本年度经费保障了水库的安全运行。 | ||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||
改进措施 | 由于水库运行了40多年，设备老化，需加大资金维护。 | ||||||||||
项目负责人：李小华 | 财务负责人：李曙光 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | |||||||||||
项目名称 | 51172223T000009346731－水资源管理与保护（部门专项） | ||||||||||
主管部门 | 宣汉县水务局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县忠心水库管理所 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
1.大坝外坡除草树枝； | 已按要求完成了1.大坝外坡除草树枝；2.水库范围内灌木清除；3.水面漂浮物打捞；4.防汛船只保养除锈、刷漆 5.水土流失治理；6.购置鱼苗 | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 已按要求完成了1.大坝外坡除草树枝；2.水库范围内灌木清除；3.水面漂浮物打捞；4.防汛船只保养除锈、刷漆 5.水土流失治理；6.购置鱼苗 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 9.00 | 4.50 | 4.50 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | ||||
其中：财政资金 | 9.00 | 4.50 | 4.50 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 |
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| / | / | |||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 对左右干渠维修养护 | ≥ | 1 | 座 | 1 | 10 | 10 |
| ||
质量指标 | 符合现行国家设计规范和行业要求 | ≥ | 1 | 座 | 1 | 10 | 10 |
| |||
时效指标 | 在预算年度内 | ≤ | 1 | 座 | 1 | 10 | 10 |
| |||
在规定时间内 | ≤ | 1 | 座 | 1 | 10 | 10 |
| ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 达到灌区村民的需要 | ≥ | 1 | 座 | 1 | 10 | 10 |
| ||
生态效益指标 | 恢复灌面 | ≥ | 1 | 座 | 1 | 10 | 10 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | ≥ | 1 | 座 | 1 | 10 | 10 |
| ||
成本指标 | 经济成本指标 | 控制在预算范围内 | ≤ | 1 | 座 | 1 | 10 | 10 |
| ||
社会成本指标 | 在规定范围内 | ≤ | 1 | 座 | 1 | 10 | 10 |
| |||
合计 | 100 | 100 |
| ||||||||
评价结论 | 项目经费全部执行完毕，自评100分。本年度经费保障了水库的安全运行。 | ||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||
改进措施 | 由于水库运行了40多年，设备老化，需加大资金维护。 | ||||||||||
项目负责人：李小华 | 财务负责人：李曙光 | ||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | |||||||||||
项目名称 | 51172223T000009345483－水库运行与维护（部门专项） | ||||||||||
主管部门 | 宣汉县水务局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县小型水库服务中心 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
1.对胡家沟、凉水井、石河、观音岩、明月、龙洞湾、团结、秧田湾8座小（1）型水库大坝外坡杂草进行清除； | 按照工作安排，已完成8座小（1）型水库的维修养护工作。 | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 全面完成8座小（1）型水库的维修养护工作。 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | ||||
其中：财政资金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 堤防维修养护长度 | ≥ | 1.48 | 公里 | 1.48 | 20 | 20 |
| ||
控导工程维修养护数量 | ≥ | 8 | 处 | 8 | 20 | 20 |
| ||||
水利安全生产监管工作考核单位数量 | ≥ | 8 | 个 | 8 | 10 | 10 |
| ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 灌溉农田100亩 | ≥ | 100 | 亩 | 100 | 10 | 10 |
| ||
社会效益指标 | 保障群众生产生活 | ≥ | 8 | 处 | 8 | 10 | 0 |
| |||
可持续影响指标 | 长效管理机制 | 定性 | 8 | 座 | 8 | 10 | 10 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高服务质量，提升群众满意度 | ≥ | 320 | 户 | 288 | 10 | 9 | 群众的认知和沟通不够 | ||
合计 | 100 |
|
| ||||||||
评价结论 | 本单位严格按照绩效目标执行预算，预算执行情况良好，全面完成8座小（1）型水库的维修养护工作，顺利实现绩效目标。自评为99分。 | ||||||||||
存在问题 | 绩效管理的整体性上还有差距，预算编制的精准性还需进一步提高。 | ||||||||||
改进措施 | 细化预算编制工作，认真做好预算编制，进一步提高预算编制的预见性、科学性和完整性，加强绩效管理，保障项目目标顺利实现。 | ||||||||||
项目负责人：赵超 | 财务负责人：李淑 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | |||||||||||
项目名称 | 51172223T000009344410－水保工程前期费用（部门专项） | ||||||||||
主管部门 | 宣汉县水务局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县水土保持局 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
发挥水保工作职能作用，开展好水保工程建设，发挥好水保工程的经济效益、社会效益、生态效益，服务我县经济快速发展。 | 2024年水保工程已完工。 | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | ||||
其中：财政资金 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 差旅费 | ≥ | 6 | 万元 | 6 | 20 | 20 |
| ||
其他商品和服务支出 | ≥ | 2 | 万元 | 2 | 20 | 20 |
| ||||
办公费 | ≥ | 5 | 万元 | 5 | 20 | 20 |
| ||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 水保工程前期工作完成率 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| ||
合计 | 100 | 100 |
| ||||||||
评价结论 | 2024年中央水利发展资金提质增效项目建设，目前已完成任务建设的百分之八十以上，计划2025年2月全面完成项目建设任务。 | ||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||
项目负责人：贺操 | 财务负责人：袁飞 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | |||||||||||
项目名称 | 51172223T000009345844－白岩滩水库渠系建设经费（部门专项） | ||||||||||
主管部门 | 宣汉县水务局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县白岩滩水库工程管理中心 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
该项目用于白岩滩水库渠系建设经费，已达到早日完成建设的目标。 | 2024年度，白岩滩水库渠系工程有效开展工程质量、安全监督检查，解决施工中的纠纷，化解信访矛盾，建设进度持续推进。 | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 组织人员实地监督检查渠系工程建设进度、安全、质量；协调处理施工过程中的矛盾纠纷，化解信访矛盾。 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 39.20 | 39.20 | 39.20 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | ||||
其中：财政资金 | 39.20 | 39.20 | 39.20 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 编制、修订、审批调度运行方案等数量 | ≥ | 5 | 份 | 5 | 10 | 10 |
| ||
开展监督检查/调研等人次数 | ≥ | 350 | 人次 | 350 | 20 | 20 |
| ||||
控导工程维修养护数量 | ≥ | 1 | 处 | 1 | 20 | 20 |
| ||||
质量指标 | 机电设施及专用设备故障率 | ≤ | 10 | % | 10 | 10 | 10 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 完备率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |
| ||
可持续发展指标 | 长效管理机制 | 定性 | 优良中差 |
| 优 | 10 | 10 |
| |||
合计 | 100 | 100 |
| ||||||||
评价结论 | 严格按照绩效目标执行预算，预算执行情况良好，顺利实现绩效目标，自评为100分。 | ||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||
改进措施 | 继续做好预算编制，加强绩效管理，保障项目目标顺利实现。 | ||||||||||
项目负责人：黄波 | 财务负责人：曾晓东 | ||||||||||
附件2
宣汉县2024年水利发展资金三斗河小流域综合治理提质增效专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。宣汉县2024年水利发展资金三斗河小流域综合治理提质增效项目工程项目建设任务30.0平方公里。小流域幅员面积48.23km，位于清溪镇境内，涉及清溪镇白鹤村、宏文村、锣寨村、沙溪村、长青村共5个行政村，总人口2.03万人（其中农业人口2.02万人，农村劳动力1.35万人）。总投资1050.0万元（中央水利发展资金）。
该项目工程《实施方案》由四川嘉源生态发展有限责任编制，由达州市水务局组织专家对该项目实施方案进行了技术审查评审，2023年9月《达州市水务局关于2024年水利发展资金宣汉县三斗河小流域综合治理实施方案的批复》（达市水务函〔2023〕289号）文对该项目工程进行了批复，宣汉县2024年水利发展资金三斗河小流域综合治理水土流失面积30.0km，项目工程总投1050.0万元（中央财政资金1050.0万元）。2024年1月《宣汉县财政局关于下达2024年中央水利发展资金的通知》（宣财农〔2024〕9号）文下达宣汉县2024年水利发展资金水土保持工程治理总投资1050.0万元。
（二）实施目的及支持方向。该项目以综合治理水土流失，改善项目区生产生活条件，促进项目区群众致富增收，提高生态环境质量为主要目的和方向。项目治理水土流失面积30.0km，修建石坎坡改梯61.93hm，坡式梯田99.52hm，实施封禁治理1665.2hm，疏林补植361.41hm，保土耕作1173.5hm，修建蓄水池15口，沉沙凼37个，人行道路4248.0m，排灌沟渠6877.0m。覆盖总人口2.03万人，其中农业人口2.02万人。
项目建设效益：该项目工程建成后将实现年减少水土流失量9.93万吨，增加水源涵养量104.92万m，增加森林覆盖率3%，增加粮食产量11.22万kg。
（三）预算安排及分配管理。宣汉县2024年水利发展资金水土保持工程项目总投资1552.89万元，其中工程措施1448.11万元，封禁治理47.91万元，独立费用56.97万元。总投资中中央水利发展资金1050.0万元，县级财政投入502.89万元。
（四）项目绩效目标设置。治理水土流失面积30.0km，修建石坎坡改梯61.93hm，坡式梯田99.52hm，实施封禁治理1665.2hm，疏林补植361.41hm，保土耕作1173.5hm，修建蓄水池15口，沉沙凼37个，人行道路4248.0m，排灌沟渠6877.0m.覆盖总人口2.03万人，其中农业人口2.02万人
二、评价实施
（一）评价目的。通过该项目进行绩效评价，达到了项目资金预期实施效果。
（二）预设问题及评价重点。该项目把工程措施、植物措施和项目的整体效益作为了重点评价。
（三）评价选点。项目评价选取了一个坡改梯地块地点（白鹤村白鹤岭）和一个植物措施疏林补植地块点（白鹤村白鹤岭下部）进行评价，坡改梯和疏林补植措施均能按照规划完成建设任务，质量达到了国家标准，效益满足了设计要求，当地群众满意度较好，项目的实施达到了预期效果。
（四）评价方法。我们成立了由财政、农业、林业、国土、水利水保相关部门的专业人员参加的项目评价组。评价组采取实地勘察、问卷调查、座谈调研等多种方法对该项目进行了仔细详实地评价。
（五）评价组织。评价组人员由财政、农业、林业、国土、水利水保相关部门的专业人员构成，评价组分成内业工作组和外业工作组，外业工作组负责项目外业调查，内业组负责项目管理内业资料查阅。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。三斗河小流域区内属于典型的丘陵地貌，区内沟壑纵横，群山绵延，农业基础设施薄弱，农民的生产生活条件差，是县内严重的贫困地区之一，2023年三斗河小流域有水土流失面积30.0km，项目区总人口20300人，其中农业劳动力总数13500人。经县委、县政府研究同意，宣汉县将该小流域纳入了宣汉县2024年中央水利发展资金水土流失综合治理小流域，《小流域实施方案》于2023年9月通过了达州市水务局组织的技术审查，并于当年11月《达州市水务局关于2024年水利发展资金宣汉县三斗河小流域综合治理提质增效项目实施方案的批复》（达市水务函〔2023〕289号）文进行了批复，随后该项目得以在清溪镇实施，项目在这个地区实施是切实可行的，也是必要的。
2.项目管理。宣汉县水务局对水利发展资金工程建设建立了财会管理制度，确定了专职会计，实行了专人管理，财会制度健全，财务处理及时有效规范。
3.项目实施。2024年1月宣汉县财政局《宣汉县财政局关于下达2024年中央水利发展资金的通知》（宣财农〔2024〕9号）文下达宣汉县2024年水利发展资金水土保持工程治理总投资1050.0万元。
4.项目结果。项目工程综合治理水土流失面积30.0km，其中修建石坎梯田61.93hm，坡式梯田99.52hm，修建生产道路4248m、截排水沟6877.0m、沉沙池37个、蓄水池15口，实施封禁治理1665.2hm，疏林补植361.41hm，推行保土耕作1173.5hm，使流域内20300人受益，人均年增收上浮10%。
（二）专用指标绩效分析。
1.产业发展。该项目工程建成后将实现年减少水土流失量9.93万吨，增加水源涵养量104.92万m，增加森林覆盖率3%，增加粮食产量11.22万kg。
2.民生保障。项目建设竣工后，将取得良好的社会、经济和生态效益，流域经过水土流失综合治理后，水土流失综合治理程度达到70%以上，年均土壤侵蚀量减少9.93万t，拦沙率达到70%以上，水土流失严重的现象得到有效控制，森林植被得到较好保护，增加森林覆盖率3%，各类措施保水效益达到104.92万m，生态环境得到明显改善。流域内年增产粮食将达到11.22万kg，农业人均增收200.0元，人均产粮达到400.0kg以上，农村经济稳步发展，山区贫困的现象将得到彻底改变。项目建设目标合理可行。
3.基础设施。该项目工程建设的实施，一是增加了基本农田数量（新建石坎坡改梯61.93hm，坡式梯田99.52hm），保证了当地农民口粮田需求，同时改善了生产生活条件（新建蓄水池15口，排灌沟渠6877.0m，生产道路4248.0m，沉沙凼37个）；二是极大地改善了当地人居生态环境质量，实施封禁治理1665.2hm（其中疏林补植361.41hm）、保土耕作1173.5hm），达到了项目建设的预期目标。
4.行政运转。项目的实施对发展当地农村支柱特色产业经济，促进乡村振兴、促进农民致富增收、脱贫奔小康和改善当地生态环境都发挥了积极的基础性作用。
（三）个性指标绩效分析。无
四、评价结论
该项目绩效经过本单位自评，各项绩效指标均达到预设效果，自评结论为优。
五、存在主要问题
无
六、改进建议
无
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
